打鸟坳食用菌生产基地建设项目可行性研究报告.doc

打鸟坳食用菌生产基地建设项目 可 行 性 研 究 报 告 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1 1.1 项目概述 1 1.2 研究依据和内容 2 1.3 主要技术经济指标 3 1.4 项目研究结论 4 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性5 5 2.1 项目建设背景 5 2.2 项目建设必要性 6 第三章第三章 区域行业发展现状与建设优势条件区域行业发展现状与建设优势条件8 8 3.1 区域行业发展现状 8 3.2 项目建设优势条件 .11 第四章第四章 项目功能定位与建设规模项目功能定位与建设规模1313 4.1 汽配物流园的定位 .13 4.2 汽配物流园的功能 .13 4.3 项目建设内容规模 .15 第五章第五章 项目建设规划方案项目建设规划方案1515 5.1 规划设计指导思想 .15 5.2 项目规划设计目标 .16 5.3 项目规划设计要点 .17 5.4 规划设计方案 .18 第六章第六章 项目建设安排及运营方案项目建设安排及运营方案2020 6.1 项目建设进度安排 .20 6.2 项目经营方案 .21 第七章第七章 环境保护环境保护2626 7.1 环境保护概况 .26 7.2 环境保护措施 .27 7.3 项目环境分析评价 .28 第八章第八章 消防与节水、节能措施消防与节水、节能措施2828 8.1 消防措施 .28 8.2 节水、节能措施 .29 第九章第九章 项目管理与工程招标项目管理与工程招标3131 9.1 项目组织管理 .31 9.2 项目监理 .32 9.3 工程招标 .33 第十章第十章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措3636 10.1 投资估算 36 10.2 资金筹措方案 39 第十一章第十一章 项目经济及社会效益评价项目经济及社会效益评价3939 11.1 项目经济效益评价 39 11.2 项目社会经济效益 42 第十二章第十二章 结论与建议结论与建议4242 12.1 结论 42 12.2 建议 43 #乡打鸟坳食用菌生产基地建设项目 可行性研究报告 第一节 总论 一、 项目基本情况 项目名称:#乡打鸟坳食用菌生产基地建设项目 建设地址: #省#市北湖区#乡打鸟坳村 建设内容:本项目总投资额 1000 万元，其中自筹资金 800 万元， 银行贷款 200 万元，投入建设食用菌生产基地项目，以扩大项目产能， 满足市场需要。 投资情况:由#市北湖区新竹山生态农业开发有限公司投资， 项目资金由自筹资金 800 万元和银行贷款 200 万元，进行食用菌生 产基地项目建设及经营发展使用。 建设周期:约 12 个月，即 2012 年 5 月至 2013 年 4 月 总投资额:人民币 1000 万元 二、承建单位基本情况 单位名称: #市北湖区#乡人民政府 住 所: #市北湖区#乡#村 法人代表: # 经营范围:食用菌种植、销售;食用菌和其他有益微生物育种、引 种及相关产品的研究和开发;食用菌高效生产工艺及其培养基再利用 技术的研究和开发(以上范围国家法律法规规定应经审批方可经营的 项目，凭有效许可证经营，未获审批前不得经营)。 三、项目提出的背景 (一)行业正处于快速发展阶段并仍将高速增长 我国是食用菌生产大国，2010 年全国食用菌总产量达到 2020 万 吨，总产值达到 1105 亿，占世界总产量的 70%以上(数据来源:2010 年中国食用菌年鉴)。2000 年至 2010 年我国食用菌产量及产值年均 复合增长率分别为 13.48%和 19.20%，均保持较高增速。同时我国也 是食用菌消费大国，我国生产的食用菌绝大部分自己消费，出口占比 较小，约 5%(根据 2010 年食用菌年鉴数据匡算)。