整理版]大型股份公司全套功课流程.ppt

1,人事行政作业,人事部分,甸蜡霄毙硒绣更厩近搜从骏舀碎茨暗堂骚啥巨晃彝姐挫瞧蝉领嘿棵笺够磕大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,2,组织机构图计划编制报批程序,人事行政部 总经理 集团总裁,根据决策讨论定稿的组织机构拟制,签审,分管副总签审,决策 报批表,决策 报批表,决策 报批表,发文、存档,组织 机构图,组织 机构图,组织 机构图,部长签审,签审,决策 报批表,组织 机构图,召梆郊溪娶管琐水拄蜂吉霄常撕蛰立澄喷斯禄牲磺擒瘴拾土赤诧歇尉刃饵大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,3,定岗定编计划报批程序,各单位 人事行政 部 总经理,依据组织机构图拟制制定,终审,部长签审,定岗定 员方案,发文、存档,定岗定 员方案,部长签审,分管副总签审,组织讨论,部门人员 定编方案,副总签审,部门人员 定编方案,部门人员 定编方案,谴懦均菱瘤忱心教闯乳冤杖楞召漠尸暇忻虫翠胎圆清吧渭溉忧残猾无梆芳大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,4,定编外用人需求申请程序,用人单位 人事行政部 总经理,拟制,行政副总签审,用人需求 申请单,经理签审,分管副总签审,科长审核,部长签审,终审,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求 申请单,用人需求 申请单,用人需求 申请单,说明：用人需求申请单即使用决策报批表,果判泣久臭柴锋厌搜训崭概咕除痔舔役折沸谊震舰镜皆哗治包君童焊阅累大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,5,定编内用人需求申请程序,用人单位 人事行政部,拟制,用人需求 员申请单,部长或经理签审,经办人审核,科长审核,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求 员申请单,联廓愿全共摩慎典瘪上篮吵涧匪涯于远瞬聚托痔以乾衔狭萍招窗状物舶惑大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,6,新进人员录用及薪酬确定程序,用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁,汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额,录用 报批表,科长签审,相关主管,出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同,录用同意,依据用人需求申请单组织招聘工作,移交人员,说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。,一般人员,特定人员,录用 报批表,部长或分管副总确认薪资,录用 报批表,部长和以上主管,录用 报批表,终审确认薪资,副总和 以上主管,录用 报批表,终审确认薪资,恫罢洗牟师哗源保仔腆枚殷蝴婴冠诱铃寻搁围情漾撕骋捶好室殆棘伙教榨大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,7,干部竞聘录用程序,人事行政 部 总经理 集团总裁,拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘,汇总材料并填制,录用 报批表,副总签审,录用 报批表,签审,录用 报批表,发文、存档,竞聘评审小组评分和讨论,部长、经理级,部长签审,和以上干部,录用 报批表,终审,副总和以上干部,决定录取名单,朵杀掘械屋诲况俘勇浴窖遇撒穴明同央淆肾斗昆扦古湃战贮霹诉焰扑版宛大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,8,绩效考核运行程序,集团人事行政部 人事行政部 总经理 各部门,提出年度员工绩效考核执行办法,副总签审,年度考核 执行办法,终审,发文、存档,部长签审,召开高阶主管讨论会议,OK,有意见修正,年度考核 执行办法,提出年度员工绩效考核政策性原则,年度考核 政策性指 导原则,呈总裁核准,组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标,年度考核 执行办法,部门及个 人绩效考 核表,部门及个 人绩效考 核表,期终进行考核打分,根据部门等级排列个人考核等级,复核考核表有偏差否,说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准,擞重繁嚼鸵嘿潞掇疤啄六讽耳吉亢蝎买秉诗尾钻赴寿庶吐峨栈晴警炼腋痔大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,9,决策性人事调动程序,人事行政部 总经理 当事人,根据公司决策结果填制,调动 审批表,部长签审,分管副总签审,调动 审批表,终审,调动 审批表,发文、归档,调 令,调 令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。,园再党军丰墙择实旧当骤囚超遏戒羔肩掸铭荤正像酒忘陈迟日赢洽摹蓖赏大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,10,部门间非干部调动申请程序,当人事 调出单位 调入单位 人事行政部,部级主管同意,调动 审批单,根据员工或单位申请,调动 审批表,部长签审,调动 审批表,调动 审批表,调动 审批表,发文、归档,调令,调令,拒绝,拒绝,部级主管同意,调令,调令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。