橡胶加工公司质量和环境管理手册.doc

质量和环境管理手册 版本/状态：C/2目 录01 管理手册发布令402 管理者代表任命令503 公司概况604 质量和环境方针发布令705 质量目标和环境目标、指标发布令81范围112引用标准123术语和定义134质量和环境管理体系1441 总要求1442 文件要求14423文件控制程序16424记录控制程序215管理职责2451 管理承诺2452 以顾客为关注焦点2453 质量和环境方针2554 策划26 541质量和环境管理体系策划26 542环境因素识别与评价控制程序27 543法律法规与其他要求识别与确定程序31 544-545目标、指标和环境管理方案控制程序3455 职责、权限与沟通39 553协商与信息交流控制程序4056 管理评审控制程序44目 录6资源管理4761 资源提供4762 人力资源控制程序4863 基础设施5164 工作环境517产品实现5371 产品实现的策划5372 与顾客有关的过程5374 采购控制程序5775 生产和服务提供59751橡胶加工过程控制程序59752生产和服务提供过程的确认62753标识和可追溯性62754顾客财产62755产品防护63756环境管理运行控制程序64756对相关方施加影响控制程序67756污水排放控制程序69756固体废弃物污染管理控制程序71756节约能源管理程序7376 应急准备和响应控制程序7577 监视和测量装置的控制788测量、分析和改进7981 总则7982 监视和测量79目 录821顾客满意79822内部审核控制程序81823过程的监视和测量85824橡胶加工过程检验控制程序86825环境绩效控制程序90826合规性评价控制程序9283 不合格品控制程序9684 数据分析9885 改进99851持续改进99852-853纠正和预防措施控制程序100附录1 质量和环境管理体系机构图103附录2 职能分配表104附录3 程序文件清单106附录4 作业文件清单107附录5 橡胶加工工艺流程图9201 管理手册发布令为强化公司的质量和环境管理工作，增强公司各级人员的质量和环境意识，确保公司提供的产品满足顾客和法律法规的要求，并增强顾客满意，根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南及有关的法律法规，结合公司的实际情况，制定并发布B版管理手册。本管理手册阐述了公司的质量和环境方针、质量和环境目标，并对公司的质量和环境管理体系提出了具体要求，形成了文件化的管理体系，是公司实施质量和环境管理的法规性和纲领性文件，是公司在橡胶加工过程中应遵循的规定，也是公司不断改进和提供优质产品、规范环境行为的基本依据。本管理手册自发布之日起正式实施，公司全体员工必须认真遵照执行，共同履行应尽的质量和环境职责，以确保质量和环境管理体系得到持续、有效地运行。总经理：日 期： 年 月 日02 管理者代表任命令公司各部门：经决定，任命 陈志华 为管理者代表，应履行以下职责和权限：1确保公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准的要求建立、实施和保持质量和环境管理体系；2向总经理汇报质量和环境管理体系的业绩，包括改进的需求；3确保在公司内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识、质量意识、环保意识；4协助总经理做好管理评审工作，并做好内部审核的组织工作；5负责与质量和环境管理体系有关事宜的外部联络。总经理： 日 期： 年 月 日03 公司概况金福橡胶加工分公司是经海胶集团公司批准，于2005年8月组建起来的设计年产干胶3万5千吨的橡胶加工企业，现为海胶集团公司属下的十三家大型橡胶加公司之一，2007年4月正式投产加工。公司位于海南省澄迈县福山镇境内，占地160多亩，距省西线高速公路福山出入口5公里，北至海口市54公里，是离本省省会城市最近的橡胶加工生产基地，道路交通十分便捷。公司拥有“三部一办一车间”（办公室、生产部、质管部、财务部、车间），“六线四室二站”（即乳胶、胶清、标胶、杂胶、干燥和包装生产线；原材料、乳胶、干胶、废水化验室；废水环保处理站、维修站）于一体，是管理体制、管理机构完善、技术力量雄厚、机械仪器先进和产品质量优质的现代橡胶加工企业。