成都市青白江区委老干部局职位职责及风险点汇总表.doc

成都市青白江区委老干部局职位职责及风险点汇总表姓 名主要职责主要廉政风险点风险等级防控措施（或制度）王 蓉主持区委老干部局全面工作不依法行政；违规干预下属正常业务工作；收受贿赂，在大宗物品采购、固定资产处置过程中审查不严或暗箱操作，出现问题；违反人事纪律，擅自作出人事录用、调动或干部任免决定；未严格按照程序推荐考察干部，推荐范围和谈话对象选择不公平，考察不全面的情况；利用职务之便违规开支、报销，超标接待；违规设立小金库；行政不作为、失职、渎职。对工作人员疏于管理11、加强管理，设立群众举报热线及举报信箱，接受群众监督和纪检监察部门的监督；2、完善政务公开制度，实行阳光操作，通过公示栏、互联网等多种方式进行公示；3、内务管理公开制度，实行阳光办理，杜绝暗箱操作；4、加强对重大事项决策权的风险防控。健全科学民主决策制度，认真贯彻党的民主集中制原则，重大事项必须经过集体讨论研究决定，接受群众监督。5、加强对干部人事权廉政风险防控。严格执行【党政领导干部选拔任用工作条例】，健全干部选拔任用各项制度，形成民主、公开、竞争、择优的用人机制。认真落实干部选拔任用制度，进一步加强干部选拔任用监督工作。6、强化内部监督，严格执行报销审核制度，各项费用支出按照开支范围和标准履行审批手续。7、严格落实行政过错责任追究制度。8、严格按照各项制度进行管理。徐胜利协助做好区委老干部局日常工作；分管区老干部活动中心工作不依法行政；违规干预下属正常业务工作；收受贿赂，在大宗物品采购、固定资产处置过程中审查不严或暗箱操作，出现问题；利用职务之便违规开支、报销，超标接待；违规设立小金库；行政不作为、失职、渎职。车辆使用中公车私用情况。11、加强管理，设立群众举报热线及举报信箱，接受群众监督和纪检监察部门的监督；2、完善政务公开制度，实行阳光操作，通过公示栏、互联网等多种方式进行公示；3、内务管理公开制度，实行阳光办理，杜绝暗箱操作；4、加强对重大事项决策权的风险防控。健全科学民主决策制度，认真贯彻党的民主集中制原则，重大事项必须经过集体讨论研究决定，接受群众监督。5、强化内部监督，严格执行报销审核制度，各项费用支出按照开支范围和标准履行审批手续。6、严格落实行政过错责任追究制度。7、车辆使用中严格执行公车管理制度。柯 伟协助徐胜利做好老干部局的日常工作从实职领导岗位退到二线后，放松对党风廉政和反腐败工作的重视和认识。3加强学习，提高认识，从思想上筑牢反腐败的防线，防患于未燃。邓廷全负责老干部的政策解答及老干部离休支部活动对老干部的政策解读出现有误，离休支部活动经费管理2严格按照法律法规进行解答，严格按财务制度规范经费使用。唐世槐老干部活动安排服务工作及离休支部活动服务工作不到位，离休支部经费使用出现问题。3按照老干部联系制度有关规定做好服务工作，严格按财务制度规范经费使用。邹丽萍协助做好老干部办公室日常工作，做好出纳工作负责老干部活动中心全面工作。利用职务之便贪污、挪用公款。违反财务管理规定谋私利的行为。违反现金管理规定，违规开支、报销。不严格执行会计制度，对发现的问题不及时报告、纠正等。对印章管理上利用职务之便违规出现相关证明材料。1严格按照会计法和财务制度等法律法规的规定，认真履行好财务管理职责努力做好各项财务收支的计划、控制、考核和分析工作，并对违反财金制度、纪律等违反违纪行为进行坚决抵制。严格执行报销审核制度，各项费用支出按照开支范围和标准履行审批手续。建立印章使用制度，严格执行岗位责任追究制度。张小红协助做好老干部办公室日常工作，做好会计工作利用职务之便贪污、挪用公款。违反财务管理规定谋私利的行为。违反现金管理规定，违规开支、报销。不严格执行会计制度，对发现的问题不及时报告、纠正等。对印章管理上利用职务之便违规出现相关证明材料。1严格按照会计法和财务制度等法律法规的规定，认真履行好财务管理职责努力做好各项财务收支的计划、控制、考核和分析工作，并对违反财金制度、纪律等违反违纪行为进行坚决抵制。严格执行报销审核制度，各项费用支出按照开支范围和标准履行审批手续。钟德顺做好老干部活动中心日常工作，老干部定期阅文制度安排。购买一般办公用品，组织老干部活动中心的安全，违规私设小金库，老干部政策解答。32-3人一起购买办公用品，实行政府采购，尽可能吧工作做细一点，加强内部管理、严格按照财务制度办事多学习政策文件。罗朝明老