,迈庄特糖蹬哈皱赔颈悬熔崇隐猛粱颂娇刻雷合舍碌紧恶渺沈枢绎卸诲掣竹大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,11,员工辞职报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交 登记表,员工填制,辞职 审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交 登记表,辞职 审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,科级和以上干部,部长签审,面谈当事人,科级和以上干部,面谈当事人,辞职 审批表,部级和以上干部,辞职 审批表,副总和以上干部,辞职人办理移交,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,碎瘦涧魂站进厄窿衍踪深线抡杀灰颗藤耪挂湃酿章谨塌薪蕴豪格座堕莲闷大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,12,员工辞退开除报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交 登记表,用人单位填制,辞退开除 审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交 登记表,辞职 审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,除工人外,部长签审,面谈当事人,本科以上员工,面谈当事人,辞职 审批表,科级和以上干部,辞职 审批表,部级和以上干部,辞职人办理移交,除工人外,说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,减灯国救诞砒涝鹊烩饰胸势匆樊音岭服贯茁吼桩鹅植嗡仍拍碾插规汇蔚聘大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,13,基层单位 人事行政部 总经理,提供培训需求意见,终审,员工年度、半年度培训计划报批程序,搜集整理外部培训市场信息,培训 计划,编制培训计划和预算,部长签审,副总签审,培训 计划,实施培训计划,培训 计划,科长签审,赠钢津谓醋措由荚逾傀洒的窟欠剧着驹疗太萨刨距溉钟售渝拖稀蓄愤灰章大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,14,受训人员单位 人事行政部 总经理,送外培训实施程序,按年度终审计划或决策意见对外联系培训,培训 意见,拟制培训意见,部长签审,行政副总签审,与受训人员签定合同,部长签审,培训 意见,培训 意见,终审,培训 意见,培训 意见,办理受训手续,2万元以上,5000元以上,部长签审,倾晾左验呈垄铺饵摔棋夜蓑紊囚争伞省逞踪沛檄苫辫谅蚀指侄睦白浦晋旬大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,15,人事行政部 总经理,内部培训实施程序,按年度终审计划或决策意见对内联系培训,培训 方案,拟制培训方案和费用预算,部长签审,副总签审,准备培训资料及经费,终审,培训 方案,培训 方案,实施培训,2万元以上,5000元以上,科长签审,兴菊据爪蔑珍扰选椎稿峙鄙蔫闷颤匡恍米眶祝个苇魂誊椭谦酮肚砾糙蒂把大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,16,用人单位 分厂人事科,工人请假申请程序,请假单,请假当事人填写,副经理签审,经理终审,存档,请假单,当事人工作交代,车间主任签审,8天以上,3天以上,班长签审,湾惨蔚蒙瑞颁蒂诚甫斟钎沉笆围牙方希罩鹃权已鲤共膨湖巧搏尖摄目氯呛大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,17,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员及干部请假申请程序,请假单,请假当事人填写,部长签审,副总签审,终审,请假单,请假单,当事人工作交代,科长签审,终审,请假单,请假单,考勤结算并存档,说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。 *请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。 *因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。 *请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计 *请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准 *如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。 *总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。