年生产6万根水泥杆塔项目可行性研究报告35450.doc

*天爱杆塔有限公司 一期年生产6万根水泥杆塔项目 可行性研究报告项目单位：*天爱杆塔制造有限公司编制时间：二零一一年三月目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况11.3 结论6第二章 市场需求预测72.1 *电力发展现状72.3产品目标市场分析82.4 价格现状92.5市场风险9第三章 建设规模与产品方案103.1 建设规模103.2产品方案10第四章 厂址选择114.1 场址所在位置现状114.2 场址建设条件11五、工艺方案、设备方案及工程方案155.1工艺方案155.2设备选型及来源155.3工程方案16六、原材料及燃料动力供应、资源利用分析186.1主要原材料供应186.2资源开发和利用方案186.3资源节约措施18第七章 总图运输与公用辅助工程197.1 总图布置197.2 场内外运输20第八章 项目节能措施228.1编制依据228.2节能方案设计采用的具体标准22第九章 环境、消防与安全259.1环境259.2消防259.3劳动安全25第十章、组织机构与人力资源2710.1组织机构2710.2人力资源27第十一章 建设工期及工程进度2811.1建设工期2811.2工程进度安排2811.3项目运行管理29第十二章 投资估算与资金筹措3112.1 估算结果3112.2 新增建设投资估算依据3112.3 投资计划与资金筹措31第十三章 技术经济分析与评价3313.1 概述3313.2 企业工作制度、劳动定员及劳动生产率3313.3 总成本费用估算3313.4 经济效益3413.5 不确定性分析3513.6、评价与结论36第十四章、工程招标方案3814.1总则3814.2招标内容39第十五章 结论与建议40附表：1、财务指标汇总表40 第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1项目名称*天爱杆塔有限公司一期年加工6万根水泥杆塔项目1.1.2 承办单位概况单位名称：*天爱杆塔有限公司法定地址：*新型工业试验园区1.1.3 可行性研究报告编制依据企业申报的项目建议书。企业提供的基础资料。轻工业部QBJS5-92轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定架空送电线路杆塔结构设计技术规定工业“三废”排放标准GBJ4-73 双方签订的咨询委托合同。1.1.4 项目提出的理由与过程*杆塔制造有限公司专门组织人员对*乃至周边地区行业、市场需求和发展前景进行了初步调研。为促进企业产品工业科技化，企业走商品化道路，提高企业经济效益和社会效益，根据公司自身的优势和交通便捷的优越条件，提出年加工6万根杆塔制造项目。该项目符合国家的产业政策，有助于企业的发展，对改善和调整*的产业结构有着极其重要的意义。2011年3月，*零点企业管理咨询中心受*天爱杆塔有限公司委托，在上述调研的基础上进一步核实，收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及工业、交通和市场等的发展，并与*天爱杆塔有限公司有关人员共同研究讨论，编写本报告。1.2 项目概况1.2.1 项目拟建地点项目拟建地点：*新型工业试验园区。1.2.2建设规模和内容项目建设规模为年加工各种规格杆塔6万根。该项目的实施包括生产车间及其相关的配套工程。该项目的建设将采用新工艺、新技术。关键设备拟采用国内最先进的设备，其他设备及辅助设备拟选用国内专业厂家的产品，使该项目建设成国内一流的水平，同时注重产品的多元化，提高企业的经济效益。建设内容：计划征地45亩，项目分二期建设。一期用地30亩，总建筑面积9600平方米，其中钢结构生产厂房4800平米，综合楼3600平米（三层）；仓库大棚1200平方米，动力等辅助用房80平米；购置相关设备及不同规格模板等。并配套建设道路、消防、绿化、给排水、变配电等辅助设施。二期用地15亩，生产车间5000平方米，购置国内最先进的钢构杆塔生产线。本项目只分析一期项目各项经济指标。1.2.3 主要建设条件1.2.3.1 建设用地与相关规划本项目建设地点已确定，位于*新型工业试验园区，占地面积45亩。本项目建在试验园区内，规划已通过*规划局批准，符合*城镇建设及工业试验园区发展规划。1.2.3.2资源本项目的原料为水泥、钢筋。水泥主要从山东溜圆水泥厂购进，钢筋主要从江苏睢宁八里钢材市场购进。1.2.3.3供水该项目建设地位于*新型试验工业园区，供水由企业自打深眼井解决。1.2.3.4供电项目增加一台500KVA变压器，能满足该项目的使用要求。