近几年我国食用菌 出口量相对稳定，占总产量的比重有减小趋势。一方面由于国外食用 菌养殖技术较成熟，且贸易壁垒不断提高，另一方面说明我国国内消 费增长很快。随着科技的发展，人们收入的提高，对食用菌营养、保健、 抗病和防病各方面认识逐步提高，人们对健康的关注度呈上升趋势， 食用菌作为健康保健食品，未来消费市场潜力比较大。而且随着居民 生活水平的提高，人们在注重食用菌消费的同时，对食品安全意识和 营养意识亦明显增强，对食品的要求也越来越高。工厂化生产的食用 菌由于具备安全、优质、绿色、环保、新鲜、无公害等诸多特点，符合 现代人追求生活品质的要求，容易被广大居民认知并接受，其未来的 发展空间很大。 (二)项目业务需要快速扩张 目前我国食用菌工厂化生产将逐步进入快速发展阶段，项目将抓 住行业发展难得的历史机遇，进一步发挥生产模式快速复制的特点， 实现经营规模和盈利能力的快速提升;项目将继续通过加大生产投入， 提高生物转化率，努力提高食用菌产量和质量；扩大市场区域，利用 地理优势；同时重点向长沙、广州等的南方市场快速扩大市场占有率， 以巩固国内市场的综合竞争力。 四、项目产能扩大需要 由于项目所属行业较特殊，如果要增加产能则需通过提高生物转 化率或者通过加大生产投入或改建、扩建、新建等的方式。目前我国 食用菌行业工厂化生产的技术水平较日、韩相对低些，其中提高生物 转化率需要很长一段时间的研究和反复试验才能稳定实现，因此生物 转化率不变的情况下，对食用菌生产基地项目建设的规模直接制约着 项目投产后的产能大小，因此要提高产能就需要通过加大生产投入、 加大研发投入提高生物转化率等的方式来实现产能的增加。 第二节 项目必要性和可行性分析 一、项目的必要性 随着食用菌行业的快速发展，满足市场需求，同时重点向长沙、 广州等的南方市场快速扩大市场占有率，亟待需要新建食用菌生产基 地。北湖区#乡打鸟坳有机食用菌生产基地建设项目位于北湖区 #乡#乡打鸟坳村，是集优质香菇、秀珍菇等有机食用菌种植、 加工和销售的发展现代农业为一体的企业。公司成立以来，致力于向 农业产业化龙头企业发展，完全按照农业产业化龙头企业模式，标准 组织运作，通过与农户建立利益联结机制，发展订单农业，推行“公司 +基地+农户”经营方式，带领、引导农户发展种植优质优质香菇、秀珍 菇等有机食用菌，走优质高效的农副产品生产道路。此外，公司还积 极开拓市场，增强营销意识，重点发挥产品特色优势，大力开拓周边 农副产品销售市场。强化促销手段，多层次、多渠道搞好产品流通，努 力扩大市场份额。 由于近三年，食用菌产品已经逐步获得了市场认可，产品销售情 况良好，2011 年我乡食用菌远不能满足市场需求。因此，必须集中资 本市场的优势力量、扩大生产规模、提高市场占有率。 本项目的建设是项目降低营业成本，提高盈利水平的需要。项目 产品杏鲍菇、秀珍菇、香菇的主要原材料为木屑、玉米芯、麸皮、玉米 粉、米糠等农副下脚料，随着近年国内农产品价格的上涨，上述主要 原材料也出现了一定程度的上涨，而#省拥有丰富的自然资源，能 大量储备生产所需的各种原材料，同时本项目投产后可保证了原材料 的供应外，降低原材料的成本，提高盈利水平。 二、项目建设可行性条件 食用菌生产基地项目的实施得到政策条件、市场需求条件、资金 条件、环境条件、地理条件、施工条件的支持，项目的实施是可行的， 具体分析如下: (一)政策条件 食用菌工厂化生产采用环境控制技术和无土栽培技术等新型设 施栽培技术，生产的产品具有优质、高效、高产、抗逆性好等特点，属 于国家发展改革委发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指 南(2008 年度)所确立的优先发展的高技术产业化产业，符合现代新 农业的发展趋势。