公司现有员工139人，其中高中级职称管理技术人员4人，大学本科毕业6人、专科毕业11人，各类专业技术管理人员23人；生产的主要产品有高氨浓缩胶乳、SWF、SCR20和胶清胶。公司依托海南农垦作为全国最大的橡胶生产基地的优势，秉承公司“厚德、兴业、攀优、创新”，的精神，倾力以建造一流团队、筑一流管理、创一流产品、塑一流企业为目标，按照现代企业制度实行规范化、制度化、精细化要求，对公司的管理流程和管理手段进行了一系列大胆地改革与创新；实行公司随着市场走，员工随着岗位走，薪酬随着加工走的全新管理模式；依据市场对橡胶产品需求的变化，调整产品结构及加工生产任务，生产适销对路的产品。公司自建成投产以来，重视和加强产品质量管理和环境建设，公司2007年度荣获海南省诚实守信、经营用户满意单位、海南省诚守信经营示范单位，2008年度荣获全国“重质量、守信用”品牌企业、中国海南行业十佳信用单位。04 质量和环境方针发布令一、公司质量和环境方针：优质高效，全员共筑；节能减排，人人共享。二、公司全体员工应按这些方针制定相关质量和环境目标、指标并开展质量和环境管理体系的各项管理工作。总经理：日 期： 年 月 日05 质量目标和环境目标、指标发布令1 质量目标：11产品一次验收合格率98%；12出厂合格率100%；13干胶回收率99.7%；14产品制成率99.5%；15顾客满意率99%。2 环境目标和指标：21产品加工、生活污水的排放经过治理达到国家二类一级排放标准，并持续达标。污水的排放指标：a) 悬浮物（SS）70mg/L；b) 化学需氧量（COD）100mg/L；c) 氨氮（NH3NH4+）15mg/L；d) 酸碱度（PH值）：6-9；e) 年排放废水量50000吨；f) 化学需氧量（COD）年排放量小于3吨；g) 氨氮（NH3NH4+）年排放量小于0.5吨；h) 悬浮物（SS）年排放量小于2吨。22固体废弃物实现分类管理，提高回收率：a) 各办公场所及生产部垃圾分类投放，集中处理；b) 可回收固体废弃物回收率85%以上；c) 有毒有害废弃物处置率力争达到90%以上，并逐年改进。23施工安装过程保护自然环境，不乱砍乱伐：a) 加强对员工和分包方的培训，提高环保意识。24节约水、电能源：05 质量目标和环境目标、指标发布令241严格控制加工用水、电、柴油和沼气的消耗，减少浪费，并持续保持；242产品加工能耗指标：a) 水：浓缩胶乳2.4吨；胶清胶8吨；杂标胶20吨。b) 电：浓缩胶乳73度；胶清胶130度；标准胶100度；杂标胶180度。c) 柴油（单用柴油配合沼气）：胶清胶21公斤；标准胶16公斤；杂标胶20公斤。注：沼气比柴油环保且经济，在有沼气的情况下使用沼气与柴油配合，减少柴油用量。3目标和指标分解：31生产部：a) 设备性能满足加工要求，使用状态完好；b) 入库成品一次检验合格率98%，出厂合格率100%；c) 干胶回收率：浓缩胶乳97.8%；标准胶99.7%；胶清胶99.5%；%凝标胶99%。d) 产品制成率：浓缩胶乳83.8%；标准胶99%；胶清胶99.5%。e) 环境方面。节水、节电、节油、节氨，保持加工现场整洁，减少废水，提高中水回收利用率f) 事故及紧急情况应急措施及时、有效。05 质量目标和环境目标、指标发布令32质管部：产品检验率100%，出厂合格率100%；a) 测量设备检定率100%；b) 不合格品有效处理率100%。c) 环境方面：同公司环境总目标。d) 顾客投诉处理率100%，顾客满意率99%；e) 入库原辅材料一次验收率100%，合格率99%；33党政办公室：a) 文件管理满足要求；b) 员工上岗培训率100%，合格率100%；c） 投资计划申报与结算100%；d） 工程施工质量与验收100%。34财务部：a) 合同评审率100%；b) 供方评价率100%；c) 入库原辅材料一次验收率100%，合格率99%。4 考核方法：41各部门每年根据有关的记录、现场检查等方式对本部门的目标和指标完成情况进行统计考核，每年底汇总上报管理者代表。42管理者代表对各部门的目标和指标完成情况统计结果进行审查汇总，统计出全公司的目标和指标完成情况，上报总经理，作为管理评审的输入资料之一。