1.2.3.5 邮电、交通条件*新型试验工业园区有较齐全的通讯设施，邮政、电信条件具备，满足建设和今后生产经营的要求。项目所在厂区位于试验工业园区，公路四通八达，1 04国道和3 03、32 9省道贯穿金境。东距宁宿徐高速公路2 5公里；西至京沪铁路宿州站8 0公里；南至蚌埠站1 0 0公里；宿淮铁路、泗永高速、明双高速将从项目地擦边而过；新汴河横贯全县，300吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。交通方便，有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。1.2.3.6保障措施（1）组织落实项目以*天爱杆塔有限公司为主体进行工程建设和项目实施，制定规划，落实资金，抓好项目管理，确保项目顺利实施。（2）资金落实项目实施单位*天爱杆塔有限公司，在制定项目规划的同时，按项目的要求落实项目资金，目前申报工作和资金落实工作基本确定。（3）技术落实该项目是混凝土加工利用项目。该项目创建人从事电力行业多年，项目工艺成熟，不存在任何风险；（4）管理落实项目的实施单位，对项目的建设制定一整套管理制度，严格按基本建设程序办理，在实施过程中加强施工管理、监督、指导，协调各方面的工作，管理落实到实处，确保项目的顺利实施。（5）政府及有关部门大力支持该项目是混凝土加工项目，符合国家产业政策，符合中央精神，符合建筑行业“十二五”发展纲要的要求，具有显著的社会效益和经济效益。该项目取得了*供电公司、泗城镇人民政府等有关部门的大力支持，为该项目的实施也有了坚强的后盾。1.2.3.7在建项目的形象进度该项目前期工作已作了充分的准备，项目的建议书已完成，前期的有关手续已办理，供电、供水已办理了供应手续，初步规划已得到有关部门批准。1.2.4 项目总投资、投入总资金及效益情况本项目总投资（建设规模）为4031.2万元，其中建设投资为3643.85万元，铺底流动资金为387.35万元。本项目项目年均销售收入7587.27万元，投资财务内部收益率所得税前为26.02%，所得税后19.93%；投资回收期（所得税前）为4.96年(含建设期6个月)，所得税后5.9年，资本金内部收益率为19.19%，盈亏平衡点44.53%，高于行业平均水平。经济效益明显高于基准要求，偿还能力亦能满足国内贷款机构的要求，因此，从财务上讲是完全可行的。在社会效益方面，本项目的建成将促进当地的经济发展，在取得较好社会效益的同时，使企业获得更大的经济效益。1.2.5 主要技术经济指标本项目建设方案的主要技术经济指标见表11。表11 主要技术经济指标表 单位：万元序号项目名称数据1项目总投资4935.01其中计算注册资本的总投资4031.21.1建设投资3643.851.2建设期利息1.3流动资金1291.16其中铺底流动资金387.352资金筹措4935.012.1项目资本金4031.2其中注册资本3760.062.2项目债务资金903.81其中与注册资本匹配资金271.142.3其他资金3年均销售收入7587.274年均总成本费用6528.25年均销售税金及附加27.376年均增值税342.147年均息税前利润（EBIT）1031.78年均利润总额1031.79年均所得税257.9310年均净利润773.7811总投资收益率（%）20.9112投资利税率（%）28.3913项目资本金净利润率（%）19.1914贷款偿还期15平均利息备付率（%）16平均偿债备付率（%）17项目投资税前指标财务内部收益率（%）26.02财务净现值（I=0%）11348.79全部投资回收期（年）4.9618项目投资税后指标财务内部收益率（%）19.93财务净现值（I=0%）8511.6全部投资回收期（年）5.919资本金内部收益率(%)23.7720盈亏平衡点生产能力利用率（%）44.53销售价格（%）86.411.3 结论*天爱杆塔有限公司年加工6万根杆塔制造项目的建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划，符合经济和社会发展需要，既有必要性，又是可行的。该项目的建设，将对提高*及周边地区人民的生活水平和促进*经济发展具有极为重要的意义。建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，更有明显的社会效益。第二章 市场需求预测2.1 *电力发展现状 根据*“十二五”电力规划，电力工业总投资将超过1000亿元，其中电网投资334亿元。