2010 年 10 月 18 日中国共产党第十七届中央委 员会第五次全体会议通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展 第十二个五年规划的建议，其中“推进农业现代化，加快社会主义新 农村建设”是“十二五”规划中的第三项。项目产业发展完全符合“十二 五”规划中第三项建议中所涉及到的“加快转变农业发展方式，提高农 业综合生产能力、抗风险能力、市场竞争能力”以及“发展现代种业， 加快农业机械化，完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生 态、安全农业”， 中华人民共和国循环经济促进法有关发展循环经济 提出的“减量化、再利用、资源化”要求，要求促进循环经济发展，提高 资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展。科学研究表明，各 种大型真菌是降解纤维素类的天然生物，能将各种大分子纤维素、半 纤维素和木质素转化为小分子的糖类等营养物质，将植物、生物通过 生物转化，纳入能量循环，而食用菌是大型真菌的杰出代表，在农业 生产(粮食和其他作物)秸秆利用食用菌食用菌栽培基 料有机肥料还田进行农业再生产这一真正意义上的农业生 产大循环中处于核心位置，发挥着难以替代的作用。项目的生产经营 符合现代新农业的发展趋势，并响应党中央“十二五”规划的建设，因 此，该项目是可行的。 (二)市场需求条件 (1)我国食用菌消费增长较快 我国是食用菌生产大国，2010 年全国食用菌总产量达到 2020 万 吨，总产值达到 1105 亿，占世界总产量的 70%以上(数据来源:2010 年中国食用菌年鉴)。2000 年至 2010 年我国食用菌产量及产值年均 复合增长率分别为 13.48%和 19.20%，均保持较高增速。同时我国也 是食用菌消费大国，我国生产的食用菌绝大部分自己消费，出口占比 较小，约 5%(根据 2010 年食用菌年鉴数据匡算)。近几年我国食用菌 出口量相对稳定，占总产量的比重有减小趋势。一方面由于国外食用 菌养殖技术较成熟，且贸易壁垒不断提高，另一方面说明我国国内消 费增长很快。 (2)未来食用菌需求仍将高速增长 随着科技的发展，人们收入的提高，对食用菌营养、保健、抗病和 防病各方面认识逐步提高，人们对健康的关注度呈上升趋势，食用菌 作为健康保健食品，未来消费市场潜力比较大。2010 年我国食用菌 产量为 2020 万吨，按 13 亿人口匡算，每年人均食用菌消费量约为 14 公斤，每日人均消费量约为 40 克。营养专家提出每人每天应该消 费 250 克菌类，国内人均日消费量与之还差 210 克。以目前人均消费 量为基础，并按 2010 年人均消费 14 公斤(以 13 亿人口计算)，食用 菌缺口为约 9965 万吨。因此，在食用菌市场容量非常大，未来将保持 高速增长的情况下，该项目是可行的。 (三)资金条件 本项目自筹资金 800 万元及银行贷款 200 万元来实施建设，雄厚 的资金基础为项目实施提供了有效保证，因此项目的资金条件是可行 的。 (四)环境条件 北湖区#乡打鸟坳村风景秀丽，山清水秀，地处湘南粤北，骑 田岭山脉北麓，属于高寒山区，海拔高 900 米，拥有丰富的自然资源， 独特的环境条件形成了冬长夏短，温凉潮湿的山区冷凉型气候，为发 展种植优质优质香菇、秀珍菇等有机食用菌提供了得天独厚的自然条 件。优质的环境给食用菌提供了良好的生长培育条件，降低了感染的 机率外也降低了项目项目投产后所需原材料的成本。 同时，本项目经过严格的环境影响评估，虽然在建设期间及在建 成投入使用后，将产生一定的生活污水和生活垃圾等，但建设单位在 建设运营中严格执行“三同时”的要求，全面落实环境报告中提出的控 制污染的措施和建议，项目建设期中或建设后不会对周围环境产生明 显不利影响。因此，从环境角度考虑，本项目的环境条件是可行的。 (五)地理条件 （1）地理位置及地貌：#乡打鸟坳村地处#省南部五岭骑田 山脉中段经纬度：东经 11241，北纬 2525。平均海拔 810 米，山区 草资源丰富，森林覆盖率达 65%，山区层峦叠翠，风景秀丽；平原地势 平坦，沃野千里，历史上极少遭受特大洪涝灾害，属于非地震区。 （2）气温：北湖区居亚欧大陆东南部，面向太平洋，距南海 800 余 公里，受东亚季风环流影响，属大陆性中亚热带季风温润气候，气候 温和，雨量充沛，四季分明，气候宜人。历年平均太阳辐射量 7550 瓦/ 平方厘米，平均日照时数 1268.6 小时，年平均气温 17.8 度，最高气温 达 38 度，最低气温零下 2 度，年平均降水量 1166.5 毫米，年均降水 日 151.1 天，无霜期 290 天。 （3）工程地质条件。a、项目地址位于#乡，场地标高 820m，地 形平坦，交通方便。b、场地地层及岩土结构特征：表层为第四系全新 统耕植土，其下为第四系全新统冲洪积堆积的粉土、粉细砂、细砂、碎 石土层。 （4）水文地质条件。樟水河流迳#境内，形成丰富水能资源。耕 地保灌率达 80%，自流灌溉率为 60%，项目所在地自流灌溉率为 100%。 场地地下水位在一级阶地区主要存在于砂卵石层中受雨水和地表水 体影响较大。水文地质条件简单。 （5）基地南距广州市 370 公里，北距长沙市 350 公里，北距# 市约 50 公里。地理条件正符合项目向长沙、广州等南方地区快速扩 张，占领南方市场的需要，因此，从地理、交通角度考虑，本项目地理 条件可行。 (六)施工条件 #乡打鸟坳项目的施工现场，位置、面积将经规划部门给予控 制规划预留，现场施工用水、用电、排污等都能满足施工建设需要。该 项目施工的技术队伍来源丰富，项目经过招投标，完全能找到对食用 菌工厂化生产所需建筑工作具有丰富经验的施工企业来承担本项目 的施工任务。 综上，本项目实施既符合国家产业发展导向，项目开发建设能得 到市、区政府的相关政策扶持，各项建设条件有效支持项目的实施， 因此项目的施工条件是可行的。 第三节 项目建设方案及规模 一、建设目标 1、本项目实施后，全乡食用菌生产基地将具备生产所需的整套 建筑、设施，以进一步扩大项目总的产能，并提高市场占有率。 2、本项目建设后计划实现: 项目年生产能力约:1000 吨 ，其中主要产品分布如下: 反季节杏鲍菇 1.34 吨/日，200 吨/年; 反季节秀珍菇 4.67 吨/日，700 吨/年; 反季节香菇 0.67 吨/日，100 吨/年; 二、项目投资内容 该项目拟投资 1000 万元，进行生产车间新建，包括培养房、出 菇房、仓库、装瓶车间、锅炉房、菌种室、接种室、冻库、包装房、采收 房以及研发中心、办公、生活区域，机器、网络设备等，具体如下: (一)工程费用 本项目的投资总额 1000 万元，其中自筹资金 800 万元和银行 贷款 200 万元。工程建筑包括生产线配套建筑所需的培养房、出菇 房、仓库、装瓶车间、锅炉房、菌种室、接种室、冻库、包装房、采收房 以及办公、生活区域等;工程安装包括:温、光、水、气的环境控制系统， 空气净化、水净化等的安装，车间及各通道的装修等，总费用约: 847.75 万元。 (二)其他费用 本项目建设的其他费用由土地购置费、勘测、监理以及考察、管 理等的费用构成，共约 72.78 万元。 (三)不可预见费用 项目在建设期间除了相关的风险外，还有可能受到各种不确定因 素的影响，因此，为确保项目的顺利完成，备留不可预见费用 16.39 万元。 (四)建设期贷款利息 项目投资费用中有银行贷款 200 万元，而在历时约 12 个月的建 设期条件下，综合可需贷款利息 23.08 万元。 (五)铺底流动资金 为确保项目建设至项目投产并产出期间的发展需要，备留铺地流 动资金 40 万元。 三、项目建设地点及规模 项目选址#市北湖区#乡打鸟坳村。