总经理：日 期： 年 月 日1 范 围11总则111本管理手册依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求并结合公司的实际情况进行编制。112通过本管理手册所描述的质量和环境管理体系的实施，可证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和积极进行环境保护，并通过持续改进达到增强顾客和相关方满意的目的。12应用121公司的质量和环境管理体系覆盖范围是：金福橡胶加工分公司区域内高低氨浓缩胶乳、胶清胶、标准胶（SWF、10号、20号）的加工及其相关的环境管理活动。122公司目前的产品配方由海南天然橡胶产业集团股份有限公司橡胶加工分公司提供，公司按确定的配方和相关法律法规、产品标准进行橡胶加工，加工过程不存在设计开发活动，不承担设计开发产品的责任，因此对GB/T19001标准7.3条款进行删减，其他条款全部覆盖。123本手册适用于内部质量管理、向顾客提供质量保证及第三方认证机构提供依据，以评价公司满足顾客、法律法规和公司自身要求的能力。2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本管理手册中引用而构成为本管理手册的条文，引用时下列标准均为有效。下列标准都会被修订，公司应使用最新版本的标准。GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南3 术语和定义31本管理手册采用GB/T190002008 质量管理体系 基础和术语标准中的术语。并采用符合公司产品特点的以下常用术语：a) 顾客委托橡胶加工的集团公司及农场。b) 供方向公司提供橡胶原辅材料、设备的生产商或销售商。c) 产品指质量和环境管理体系覆盖范围中的产品。32缩写说明：a) 公司指海南天然橡胶产业集团股份有限金福橡胶加工分公司。b) 各部门指质量和环境管理体系机构图中的所有职能部门。c）标准指GB/T19001-2008 质量管理体系 要求和GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南。d）管理体系指质量和环境管理体系。e）管理手册指质量和环境管理手册。4 质量和环境管理体系41总要求411公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2001标准的要求建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。412公司对管理体系所需的过程进行确定与应用，并确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。413公司在管理手册（程序文件）、作业文件中，对这些过程之间的顺序、相互作用及控制方法加以描述，使过程得以有效控制，确保管理体系的有效实施。414确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对过程的监视。415监视、测量和分析这些过程。416通过测量顾客满意程度、测量方针和目标指标履行情况、内部审核、监视和测量各过程和结果、不合格控制等方式，收集相关信息，运用数据分析，并针对分析结果实施必要的措施，以实现对这些过程的持续改进。417公司按标准的要求管理这些过程。418公司无外包过程。42文件要求4 质量和环境管理体系421总则4211按照标准的要求并结合公司的实际情况，编制适宜的文件，以支持管理体系的有效运行。4212公司的管理体系文件包括二层次文件，第一层次文件为管理手册，包括方针、目标、指标及程序文件，第二层次文件包括作业文件、外来文件、记录等。4213文件详略程度与公司规模、产品特性、过程复杂程度及人员素质相适应。4214体系文件采用文本、磁盘、光盘、照片、图样及样品等形式使用或保存。422质量手册4221公司依据标准的要求编制管理手册，实施并保持。4222本管理手册的内容包括：a) 管理体系的范围包括删减的细节和正当理由；b) 方针和目标、指标；c) 为管理体系编制的程序文件；d) 管理体系过程之间相互关系、相互作用的表述；4223管理手册的编制、审批、发放、更改、评审和管理执行文件控制程序。