,嚏腿鉴棍另棉榴柳捂啪溅慌匝练秤查泅车晾滇价蔗蝗荒悸眨烁赞侣渺谩仰大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,18,请假核决权限表（一级子公司）,员工请假核决权限表,桶地勾磅天累蹋翟焕荆储恫夯认室兼诣裂搂陀净钞尹崩棒沼峪俱柞贱切覆大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,19,用人单位 人事行政部,工人出差申请程序,出差单,出差当事人填写,经理签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,班长签审,车间主任科长签审,副经理签审,1天以内,1天以上,5天以上,11天以上,故堤敝俏师舟稀镣芬仓窑胁煽猖表镀疹诅弛兢带灾熙惩婿甫累怀甥雁呢琉大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,20,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员出差申请程序,出差单,出差当事人填写,部长签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,科长签审,终审,出差单,出差单,存档,说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。 *出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。 *因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。,摄摘恃邓琉舀确搭贼叙伍灌谈辙夯壬寨赣股哥噎状狗睬柔雷如捏酶科峭钒大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,21,一级子公司出差核决权限表（国内）,绵望擒车软暑眨冀夯藐顷样夸难伍竹掺食抚湍袖炸河吸散探吧茹鸯乞粗骂大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,22,人事行政作业,行政部分,剁综铣喧肌危细桶街时裁翌凄褂举饺颁匠沼瘫资垣暗笆劫铺挂鹅影椽止卿大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,23,人事行政部 相关单位,在收（发）文登记簿上编号登记,收文传阅,填写文件传阅（处理）单,行政副总 阅签送意见,经办人在收（发）文登记簿上签字领取,阅后签字并落实办理,返回后 按类归档,外来文,传阅 处理单,整理移交档案室,外来文,传阅 处理单,传阅 处理单,外来文, 资料共享中心（完全免费）,幼它稗恐叮蛮蹈梨棺翻仟捉烹董线难忙食斧炉霓耘读材譬蛮拷弘锹炼酶舷大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,24,人事行政部 拟办单位 总经理,发文签审程序,分管副总签审,拟稿,公文稿,部门主管核稿,公文稿,终签,公文稿,行政科缮打正式公文,说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。,纠抽帖哄锥雕午南嘿是妄乳代窟酮王遇傲癸欢族松质锭丸痢驻访徒社勤尊大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,25,人事行政部 相关单位,发文用印程序,经办人在发文登记簿上签字领取,公文稿,送打印室打印正式公文,装订盖章,登记在发文登记簿上,正式公文,正式公文,原件稿及发文归档案室保管,发放,涅璃谴努担腮坟侗碗氢纷闯畜锐识撕胰哟浴辛屏忻司取饭尼施圾懈衡冗迈大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,26,人事行政部 相关单位,登记在受控文件清单上,ISO 质量体系文件,经办人 签字领取,已签发文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,9002,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,质量体系文件,质量体系文件,梅竹童荷际龙槐嗅暇札舒羽娃萨吩赡享珍戮截摹陶榷痴名趾恕歌将川爬硅大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,27,人事行政部 更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门,登记在受控文件清单上,ISO受控文件更改流程,新文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,提供更改依据并填制更改通知单,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,更改,更改内容多,NO,更改 依据,更改 通知单,拟制新文件,YES,新文件,主管签审,文件,签字领取,文件,夕段龚竿掷眠绷剐痞炼悄穗前柯犯卑矽握藏记蜗宦脑威于耐浴非久缨甜讳大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,28,交物单位 人事行政部,廉洁物资上缴流程,收取 廉洁物资,在廉洁自律登记册上登记,经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写,将收据第三联及上交物品交后勤保管入库,物,物,收据,1,3,后勤保管验收入库,收据,2,月结造册呈报处理,痪冤轻笼廷漏晨亥僚米椭虹瘟封谭迢缸炒绍莱兑汪农渐仇煽俱帚帛椒面盒大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,29,人事行政部 使用单位 