皖电东送，已列入国家“十二五”电力规划和华东电网“十二五”规划，将新建500千伏输电线路3500千米，新建和改造220千伏线路512千米；110千伏输电线路1289千米，35千伏线路3536千米和10千伏线路11125千米。电网输电建设需要大量的塔、杆。按省“十二五”电力规划，对钢制输电铁塔的需求量在10万座以上，钢制电线杆30万根以上，水泥预应力杆塔80万根以上。随着经济发展，城市建设、开发区建设，市政供电工程用线杆在60万根以上；目前我县市政基础设施建设每年需用预应力水泥杆塔年需求量约为3万多万根，宿州地区年需用预应力水泥杆塔约6万多根，随着国民经济的发展，改革开放的进一步深入，各地对预应力杆塔的需求量将进一步增加，而宿州地区所用的预期应力水泥杆塔全靠外购，不但增加了运输成本，而且由于远距离运输导致破损率高，增加了使用成本。 2.2*电力设施需求现状 近年来，随着*经济持续快速发展，电力需求迅猛增长，2010年1-11月，*电网全社会用电量3.25亿千瓦时，同比增长13.4%，最大负荷达8.9万千瓦，同比增长11.3%，“十二五”期间，*政府精心论证和谋划了150个对县域发展有牵动和支撑作用的大项目，*南虹纺织二期、明洋电子、亿山工业园区、永昌能源、农民返乡工业园区、泗城镇三大工业园区、上海商贸城、宿淮铁路、泗许高速、小城镇开发建设将是十二五期间电力负荷重要增长点，届时，*将成为皖苏边界商贸重镇和新兴工业城。 按照*“十二五”电网规划未来5年，*将陆续投入3.8亿元资金，加快电网技术改造，淘汰高损耗和老旧设备，全面治理电网安全隐患，进一步优化电网结构，届时，将为该县经济跨越式发展提供强力的电源支撑。 “ 十一五”期间，*电网累计投入建设资金1.41亿元，随着*经济的快速发展，电力需求保持持续快速增长，2010年全社会用电预计可达3.3多亿千瓦时，与2009年相比增长13.56%。据专家预测，2015年，*全社会用电量预计可达7亿千瓦时，电力负荷达16.76万千瓦，因此，加大电网建设投入，改善电网结构，提高供电可靠性势在必行。按照规划，*未来电网建设将呈现出三个特点。区域电力电量日趋平衡。全县将划分为五个供电区， 首座220千伏泗州变电站即将投入运行，110千伏主网构架由目前的2个增建为4个，35千伏基础变电站由目前的13个增建为18个，使供电半径大幅缩小，电压质量更为稳定可靠。 电网科技含量更高，将投资 300万元用于电网通信项目，变电站操作实现五遥 ，35千伏变电站实现双电源接入，10千伏配电线路实现手拉手供电。为不间断供电打下坚实基础。农村电网更加安全、经济、可靠。农村配网改造将投入2.73亿元，使50%以上的低压台区实现绝缘化，还将投入320万元进行低压无功补偿，使电压质量得到可靠保证。 十二五”期间，*将建设110千伏*草庙输变电工程和110千伏刘圩输变电工程，扩建220千伏虹乡主变工程，新建220千伏刘尧至虹乡第回输电线路工程。2.3产品目标市场分析产品的主要销售市场是*及周边地区，近年来县委、县政府提出我县经济社会发展必须着力实施五大战略：即东向发展战略、项目立县战略、工业强县战略、开放兴县战略、协调发展战略。围绕发展壮大支柱产业，加快工业结构调整；围绕扩大工业经济总量，加大招商引资力度；围绕培育新的增长点，全力推进项目建设；围绕培植骨干企业，全面开展企业技术进步；努力提高工业经济运行质量和效益，构建主导产业优势明显、骨干企业地位突出、产业集群初具规模的新型工业化格局。通过5年左右时间，使工业在我县国民经济中居主导地位，实现由农业大县向工业强县跨越。“十一五”期间我县经济社会发展的总体目标是明确指出五年累计招商引资项目500个，利用县外资金60亿元，其中利用外资3000万美元，外贸进出口达4000万美元。到2010年底，全县劳务输出总量达30万人，其中跨省输出25万人以上，劳务经济总收入15亿元。这些产业规划的提出对项目的建设发展有着千载难逢的机遇。同时公司将在稳定本地市场的同时，积极开拓国内市场，力争在国内市场占有一定的市场份额。2.4 价格现状根据这几年市场的销售情况统计看，原材料价格时常波动。价格现状如下:(1) 水泥 270-450元/吨（2）钢筋 3600-4500元/吨2.5市场风险杆塔企业在市场经济的年代也存在诸多的风险，既有政策方面的也有自然条件的风险，同时也有市场带来的风险。新的竞争对手的加入，技术的不断进步，企业不能大意，要随时关注大的环境，关注市场的变化，加大科技的投入，尽可能回避风险，始终使企业立于不败之地。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模建设内容建设内容：计划征地40亩，项目分二期建设。