本项目建筑面积约 10 万平方米。包括:出菇房约 3.8 万平方米;培养房约 3 万平方米;以及新 建仓库、装瓶车间、锅炉房、菌种室、接种室、冻库、包装房、采收房以 及办公生活区域共约 3.2 万平方米。 四、项目建设规划 本项目拟建设内容如下: (一)生产线配套建筑 本项目实施后，基地生产线将具备生产所需的整套建筑、设施， 生产车间建筑面积约达 9 万平方米。 (二)办公、生活区域 配套建设后，工程还将进行道路、消防、管线、照明、安防、及绿 化等附属物部分建设。 (三)设备购置 机器设备:新增加食用菌生产线设备及仪器，办公设备、电话、电 脑、其他用品等。 五、时间安排 建设期限:约 12 个月，即 2012 年 5 月至 2013 年 4 月 第四节 项目管理与人力资源配置 一、项目管理 该项目拟成立前期筹备项目组，组建专项管理团队，参照省市有 关建设项目管理规定进行管理。 二、人员编制 (一)前期筹备项目组拟编制人员:5 人，其中: 组 长:1 名，全面负责项目的建设和管理; 副组长:1 名，协助组长对项目进行管理; 成 员:3 名，负责项目中有关建筑、机电工程、设备采购等相关 技术事务。 (二)项目完成后计划人员编制 该项目完成后，计划聘用职员工总数为:50 人。 第五节 项目投资估算与资金筹措 一、项目总投资估算及筹措 本项目总投资 1000 万元，项目单位将按照项目有关募集资金使 用的有关规定，将该等建筑资金实施专户管理。 支出项目资金(万元) 工程费用 847.75 其他费用 72.78 不可预见费用 16.39 建设期贷款利息 23.08 铺底流动资金 40.00 工程费用:建筑工程、设备购置、安装工程其他费用:土地购置费 用、建设单位管理费、培训与考察、勘测设计费、工程监理费、关税与 增值税。不可预见费用:基本面不可预见的费用、涨价方面不可预见的 费用。 二、经济效益分析项目实施将有利于进一步扩大生产规模、降低 营业成本，提高盈利水平和市场占有率。本项目投产后，正常年销售 收入约 1200 万元，年平均净利润 350 万元，投资回收期为 2.86 年。 三、社会效益分析 如本项目得以实施，其社会效益体现在如下方面: (一)推动我国食用菌生产向国际先进国家生产技术标准接轨， 创建我国高档次、高标准、高效益无公害食用菌生产基地，以此做出 示范，用现代生物高新技术改造传统食用菌产业，提升现代化水平， 为我国实现食用菌生产走向国际化具有重要的社会经济意义。 (二)为我国食用菌现代生物技术发展发挥作用，而且也为人们 膳食结构调整提供天然、营养、保健食品做出贡献。 (三)为当地剩余劳动力提供就业机会，增加农民收入和维护社 会和谐起了一定的作用。 第六节 项目投资风险 一、管理风险 随着项目的设立和本项目的建设，管理半径加大，该项目的完成 对项目在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部 控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。 二、技术风险 项目的建设和完成将进一步大幅度增加主营业务相关产品的产 能，需要一定研发及设计基础作为保障，对项目持续创新能力提出了 更高的要求。如果项目技术研发上不能持续创新，不能持续及时地提 高产品的生物转化率，将会导致项目丧失先发优势，在未来市场竞争 中处于劣势地位。为规避技术风险，项目将不断完善项目内部研发机 制和人员培养计划，加强自主研发的同时，深化与相关设计院所的合 作，通过不断优化人力资源相关制度，吸引更多优秀人才加入项目， 依托项目内部的多层次的创新机制，保持敏锐的市场观察力和持续创 新能力。 三、工程风险 本项目的工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发 生重大变化的情况，导致工程量增加、投