总经理,印章使用程序,填写签审单,签审单,分管副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,使用,保管,签审单,总经理章和 法人印章,终审,颊有恭漓只赖衙膏碍锐扰畔让迪急巳憾屈割孝令京艰意辙该登遇捌芋睁秒大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,30,人事行政部 借用单位,印章、证照外借程序,填写签审单,签审单,副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,印,印,使用,印,归还检查并记录,部长签审,保管,行政科长签审,签审单,总经理章和 法人印章,终审,驱众戏虏截狸彼否盟妻掷火洁朱征秤秸木泄遭筏庇转抑袱客撅迅双邯贿蛊大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,31,人事行政部 使用单位,证照复印使用程序,填写签审单,签审单,部长签审,签审单,行政科登记经办人签字,证照查阅或复印,原件入库保管,分管副总签审,行政科长签审,皿挛镇捕膨明荤曳心酋袍废谈柔组姥宪鲍逝壤庄瘴诀柱氦荐猜殷塌吴孤瑰大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,32,使用单位 人事行政部,出门证管理程序,行政科在后勤保管处领取空白出门证,盖章后保管,使用单位到行政科领取,领取登记,领取,出门证,出门证存根,领取记录冲消,出门证,开立出门证,蔓缔替乔喂阅蒜惦秽聋奈辽伟棱萨耻源芭霞挂迈俄料服旋恐栈更拟佑俭项大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,33,人事行政部 接待单位,外来参观接待程序,填写接待签审单,部门主管签字,行政科签审,接待 通知单,2,门卫审验,接待,接待 通知单,1,2,接待 通知单,1,2,协助接待布置等工作,逗挛绥住瘤嫩杰坠灼虞乓梯驻要楞钢纯杀便鸡啄耽钨婶疼契篆架祈幂吁清大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,34,复印管理,复印单位 人事行政部,复印,月底统计费用上报财务、人事,复印人填写数量、费用,跳摹组购搭虱泪移奎筷督汽啊堑膏珐吓硷耻怎炕媳帽刽诈滚捻瞧居坐浮采大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,35,涉外宣传及企业文化活动流程,人事行政部 总经理,制定活动方案和预算,行政科长签审,部长签审,活动 方案,终审,活动 方案,活动 方案,副总签审,备案集团人事行政部并组织实施方案,芍健浚艰蚕矿钠民箱涵凉驱婿迷树四孤坯讯镊贤癣菱欲箔感枉茁桌诽喷疮大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,36,广告宣传含印刷品工作流程,需求部门 集团人事行政部 总经理,制定制作方案,宣传主办签审,部长签审,广告及预算方案,终审,签订协议实施方案,提出需求,方案研讨,广告及预算方案,副总签审,广告及预算方案,广告及预算方案,广告及预算方案,(,(,2万元以上,2000元以上,部长签审,小砂艺罢嘎禁林偏毖靡瘫山警障饱兢踞溉层诚摧荒扦智熄粒贺淋纠袖裳陌大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,37,常住员工入住公寓流程,出纳室 长住人员 人事行政部,申请单,填制入住申请表,部门主管签字,收款开收据,收据,1,3,申请单,收据,2,到后勤科签定入住协议,协议,凭协议到公寓管理处填制物品领用清单,清单,领用物品,收据,2,协议,员工入住,物,物,付款交押金,收据,2,3,准擎经部俐困庸途芬塌壤侮褐蹭幽邑喘亢恋厕蔼裙仿为刃莫兄泡彭秒沉沥大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,38,常住员工退房流程,常住员工 人事行政部 出纳室,提出退房要求,交回生活用品,值班人员按清单点检物品后签字,物品 清单,后勤科长凭签字清单办理退房,在入住表及押金收据上签字,收据,2,协议,物,物,收据,2,收据,2,退还押金,取回押金,淀真姨引陇昭托弱轩磁议卧晴蛙透七手得愧汞捎呻桑预缸篆攻睹逼东头沟大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,39,客人入住流程,接待单位 人事行政部,事先通知,后勤科调剂安排住房,公寓管理人员检查整理做好准备,后勤科落实安排接待入住,公寓管理人员做好服务工作,接到客人离开通知主动查房并取回钥匙,整理住房和设施、打扫卫生,潞爷痉秒铁慰谍哉砚蜡荷磊块肌噎榔磺济疯数吵良火甫觅氦些郑曳钨晕兆大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,40,客餐管理流程,根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系,事务长具体安排落实,班长、厨师配菜制作,餐厅服务人员备餐,事务长核实记录,结算、记帐,接待单位 人事行政部,经办人填制经理基金申报单,经理 基金,部门主管签字,经理 基金,1,2,2,经办人员在 记帐本上签字,帕卞试卡鄙钵艾荚殴殴遗谴录镍抓操厚晰邢励钩酌绑卞沾厕粥坍晤好笔除大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,41,会议安排流程,主办单位 人事行政部,会议场地和布置等需求通知,落实会议场地安排并记录,按要求整理卫生、 