一期用地30亩，总建筑面积9600平方米，其中钢结构生产厂房4800平米，综合楼3600平米（三层）；仓库大棚1200平方米，动力等辅助用房80平米；购置10条不同规格预应力杆塔生产线，1条电焊接生产线，及不同规格模板等。并配套建设道路、消防、绿化、给排水、变配电等辅助设施。二期用地10亩，生产车间5000平方米，购置国内最先进的钢构杆塔生产线。3.2产品方案根据对项目产品市场需求的分析预测，并结合企业现有产品及市场优势，确定本项目的产品方案一期为年加工各种规格水泥预应力杆塔6万根。二期年加工各种规格钢架构杆塔5000根。序号名称规格数量1水泥杆塔8m2万210m2万312m1万415m0.5万518m0.5万第四章 厂址选择4.1 场址所在位置现状4.1.1 地点与地理位置项目拟建地点：*新型试验工业园区。*位于*东北部，黄淮海平原南端,地处苏皖两省五县交界地带,地近沿海,背靠中原,位于北纬33。1633。46，东经117。37118。10之间。是*东向发展战略重点发展的23个县（市、区）之一。*隶属宿州市，辖15个乡镇，1个经济开发区。总面积1787平方公里，人口87.2万，其中农业人口75万人，劳动力47万人，富余劳动力26万人。*新型工业试验区座落在*县城境内，紧邻县城二环路南段，试验区的道路四纵三横，目前已完成“七通一平”。4.1.2 场址土地权属类别及占地面积场址土地权属企业购买，土地使用权50年，属工业用地。总占地面积30015m2，合45亩。4.1.3 土地利用现状用地现状是规划工业园区用地。4.2 场址建设条件4.2.1 地形、地貌、地震情况*地处淮北平原东部，为*东北边缘县，东部与江苏省宿迁市泗洪县、北部与江苏省徐州市睢宁县接壤,南部与*蚌埠市五河县、西部与宿州市灵璧为邻，是两省四县交界地带,背靠中原，地近东海，既可南进北出，也可东拓西展，接受各方的经济和文化辐射。 *境内大部分为坦荡平原，海拔在20米以下的平原面积占总面积的90.9；气候上属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。年日照时数为2284至2495小时，日照率52至57，年气温14，年均无霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56。气候资源较为优越，有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。气候特点是：四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。四季之中春、秋季短，冬、夏季长，春季天气多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒潮频袭。4.2.2 工程地质与水文地质工程地质工程地质条件较好，周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。地下水地下水位在18-25米之间，不腐蚀钢筋混凝土。厂址稳定近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动，运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有破坏性地震的发生，现代地震活动的强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态。根据*地震烈度区划图（1990），-地震基本烈度为VII度，拟选厂址不在地灾危险易发区内，处于相对稳定区、适宜建厂。4.2.3 气候条件气温累计年平均温度14.3，极端最高气温40.8，极端最低气温-15.7。降水历年平均降水量为896mm，最多年降水量1355.6mm，最少降水量496mm。风速平均风速2.6米/秒，历年最大风速20米/秒。风向全年主导风向为偏东风。夏季为东南风，冬季为东北风，见下页玫瑰图。有无冰冻最大冻土深度15厘米。洪水：50年一遇洪水位。泗城周边地势较高，可避免50年一遇洪水灾害。4.2.4城镇规划及社会环境条件本项目场址位于*新型工业试验园区，该园区可以建设轻工企业。*新型试验园区管理委员会已同意该项目建设用地的选择方案。4.2.5 交通运输条件公路交通项目所在厂区位于*新型工业试验园区，公路四通八达， 303、329省道贯穿金境。东距宁宿徐高速公路2 5公里；西至京沪铁路宿州站8 0公里；南至蚌埠站1 0 0公里；泗永高速、明双高速将从项目地擦边而过；新汴河横贯全县，300吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。