4 质量和环境管理体系423文件控制程序 JF.P423-11、目的对管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件有效。2、适用范围适用于与管理体系有关的所有文件。3、职责31总经理负责批准发布所有管理体系文件。32管理者代表负责组织编制管理体系文件，并审核所有管理体系文件。33办公室负责管理体系文件的标识、发放、更改、收回、作废和归档。34各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4、程序要求41文件编号411管理手册：编号为JF.C-2012，各章节号与标准条款号对应。JF表示公司名称（以下同），C表示版本，2012表示C版手册发布的年份，以此类推。412程序文件：编号为JF.PXXX-XX。P表示程序文件，XXX表示该程序的章节号，XX表示该程序的序号（以下同）。413作业文件：编号为JF.CXXX-XX。C表示作业文件。414记录：编号为JF.RXXX-XX。R表示记录。4 质量和环境管理体系423文件控制程序 JF.P423-1415外来文件：使用原编号。416所有的程序文件、作业文件、记录及外来文件的编号详见各清单。42文件的编写、审核、批准421文件由管理者代表负责组织编写，相关部门负责编写文件的具体内容。422文件须由管理者代表审核、总经理批准后发布，以确保文件适宜与充分。43文件的受控、发放、借阅431文件分为“受控”和“非受控”两大类。受控文件加盖受控章和注明受控号，非受控文件，不盖受控章和注明受控号，只作发放登记，文件更改通知不发送。432办公室填写发文稿纸并上报总经理签批后，发放文件至相关部门。433任何人不得随意借用他人的文件进行复印，应填写文件领用/借阅申请表，上报办公室批准后办理文件领用手续。434借阅文件者应填写文件领用/借阅申请表，内部人员由办公室批准，外来人员须经管理者代表批准后方可借阅。435当文件严重破损时，到办公室办理更换手续，4 质量和环境管理体系423文件控制程序 JF.P423-1新文件沿用原受控号。破损文件（按4.5.2d）进行处理。436当文件丢失时，应按4.3.5办理领用申请手续并说明原因，必要时追究其责任。办公室补发文件时给予新的受控号，并注明、通知丢失文件作废。437各部门不得使用非受控文件，一经发现，立即由办公室收回并进行处理。44文件的更改和现行修订状态的控制441在管理评审、内部审核或日常工作中对文件进行评审与更新，并再次批准。442文件需要更改时，向办公室提出申请，说明更改原因，办公室填写文件更改申请单，报总经理审批后修改并发放文件至文件持有部门。443各部门按要求对文件及时进行更改，在文件更改记录表作好记录。444采用换页或划改的更改方法，每更改一次，其版本的修改状态递增一次，即从0改为1、2以此类推。45文件的保存、换版、作废与销毁451文件的保存a) 所有文件都必须分类保存在干燥通风、安全的地方。b) 任何人不得在文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借确保文件的清晰、易于识别和检查。办公室4 质量和环境管理体系423文件控制程序 JF.P423-1定期对各部门文件的使用情况进行检查。c) 办公室应编制公司的受控文件清单，各部门应编制本部门的受控文件清单。452文件的换版、作废与销毁a) 文件有大幅度更改时进行换版。总经理批准后发布新版本，原版文件同时作废。b) 文件换版时，版号从A改为B、C依次递增，年份改为新版本发布年份。c) 换版后的作废文件由办公室收回并填写文件发放/回收登记表，注明“作废”并隔离存放。d) 所有作废文件应及时从使用场所撤出，必要时填写文件、记录销毁/保留申请单，经管理者代表批准后进行处理，保留的作废文件应注明“作废，仅供参考”。46外来文件的控制461各部门负责收集与本部门产品相关的最新版本的国家、行业、地方标准及法律法规等，经部门负责人审定后送办公室进行记录。462办公室负责编制适用法律法规、标准规范清单并按发放要求进行发放登记。