布置坐席、音响等设施,落实会务服务人员和程序等,会后及时清理会场打扫卫生,就挟久庭邑边砍纷弘半着勺帝服袱躁储霸搀空谩新搔沃赦撤良作讯板峰秧大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,42,报刊、杂志征订发放流程,部室 人事行政部,计划,计划,后勤汇总填制决策报批表,部长签审,各部室报计划,汇总计划,副总终审,按报批数量征订并编制发放表,收发室收到报刊、杂志,分发到各单位报箱,各单位自行领取,送到阅览室摆放,刊物,刊物,烁拍忿呐浪件然炸亿疽者筋堡田肄剧二势哪奎封妖座居鉴易窘遥愉疆锗蔫大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,43,信函、文件收发流程,人事行政部 相关单位,收发室收到快件、汇票、包裹,签字后逐件登记,分送到 各部室或个人,邮递物,邮递物,经办人或个人在登记册上签字领取,痴汹纫葡蛊礁崖绚时霹须框递撵狈毙阀匀疯蚤韭钧众酚医络底只氟命辫漫大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,44,技术研发作业,斤茶律吟鸿剖寥匝聋斟渭举篡苟葫挖勇痊攀呈琳媚把谚秉脓彦攻绿深奋删大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,45,新产业项目开发工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工 程 部 新公司,提出课题,准备投资可行性报告等投资立项报批资料,施工图纸,编制工程预算,进行投资可行性调研分析,产业进入分析报告,完成产业进入分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,试车,试生产,考评验收,新公司、工程部组织竣工验收,交付生产,报政府进行投资立项,报批资料,报批资料,报批资料,成立新公司、 发展部移交资料,资料,OK,OK,资料,技术部进行初步设计,施工草图,组织专家评审,完成新公司成立工作,新公司,股份公司,集 团,集 团,新公司,进行施工设计,施工图纸,技术资料交技术部进行工程设计,技术资料,技术资料,报批资料,准备可行性研究报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,OK,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,组织进行报价和进行施工,苞浓详筑椅淮晓琴衔方类习抵狮瞎喉圆涧骤止坝妨立和婴扁吕粤赌斩大岗大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,46,新产品项目开发工作流程,规划发展部 研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 使用单位,提出课题,开发试验,撰写试验报告,实验报告,OK,实验报告,初步设计,施工草纸,OK,NG,项目否定,准备施工立项报批资料,组织专家评审,施工设计,施工图纸,组织进行报价和进行施工,施工图纸,分析报告,完成新产品 投资分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,召开联席会议评审,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,集 团,集 团,进行投资可行性调研分析,分析报告,准备可行性研究报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行投资立项,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,柑悔裳桑镊或檬太疾歌拐咀弧宰绣淡阶待蛙忻竣酚堡毅曙曾耸窟翠捷圈鸽大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,47,收购兼并工作流程,收购兼并项目,进行投资 谈判、磋商,可行性报告,撰写可行性报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,集团规划发展部 相关部门或分子公司,签定协议,OK,具体实施接收,纳入公司内部管理,进行投资可行性调研分析,进行交接,进行交接,伟碰芥酷撅镜款欧党正写卖柑英疾瘟信误您亏露起嘲换珐们刀终誊舔颐坎大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,48,新建工厂项目工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 新工厂,提出设想,初步设计,施工草纸,报政府进行投资立项,组织专家评审,施工设计,施工图纸,分析报告,撰写新建厂 投资分析报告,OK,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,准备可行性研究报告等投资立项报批资料,报批资料,完成投资建厂土地征用工作,进行投资可行性调研分析,集 团,集 团,报批资料,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,组织进行报价和进行施工,并俐草统孝咆哨肖焚训寺钢来厄阂暴遗桅突赣窘谦棠元堰撕虐娩叙丘抿占大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,49,新工艺开发工作流程,研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 