交通方便，有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。新建宿（州）淮（安）铁路位于*宿州市和江苏省宿迁市、淮安市境内，介与新长铁路和津浦铁路之间。西起津浦铁路的符离集车站，向东经灵璧、*、泗洪、宿迁、泗阳，接入新长铁路的袁北车站，线路全长2031公里。根据总体规划在*设一铁路中间站*分站。4.2.6 公共设施社会依托4.2.6.1 供水地下水根据地下水分析报告，城区地下水较丰富，水位在18米左右，无开采限制。地表水地表水水痊较稳定，水质无污染。4.2.6.2 供电拟建厂区购买500KVA变压器一台。可满足项目供电要求。4.2.6.3 排水园区排水管线布置充分利用地形自然坡度，采用截流干管的布置方式。4.2.7 环境保护条件选址区域大气环境中二氧化硫和总悬浮粒监测日均浓度没有超标现象，氯化氢日均浓度无超标，大气环境无污染。正常情况下，选址区域环境噪声值低于GB3096-1996工业集中区标准值，声学环境质量良好。4.2.8 征地拆迁安置移民条件本项目拟选场址为工业园区，无拆迁和安置移民工作。4.2.9 施工条件 拟选场址具有路通、电通、通讯通，能满足施工的基本需要。五、工艺方案、设备方案及工程方案5.1工艺方案*天爱杆塔有限公司年6万根杆塔项目采用国内最先进的离心法成型工艺，经过热气蒸凝固后即成产品。 其工艺为：加工钢筋-绑扎钢筋-安装模板-搅拌-浇筑-养护-成品5.2设备选型及来源本项目设备方案选择依据产品和技术方案确定。应该满足以下基本要求：主要设备方案与拟定建设规模及生产工艺相适应，以最大限度满足项目投产后生产要求；主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定性和产品质量；设备选择在保证性能前提下，力求经济合理；选用设备应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。本项目设备选型应立足于高新技术起点，提高设备数据化、自动化水平，最大限度地保证产品质量和提高生产率。设 备 明 细 表序号名称单位功率（kw）数量单价金额型号1LWC离心式水泥制管机台1221202408m2LJC型立式挤压制管机 台82581168m3LWC离心式水泥制管机台12.5214028010m4GHJX水泥搅拌机系列台3227545LWC离心式水泥制管机台12.5216032012m6LWC离心式水泥制管机台12.5220040015m7XG系列悬辊水泥制管机 台52153012m8焊接生产线套811801809LWC离心式水泥制管机台12.5122022018m10模具套060318011行车台343614412变压器台1262613室外供电套1303014室内供电套1353515消防套1101016厂内运输车台462417大门12218合计台8422915.3工程方案本项目工程方案依据产品方案和工艺流程及设备特性确定 。主要建设内容为厂房、库房和综合楼等附属设施。（1）厂房本项目生产车间4栋轻钢结构厂房。建筑面积1200平方米，计4800平方米。厂房土建设计要求为：满足产品规模和工艺流程要求；厂房结构简单、整齐、面积有效利用率高；厂房造价相对较低，能节约工程投资；工艺流程相对独立，尽可以减少干扰现象；厂房的安全性具有可靠保证。本项目按4座厂房考虑，全部钢结构厂房， 4800平方米；钢结构生产厂房分别为60米长，20米跨间厂房。主厂房采用钢筋混凝土阶形基础，钢筋混凝土基础梁。承重结构以钢筋混凝土结构为主，屋架采用钢结构。主厂房围护结构采用保温墙板，屋面以予应力大型屋面板为主，屋面保温隔热采用水泥珍珠岩制品或水泥蛭石制品，所有屋面均采用卷材防水层。厂房基本规格为20米60米，厂房净高10米。（2）办公大楼办公大楼3层，建筑面积3600平米，一层、二层是办公用，三层作为职工宿舍。（3） 原料库项目原料主要是钢筋、水泥，因此从项目实际角度考虑，建设1200平方米钢结构大棚作为原料堆场。（4） 成品堆场 按年价格6万根规模计算分析，需要5000平方米堆场。主要建筑工程工程内容及工程量表序号名称单位工程量单价（元）金额备注1轻钢结构生产厂房M248008504082综合楼M236001200432含装饰3原料大棚M2120038045.64堆场M25000120605动力房、机修房M2507503.756门卫M2307502.253路面M22000120244围墙米50028514.255供排水米5008046土地亩405600022410合计1217.85六、原材料及燃料动力供应、资源利用分析6.1主要原材料供应本项目主要原料为水泥、钢筋，原材料来源不成问题。