463各部门负责对本部门外来文件的有效使用进行跟踪检4 质量和环境管理体系423文件控制程序 JF.P423-1查。及时撤出过期文件，补充新文件，按4.5.2的要求进行过期文件的处理。47记录是特殊文件，按照记录控制程序执行。5、引用文件51记录控制程序6、相关记录61受控文件清单62文件发放/回收记录表63文件领用/借阅申请表64文件更改申请单65文件更改记录表66文件、记录销毁/保留申请单67适用法律法规、标准规范清单4 质量和环境管理体系424记录控制程序 JF.P424-11、目的建立并保持记录，对记录进行有效控制，以提供产品符合要求及管理体系有效运行的证据，并为采取纠正和预防措施提供依据。2、适用范围适用于管理体系有效运行要求的所有记录。3、职责31办公室是记录的归口管理部门，负责记录控制的监督、检查和管理。32各部门负责对本部门记录的整理、装订、查阅、归档、保存及销毁工作。4、程序要求41记录的形式及填写要求411记录的形式有：电子版及纸质表格。412记录的样式及内容要求在相应的管理体系文件中规定。413记录填写要求：a) 填写或输入及时，不得后补或伪造，内容正确完整，字迹清晰，用碳素笔或圆珠笔填写，签全名，确保准确识别，不随意更改、涂抹。4 质量和环境管理体系424记录控制程序 JF.P424-1b) 记录中应将各项目填写齐全，对不需填写的项目用斜杠划去。c) 因填写内容有误要修改时，不得采取涂抹或涂改液修改的方式，而应用单杠划去原内容，在其上方填写更改后内容，由更改人签字或盖章。电脑的记录因操作失误需要更改时，更改由记录输入人执行。d) 记录作废时，应注明“作废”，经手人签名，必要时有关负责人签名。42记录的标识、编号421记录以名称、编号作为标识，是唯一性标识。422记录的编号、名称和格式的更改按文件控制程序执行。43记录的收集、保存和使用431各部门应及时收集、汇总本部门填写的各类记录，按名称、日期、页码等分类存放于文件柜中，文件柜应注意防潮、防火、防虫。记录有专人负责保管，有查找编目，便于记录的查找。电脑磁盘存贮的记录，要有备份，并对记录的使用进行加密。432各部门结合公司实际工作需要，编制本部门的记录表格，把表样上交办公室归档，办公室负责编制记录清单。4 质量和环境管理体系424记录控制程序 JF.P424-1433各部门根据产品特点、法规要求或合同要求等确定记录的保存期。44记录的处置记录超过保存期需要销毁或删除，记录管理人员应填写文件、记录销毁/保留申请单，经所在部门负责人审批后进行销毁或保留。5、引用文件51文件控制程序6、相关记录61记录清单62文件、记录销毁/保留申请单5 管理职责51管理承诺511总经理的管理承诺是：建立、实施管理体系并持续改进其有效性。512总经理通过开展以下活动，证实其履行承诺：5121重视与员工的沟通，采取开会、培训、文件学习等形式，向全体员工不断灌输满足顾客需求和法律法规要求对公司的生存和发展的重要性；5122制定适宜的方针，阐明公司在质量和环境方面追求的宗旨、方向和目标；5123依据方针和公司的实际需要，制定质量目标、环境目标和指标并分解到各相关部门，对目标的实施进行考核，确保方针和目标、指标的实现；5124按计划的时间间隔进行管理评审，对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行正式评价，并寻找持续改进的机会；5125为管理体系有效运行配备适宜的资源，包括内、外部资源的投入和配置。52以顾客为关注焦点521总经理应时刻关注顾客的要求，充分了解顾客当前和未来的需求，应以增强顾客满意为目的，确保满足顾客要求并争取超越顾客的期望。522通过手册7.2.1规定的活动充分识别顾客的要求和期望，将顾客要求转化为公司的质量和环境要求，通过与顾客充分沟通及管理体系的有效运行，满足顾客要求。523通过手册8.2.1规定的活动，通过有效的监视和测量，获取顾客满意程度的信息，分析结果，改进工作，并不断从顾客的信息反馈中了解顾客期望，以保证持续满足顾客的要求。524制定各部门的职责规定、业务工作流程规定以及各种激励政策，鼓励员工主动在满足顾客要求方面提出改进措施，并对确实可行的措施积极采纳。