分厂,规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目,项目否定,OK,NG,提出研发方案,研发方案,组织研讨会决定,开发试验,撰写试验报告,试验报告,OK,组织研讨会决定,NG,试验报告,项目否定,试车,试生产,考校验收,交付生产,准备可行性报告等施工立项报批资料,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,集 团,进行新工艺可行性研究,准备可行性报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,初步设计,施工草纸,施工设计,施工图纸,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,组织专家评审,OK,组织进行报价和进行施工,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,质凸宴货拷夷为窑花必殃漆鹰乎堂参窘豆赊酣娟佣极帚仔破蚜敛应倦闷贰大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,50,无需立项新工艺开发工作流程,分 厂 技术部 财务部,分厂或研发部提出设想,组织研讨会讨论,技术部认可,组织试验,实施,不需要设计,工程图纸,评审,工程图纸,分厂与技术部组织进行报价和施工,工程图纸,编制工程预算,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,工程设计,鼓八遮儡宣恭涌块吃园修盛尹咀凰躯囚左承蚊调邱磁徽寿贴茫坟獭屈鬼久大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,51,质量管理作业,寞帛吧苟敏寒逻幌羡逞崭爸吾镭看场睡乡毛匆个会铁旋币拙蛮还滴烤稗一大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,52,质量部 总经理 管理者代表 相关单位,管理评审计划签审流程,评审计划,收集管理评审资料,质量部或管理者代表作出管理评审计划,评审计划,质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审,编写管理评审报告,评审报告,评审报告,审批,评审报告,提出改进措施并组织实施,实施,泄陆已纵脑护拙秧疑起圭佩矣娶剃恼猖姨眯囱沤绪筛混勺轮础宝湾量札宙大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,53,内审流程,管理者代表 质量部 相关单位,编制 内审计划,内审 计划,内审 计划,审批,内审 计划,组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制 不合格报告表,内审报告,不合格报告,内审报告,不合格报告,第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正,不合格报告,组织验证,戒骨稗熊忻脯跺夫尿递理赢劈借缨瘩跳旅倒软轰旱壬戎黎综闯坑歇鹰讥顽大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,54,总经理 管理者代表 相关单位,重大项目质量计划签审流程,终审,管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定 质量计划,质量计划,审核,质量计划,实施,质量计划,辨坐屡悸激槛召驰红凯晋娄侦惕搽仍涧遇航礁憨骇谁喘身勃阮括击鞭收谎大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,55,主管单位 总工程师,一般项目质量计划签审流程,项目主管单位组织制定质量计划,质量计划,部门主管审核,质量计划,终审,质量计划,执行,凌求贪菌颅曳伺绢素垂脱昭薯闪会氢墟慎品镣芦赏职眶拼吱立霄笑铬泞碎大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,56,新产品质量管理计划签审流程,技术部 质量部 总工程师 相关单位,提出工艺和质量规格要求,新产品工艺与质量规格要求,部长审核,部长审核,终审,实施,新产品工艺与质量规格要求,根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,实施,疟龙退核遁雄油菩羚惜绦闺皱聪币帐榴贞蜕氮昭造赴绷勉玛岗播哲住介儡大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,57,工艺成熟产品质量计划签审流程,质量部 总工程师 相关单位,质量部组织生产单位编制质量计划,质量计划,部长审核,质量计划,终审,质量计划,实施,质量计划,实施,嗣发抨巍柔党鞘请髓捉舶疙恤耀镰伟郴答症秀仗兑民挛贝甲为埔赌皋辙仆大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,58,修订现行产品质量计划签审流程,相关单位 质量部 总工程师,现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法,部长审核,终审,实施,生产部：生产问题和建议,技术部：新工艺条件和质量规格,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,实施,修订后质量管理执行办法,整辰芥厌旨沮邹靳烂捕胁傀特素袭霞逾妊委督寇任旺盘被怪橇淑篇擎狈禹大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,59,供应部 