6.2资源开发和利用方案项目区离两淮能源城的淮北及江苏的徐州较近，且本项目为新建项目，使能源的利用率进一步得到提高，对节约能源，促进资源开发与利用具有重要的意义。6.3资源节约措施 把项目建设纳入企业的节本增效范围内，加上严格的科学管理，按照生产流程各环节，如生产、建设、场内物资流通等环节，完善资源节约标准，建立资源节约监督管理制度。第七章 总图运输与公用辅助工程7.1 总图布置7.1.1 平面布置根据场地的形状及生产功能的要求，将整个厂区分为生产区和生活区两大块。厂区总入口设在紧邻园区大道路边，以充分利用城市干道的交通、运输作用。7.1.2 竖向设计7.1.2.1 场区地形条件规划区地势南高北低，平均坡度约为1.3%，厂区平坦。 7.1.2.2 竖向布置方案采用场地与道路相结合的排水方式，全厂的污水和雨水分别排至开发区的排水系统中。另外，在竖向设计中考虑如下几条：建（构）筑物周围场整平坡率采用10。所有硬化路面及堆场，其地面标高高出周围场地，并设置不小于5的排水坡度。道路两侧建（构）筑物之间的雨水，设计成排向道路，使雨水沿着路缘石槽排入雨水口，整个厂区的排水由给排水专业综合考虑设计；厂区的土石方工程量，除场地整平面的土石方外，还包括建（构）筑物的基础及室内填土、地下构筑物、管线地沟、排水沟渠、道路等工程的土石方量，以及挖方的松散量、表土（腐残土、淤泥等）的消除和回填，设计中综合考虑各方面因素，尽量减少土石方工程量。7.1.3 总平面布置总平面布置特点：(1) 在满足工艺流程的前提下，合理利用了土地，有利于生产区方便管理和厂区运输方便，并节省投资。(2) 按照生产过程防火防盗及环保方面的要求，将整个厂区分为两个功能区，即生活行政管理区和生产加工区。(3) 考虑到项目的生产安全及卫生要求，厂区建筑间距基本满足了生产、防火、防爆、安全、防尘、噪音、采光与通风等要求，并有足够的绿化面积。7.1.4总平面布置主要指标总体布置的主要经济指标见表7-2。表7-2 主要经济技术指标表序号项 目单 位数 量备 注1总征地面积m230015402建设用地面积m2266803建（构）筑占地面积m296804道路、堆场及停车场面积m270007围墙长度m5007.2 场内外运输本项目每年自厂外运入物品，主要是水泥、钢筋等，可以通过公路直接运抵本厂。本项目每年运出的物品，主要是6万根电线杆。可先在堆场存放，然后通过汽车运出。7.3公用工程及辅助工程(1)给水排水给水 根据工艺计算，厂区生产和生活用水量为1吨/天，总用水量为300吨/年。水源由企业供水管网供给。采用DN50铸铁管接供水管作为向厂区供水总管，厂区设计敷设的供水管网向各用水区域供水，大于DN30的供水管采用铸铁管，小于DN30的供水管采用镀锌管，供水管网采用埋地设置或管沟架设。排水本项目生产无废水排放，厂区排水主要是生活污水和地面水（雨水）。生活污水须无害化处理后通过管沟向开发区排水系统排放，地面水主要通过厂区道路两旁设置的排水暗沟集中向开发区排水系统排放。(2)供电本项目总装机容量估算为163.5KW，日工作10小时，年工作300天。年用电量约49万KWh。电源选择项目建设和生产经营由变电站10KV专线供给。设备选择高压系统新进1台500KW变压器。低压配电系统按生产、办公、生活用电及事故处理用电分设专路及支路电源切断装置。（3）通信厂区内的主要通信线路由电讯、计算机网络以及数字电视三部份组成，通信网络采用光缆从通信部门网络系统接入，由通信部门负责按规定接入厂内，厂区内各部门根据使用需要配置通信系统。（4）辅助工程 厂区道路广场厂区道路分主干道、次干道和便道，主干道宽8米，次干道宽4.5米，便道宽2米，均不设路肩。主干道和次干道基础干铺片石厚300mm，基础面用碎石找平，路面浇筑C20砼厚200mm；便道基础干铺碎石200mm，路面浇筑C20砼厚100mm。大门厂区设置货物运输大门和行政办公大门共一个出入口。围墙厂区围墙采用通透式围墙，围墙总长500m。（5） 厂区绿化工厂绿化结合一线已有绿化设施采取条带绿化和重点绿化的形式，即沿道路两侧条带绿化和车间周围及厂前区重点绿化。重点绿化带宜选择观赏性树种及花卉，注意各车间之间的布置、搭配，做到美化和改善工作环境。第八章 项目节能措施8.1编制依据1、中华人民共和国能源节约法（1997）2、中国节能技术政策大钢3、工业用水定额（试行）19984、工业企业照明设计标准（GB50034-92）根据中共中央提出的建设资源节约型社会的要求，按照国家计划委员会、国家经济贸易委员会、建设部计交能19972542号印发关于固定资产投资项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定的通知精神，项目建设必需把节约工作放在重要位置。