《分层审核presenta》PPT课件.ppt

分层审核 Layered Audit,摘要,为什么要提分层审核？ 分层审核的要求是什么？ 如何执行分层审核？ 在执行分层审核中可能遇到的困难,分层审核介绍,现状：,客户抱怨居高不下 质量成本持续增高 制造缺陷层出不穷 问题根本原因不明 措施无法有效落实，重复问题经常发生 内部人员组织架构不清，责任不明确 人员质量意识不强 持续改进无法推行,客户抱怨频次居高不下,措施无法有效落实,员工质量意识差,员工不执行操作规范,人员责任分工不明确,员工的工作质量无监督审核,缩减质量成本是提高利润的有效手段,为什么质量成本不断提高？,为什么客户抱怨居高不下？,客户抱怨,人员加强检查,人员流动性加大,降低人力成本,质量波动加强,客户抱怨增多,客户抱怨,分层审核,市场竞争力加强,客户抱怨减少,恶性循环,良性循环,Input,Input,制造质量,质量成本,分层审核介绍,目的：,在制造系统内部形成逐级审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。,分层审核要求,严格执行分层审核的项目，定期反馈结果。 及时、动态更新审核要求。 根据审核结果建立高风险的项目（如顾客抱怨、突发制造缺陷等）。 审核项目应如实记录，对于不合格项应立即采取措施，不滞后。 分层审核的记录结果最终应由管理层Review。 公司管理层必须定期对制造部/质量部的工作效果进行评估，并协调必 要的资源。,严格执行审核项目，定期Review审核结果,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤： 1. 明确生产现场机构架构图,分层审核执行,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤： 2. 明确车间现场的人员组织架构图,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤： 3. 明确所有内部人员的监督管理责任，确保生产管理现场的所有责任落实到位 从管理架构图出发：列出每一相关岗位的职责（确立岗位责任）,分层审核执行要求及步骤：,分层审核执行,从管理架构图出发：,分 层 审 核 记 录 审核人： 日期： 班次： 生产线工段： 生产部长 车间主任,注：车间主任每班一次; 生产制造部长每周一次，必须覆盖至所有车间。,分层审核执行,分层审核执行,测量检具的确认 包装效果的确认 工装检具有效性的确认 目视化管理的相关内容 过程参数设定 作业指导书 合格品标识 过程流程图实施的有效性 必须完成的检验项目 扭距监控 产品尺寸检验或目视化检测 生产现场的文件化管理/记录 质量门检验 顾客信息反馈,从责任项目出发：针对一些具体的要求或审核项目，单独列出执行和监督部门的管理 流程图和相应职责，如：,分层审核执行要求及步骤：,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤（例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）：,从责任项目出发： 1. 检验人员 按照检验要求定时对零件抽检（如：每半小时一次），并记录相关数据。 检验员若发现零件尺寸波动（根据SPC等），应及时通知检验班组长。 2. 检验班组长 每天对检验人员检验情况进行抽查（检验频次、数据记录情况） 每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈 3. 质量工程师 接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况，并联合技术部、生产部相关工程师研究零件波动情况 质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况 4. 质保部经理 每周Review零件尺寸稳定状态，对零件波动状态进行跟踪，同时协调其它部门 5. 质量副总 每月听取质保部经理对公司内部零件尺寸波动情况的汇报，并Review质保经理对客户抱怨情况的 改善汇报,分层审核执行,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤：,从责任项目出发： （例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）,质量副总,质保部经理,按照检验要求定时对零件抽检（如：每半小时一次），并记录相关数据 检验员若发现零件尺寸波动（根据SPC等），应及时通知检验班组长,每天对检验人员检验情况进行抽查（检验频次、数据记录情况） 每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈,接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况，寻找波动原因 质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况,每周Review零件尺寸稳定状态，对零件波动状态进行跟踪，同时协调其它部门,每月听取质保部经理对公司内部零件尺寸波动情况的汇报，并Review质保经理 对客户抱怨情况的 改善汇报,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤： 4. 建立状态跟踪表,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤： 4. 建立状态跟踪表,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤： 4. 建立状态跟踪表,分层审核执行,分层审核执行中可能遇到的困难：,部门与部门之间协调困难，“扯皮”情况时有发生,审核部门审核尺度把握不准，审核“形同虚设”,措施落实不彻底，效果不明显,“彻底”地执行是解决问