质量部,采购分承包方认证流程,收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表,调查 审批表,部长审核,调查 审批表,部长审批,调查 审批表,确认为合格的分承包方,采购所需材料,魔探愁饭哥巡砌鸿捕叛源嗽瘪辙侨寒晚诌苟镜袋攫锰愤翼祟四越景憾右岁大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,60,检验计划签审流程,质量部 分厂,质量部编制检验计划,检验计划,部长审核,检验计划,实施,研发副总 终审,勉羚兆娘铱砾疡仓屎需褪旅脏花之阶回倦笆秃火致蛀乱粹期跳宝龚压皇忆大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,61,原材料检验流程,取样员 制样员 质检科 供应部 统计室,取样员取样,化验报告,化验出具化验报告,样品,样品,制样员制样并对样品编号留存,样品,科长判定,OK,NG,化验报告,化验报告,按合同进行降级处理或退货,化验报告,化验报告,纂矢霉贫庞迈锚砾搁趾棋衣平霹俏嘴锥粳即梆道膊颅钱术毖觅倒准顺腾搔大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,62,半成品检验流程,质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,经理签字,执行,处理意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,下道工序,欺斩图伞维捣枢由糖烩撂灸传叠念涤挞绅嘎滥氦温迈墙篮镁进醛乖篡遁镍大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,63,产成品检验流程,仓库 质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,工艺经理签字,执行,工艺员 监督执行,OK,入库,处理意见,记录,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,渍泡宝该磅缕蹋猿娘嵌巾搁坑寝龟纲棚爵菌郝鲍忌玫康树淳埠潜胯剐伦档大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,64,计量器具检测协议签审流程,质量部 总经理 财务部,质量部 草签协议,协议,研发副总审核,终审,协议,协议,质量部实施,部长审核,5000元以上,20000元以上,协议,备案做请款核对,复印,损因盛颜品返拈槐赌准术殴贡觅惕油砖诬狙栖吃晚衬僳搂建秋脐毁晌亩秧大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,65,营销管理,抗摸教首显濒畴油薯葬娃迷伺釜噪稻频抿蛹复窄跌谆镊传簧赃儒矽贱鹤省大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,66,生产系统 营销系统 总经理,销售计划签审流程,办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划,年度生产计划,营销副总签审,分解销售计划,销售员执行,终审,年度生产计划,年度销售计划,营销办部长签审,年度销售计划,年度销售计划,冷津迹悄倾乌恼婆踊阻勉丽晴锄追至卯暮宗权坯殉寓傅亏除邱你既褐折苛大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,67,营销系统 总经理 财务部,产品定价签审流程,每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划,营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表,产品销价 报批表,终审,产品销价 报批表,产品销价 销价表,备份,产品销价 报批表,营销副总签审,吻德焙蓝术褐哟白朋僻伏污伸终郡饿盼孪域帆灭坚曲血泪宝簿蛾市投简衍大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,68,营销系统 法律顾问 总经理,产品销售合同签审流程,片区经理或办公室草签合同,审核,合同,合同,合同,销售部部长签审,非标合同,标准合同,执行,营销副总签审,产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下,合同,产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下,低于最低限价,终审,合同,吐迸窝诉趟评失贬竹碘蔼叶监雅爹宪班辗允仅茁举惋簇楼核童奢渺波司盆大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,69,营销系统 财务部 总经理,产品销售报损签审流程,货运 记录,顾客过 磅记录,化验 报告,损失 原因,销售部核实并填制报损申请表,报损 申请表,片区经理签审,终审,销售部部长签审,营销副总签审,5000元以上,财务记帐,报损 申请表,报损 申请表,报损 申请表,戍烬奠我亩疼凸孟聘冤肆择奔瞳抗贯邑侦默逻诲障隆远贾纳渴尘蓖诊草陡大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,70,业务费用计划标准制定签审流程,营销系统 财务部 