8.2节能方案设计采用的具体标准1、设备热效率计算通则（GB2595-81）2、综合能耗计算通则（GB2589-87）3、企业能量平衡通则（GB3484-83）4、企业通量平衡技术考核验收标准（GB3794-83）5、评价企业合理用电技术导则（GB3485-83）6、评价企业合理用热导则（GB3486-83）7、工程设计节能技术暂行规定（GBJ6-85）本项目节能、节水措施如下：8.2.1 节能节能方案应符合相关建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中的节能要求。工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。按照“十一五规划”纲要中提出的要求，资源利用效率要显著提高，“十一五”期间单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右。项目设备总负荷约163.5KW，主要节能措施有：1、设计根据工艺条件、操作条件，充分利用物料反应过程的热交换作用，为节能创造条件2、为减少热损失，凡外表60的高温设备及管道，采用绝热材料进行保温。3、工艺流程采用新技术，新工艺和新设备，不得使用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。4、搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。5、尽可能避免生产工艺中能量不合理转换。6、在总图布置和工艺布置上，尽量做好紧凑合理、物流通畅，传输路线短，避免生产过程中物流倒流现象。7、设计中尽量提高设备负荷率，既可减少设备台数又可减少占地面积和相应的辅助设施，起到节能效果。8、生产照明均采用节能型灯具，以节约用电。9、变电所（配电房）采用电容补偿，使功率因素提高到95%，提高电能利用率。10、工艺参数实行监测与控制，使其在行业标准化最佳状态下工作，避免压力、温度等过高，从而节约能源。8.2.2 节水为了节约用水，采取：1、选用节水型生产工艺和设备；强制淘汰落后的卫生器具，设备和管道材料。2、提高工业用水回收率和重复利用率，采用一水多用，循环利用，逆水回用等节约用水措施。3、机床冷却用水和实验用水均采用循环水。4、采用各种方法，使企业工业用水，实现我国“十一五”计划纲要提出的工业用水重复利用率平均要求达到60%，执行新的规范标准。5、采用各种措施，防止跑、冒、滴、漏。第九章 环境、消防与安全9.1环境项目厂址环境条件良好，对项目建设运行无不良影响。项目运行中对环境无明显不利影响。主要污染源、污染物及处置方案为：（1）废气项目生产过程中无废气产生。（2）废水项目运行中日排放生活污水1立方米，污水不含对环境严重污染物质，可经物化处理后排入近点城市污水干网。（3）固体废弃物项目生产过程中产生部分棉纱下脚料，年生成量1吨左右，应通过物资回收部门回收再生利用。厂区生活垃圾集中收集，定期清运至城市垃圾处理厂。（4）噪音项目为手套杆塔场所，无重型机械，所产生的噪音对周边地区太大无影响，可以通过设置机电设备减震装置，增加厂房隔音吸音防护，建立厂区四周及道路两侧绿化带等方式缓解和消除。9.2消防项目消防参照国家建筑设计防火规范（GBJL687）执行，各类防火设施按二级消防标准考虑。项目消防外部可利用条件为*消防支队，拥有各类消防车辆5辆，接警5分钟可抵达现场。项目消防系统按同一时间灭火次数为一次，灭火时间持续60分钟计算，各消防水源端口水量为10L/S。厂区道路应保持畅通，避免货物、车辆堵塞防火消防通道。9.3劳动安全本项目在设计和生产过程中应遵循下列有关法规及条例：轻工业劳动保护条例工业企业噪声卫生标准国务院关于加强防尘、防毒工作的决定工业企业设计卫生标准（TI3679）设计中应考虑安全防护措施，按照国家有关劳动卫生的有关文件及规定进行设计施工，厂内设的食堂、宿舍等，职工配备必需的工作服。变电所按规定设计隔离区。操作工作严格执行持证上岗制度，先培训后上岗。厂内设置专门的劳保、安全、卫生监督机构。项目大型机电设备、机械设备集中设置，规划设计应充分考虑安全防护因素，各工艺流程区分明确，场地宽敞，通视良好，并在事故多发地点和危险地段设置警示标志。建筑按二类防雷设防，安装防直击雷和防雷电感应共同接地装置，冲击接地电阻应小于10。厂房、库房为大跨度结构，建筑材料应符合国家颁布标准，屋面设计应分考虑地震、风压、雪压因素。第十章、组织机构与人力资源10.1组织机构项目将以现代公司经营方式进行运行，总经理办公室下设生产、营销、财务、厂办室。10.2人力资源项目共需人员115人。其中：管理人员15人，技术人员10人，销售人员5人，生产工人85人。人员来源：所需员工中高级管理、技术人员和操作工人在*城区招聘。管理人员、技术人员及生产工人全部通过考试录用，一律实行岗位聘用制。开工前1个月进行技术及安全操作培训，考核合格后持证上岗。第十一章 建设工期及工程进度11.1建设工期本项目建设方案确定之后，要根据项目的建设内容科学地组织建设过程中各阶段的工作，根据项目的特点，合理地安排项目的建设工期和实施进度，按工程进度安排建设资金，保证项目按期建成投产，发挥投资效益。建设工期一般是指从拟建项目永久性工程开工之日起，到项目全面建成投产或交付使用所需的全部时间。建设工期主要包括土建施工、设备采购与安装、生产装备、设备调试、联合试运转、交付使用等阶段。在本项目中工程实施进度也应充分考虑到项目的前期准备工作，包括可研及评估，项目审批勘察设计等阶段，每一个阶段的工作都要抓紧，有序地进行。项目的实施进度安排要比照同行业同类工程的施工情况和单位工程工期定额（例如一般土建工期定额 设备安装工期定额等）结合本项目的建设内容、工程量大小、建设难易程度以及施工条件等具体综合情况制定。综合各方面的情况，本项目的建设工期确定为6个月。于2011年10月开工建设，2012年3月车间交付使用，同时设备安装到位，综合楼实行边生产边建设，项目共分1期实施。11.2工程进度安排*天爱杆塔有限公司项目于2011年10月立项，进入前期工作，项目总体进度安排为：（1）前期工作阶段2011年10月完成项目建议书编制和审批立项；当年10月份完成项目可行性研究报告编制和报批。（2）初步设计阶段2011年11月中旬完成项目初步设计。（3）项目开工准备阶段2011年11月下旬完成厂址场地平整工作；通过招投标选定施工单位和工程监理单位，组织建筑材料和其它设备订购工作。（4）建设实施阶段项目2011年11月底工程开工建设；（5）项目竣工及验收阶段项目2012年3月工程竣工，进行工程验收和试车，合格后投入试运行。项目工程进度计划表序月 份号项 目101112121可研报告编制及审批-2初步设计与施工图设计-3施工准备-4土建施工-5设备采购、安装-6人员招聘培训-7竣工验收-11.3项目运行管理为保证项目保质保量按期完工，项目拟成立工程指挥部，工程指挥部实行法人责任制，指挥部的职责是：负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。指挥部下设办公室，办公室的职责是： 负责办理工程建设的各项手续及项目指挥部各项决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。 负责组织工程的招标、投标和工程监理。工程设计、设备采购均实行公开招标，整个工程建设过程委托具有资质及食品加工项目工程监理经验的监理单位进行工程监理。 强化项目资金管理。项目建设资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按国家批复方案及工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督。 加强工程质量管理。根据国家及*有关工程质量管理的精神，本项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量。 搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度。44 第十二章 投资估算与资金筹措12.1 估算结果项目建设投资3643.85万元，其中：建筑工程993.85万元，设备购置2291万元，安装工程费50万元，工程其他费用309万元（含土地费用）。详见表12-1“建设投资估算表”。流动资金按按经营成本比例估算，正常年份需铺底流动资金387.35万元。详见附表“流动资金估算表”。项目总投资4031.2万元。12.2 新增建设投资估算依据12.2.1本项目可行性研究设计的图纸、设备表、材料表等有关资料；12.2.2本工程建筑工程投资按当地建筑标准和指标计算；12.2.3国产设备价格均按设备厂家最新价格计算。12.2.4工程建设其他费用执行国家建筑材料工业局颁发的建材工业工程建设其他费用定额。12.3 投资计划与资金筹措12.3.1 投资计划建设投资3643.85万元，本项目建设期6个月，建设期内根据工程进度分批拨付。12.3.2 资金筹措资金总额4031.2万元，其中用于建设投资的权益资金3643.85万元，用于流动资金的权益资金387.35万元。资金全