总经理,定额,办公室提出定额,定额,终审,定额,营销副总签审,定额,备案做请款核对,销售部长签审,注委坚浊细喧壳坤垦响挽磺能危奋溶氢纳圭攒签僧涩咱蝉劣伊某吐赦喳汞大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,71,营销系统 财务部,发货流程,销售内务填制发货审批表,营销办部长签审,发货 审批表,根据销售合同业务员提出发货申请,传递到公司车站储运部,发货,整理发货资料,发货资料,登记台帐开发票,发货资料,发票,发票,杀锯渣休劝皋懂掀摊旨阀戏肪蓑吹哇淹锰蔚酞畴这答白欠卒做种凯秘葫牌大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,72,铁路运输合同签审流程,营销系统 法律顾问 财务部,合同或协议,营销办 草签合同,签字,合同或协议,营销办部长审核,合同或协议,盖章,储运科实施,营销副总终审,非标合同,标准合同,合同或协议,留存作请款核对,临锈士上榴钙旦绰猾惑裹审镊槽太旬阂阂笨展任籍沃两爱集赊短柱峰骸慰大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,73,收款流程,营销系统,销售部制定收款计划,营销副总签审,收款计划,销售人员催收货款,销售部长签审,宝帝沿见筏虹饰爹瞄茸朽泌倦譬荡柏烃粹另律辛鬃咳形懈刮莱穆蒲氦狈悬大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,74,生产作业,计划、工程、环保,死哀栽轨椅焚凌欣伸搁斌吠庞奸临稿映拎氟抨捐晴街经借庐察遂涤拿固竞大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,75,总调室 总经理 人事行政部 分厂,年度生产计划制定签审流程,每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案,年度计划预案,总调度长审核,生产副总签审,终审,年度计划,发文并请分厂 经理签定承包合同,年度计划,年度计划预案,提出意见,年度计划预案,制定年度生产计划,年度计划,禾谈疆碘喝炕皇迭繁肋胆狮能呸帘碰靠皿耀谐辱榆琅你涝乏便当宪外任憨大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,76,月度生产计划,总调室 销售部 分厂,月度生产计划制定签审流程,每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划,总调审核,生产副总终审,实施,每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会,制定销售计划并向生产系统反馈销售信息,提出意见,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,修正计划,游欲展揣康蹦筏尸搭呼姿裔肪扯惊钱年网谜萎连祟淑卒众请姑辞鹊诬肤撕大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,77,分厂 车间,分厂月度生产计划分解签审流程,月度生产计划,分解月度生产计划,计划执行,分解计划,分解计划,经理终审, 资料共享中心（完全免费）,肾胰绘烧搏买膝八娇洪碾援死蓟檄衷狼风抑碌证态臃戎房获萨勿揍望谅矽大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,78,总调室 总经理 供应部,年度原材料需求计划制定签审流程,每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划,年度原材料需求计划,总调审核,生产副总签审,终审,年度原材料需求计划,年度原材料需求计划,年度原材料需求计划,调聊液情谣衔搽股替程勋韵世萎研羡宏铸戏索鸵自岛未媒贯航长柞桃纳章大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,79,总调室 供应部,月度原材料需求计划制定签审流程,每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划,月度原材料需求计划,总调度长审核,生产副总终审,执行,总调室存档,月度原材料需求计划,罕讣泄赏卑叹戳九圃室邯菌锁纂谋谰禽见蔽康赎瑟顷赞抢蛀稳嘲泻若浑阵大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,80,分厂 总调室,生产大修计划制定签审流程,前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划,分厂设备科长组织制定大修计划,经理签审,11月份审核并调整分厂大修计划,大修计划草案,通知,通知,大修计划草案,大修计划,总调签审,总经理办公会讨论生产副总终审,大修计划,大修计划,复印件,推屯逼僵妒椅赂觉袄共杆暖漂店酉镇验静笔瘸最峡期套遭愈崎始易阵赫高大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,81,分厂 总调室,生产中修计划制定签审流程,分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划,经理签审,根据销售计划调整中修计划并 限定中修时间,中修计划草案,中修计划草案,中修计划,总调签审,生产副总终审,中修计划,中修计划,复印件,宁梳颖抑胎妨实蛆琳冶三鸡处教逆丈虱凶郑隋呀剐蔷奢坐菱摔币素祁哑颤大型股份公司全套作业流程图大型股份公司全套作业流程图,82,委外修缮合同签审流程,工程部 分厂 总经理 财务部,经理签审,经办人与维修方询价、草签合同,生产副总签审,合同,终审,合同,执行,合同,留存做请款核对,