53质量和环境方针531总经理制定质量和环境方针，以文件方式颁布实施并确保质量和环境方针：a) 与公司的经营宗旨相适应；b) 对满足顾客要求和法律法规要求作出承诺；c) 对持续改进管理体系有效性作出承诺；d) 制定和评审质量目标和环境目标、指标的框架。532总经理将质量和环境方针纳入沟通的重要内容，建立良好沟通渠道，通过培训、会议等方式将方针传达到各岗位，使全体员工都理解并主动执行。533质量和环境方针的持续适应性应通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境，具体执行管理评审控制程序。534方针的制定、批准、发布、评审、修订按照文件控制程序执行。535方针内容详见本手册第0.4章。54策划541质量和环境管理体系策划5411管理者代表组织人员对管理体系进行策划，即对实现方针、目标、指标所需的资源和过程进行策划，以满足目标以及标准的要求。策划输出的文件包括管理手册、程序文件、作业文件、记录等。5412对管理体系的变更进行策划时应经总经理批准，并由规定的责任部门在规定时间内实施变更，做好接口的联接，保持管理体系的完整性。5 管理职责542环境因素识别与评价控制程序 JF.P54-11、目的对公司在橡胶加工过程中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确定对环境具有和可能具有重大影响的因素，并对其进行控制和施加影响。2、适用范围 适用于公司橡胶加工过程、管理活动及相关场所中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。3、职责31各部门负责对本部门环境因素进行识别。32生产部负责组织全公司环境因素的识别、评价和重要环境因素的确定工作。33管理者代表负责重要环境因素清单的审批。4、程序要求41环境因素识别与评价的时机：411以公司的全体部门为对象，每年在制定目标、指标前进行；412公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；413在相关法律法规变更或追加、涉及到新技术开发和应用，以及相关方提出合理要求等情况下，可适时对橡胶加工产生的环境影响进行重新确定、评价；42环境因素的识别：421生产部组织各部门根据本部门的环境行为特点，5 管理职责542环境因素识别与评价控制程序 JF.P54-1最大限度地识别与本部门有关的环境因素，并填写环境因素评价表。422生产部对各部门递交的环境因素评价表进行复核、补充、汇总整理出环境因素清单。423识别环境因素应考虑的要点：a) 三种时态：过去、现在、将来，三种状态：正常、异常、紧急。b) 几个方面：大气排放、水体排放、土地排放、噪声、能源资源作用和消耗（包括废物管理）、周边居民抱怨（包括本地、区域性环境问题及公众关注的环保问题）。c) 自身能够控制的和可能施加影响的与相关方有关的环境因素。d) 识别环境因素的方法：头脑风暴法、现场观察法、是非判断法等。43环境因素的评价： 生产部负责评价全公司橡胶加工现场的环境因素，记录在环境因素评价表中，并列出重要环境因素清单。431重要环境因素评价准则：a) 公司及相关方极其关注的或有关环保法律法规和行业规定的都直接定为重要环境因素；b) 凡属危险废物均列为重要环境因素；c) 对水、气、声、渣污染物排放应考虑下列因素进行评价：5 管理职责542环境因素识别与评价控制程序 JF.P54-1法律法规符合性、污染物排放量、发生频率、影响范围、影响程度、相关方关注度；d) 对能源、资源的使用应考虑下列因素进行评价：万元产值年消耗量、可节约程度等。44环境因素的传达重要环境因素经批准后，由生产部下发给各部门，各部门应明确本部门所涉及的环境因素和重要环境因素，并对员工进行教育培训。45重要环境因素的控制 对于评价出的重要环境因素，由生产部组织各部门制定出重要环境因素的管理措施，对于需要即时整改的重要环境因素应制定出目标、指标和管理方案，对于可通过管理措施得到控制的重要环境因素，形成管理办法或程序。46环境因素的更新当发生以下情况时，需对环境因素进行重新识别与评价，并修改相应记录：a) 适用的法律法规发生重大改变时；b) 新产品、新工艺试产时；c) 新的活动、产品、服务出现产生新的环境因素时；d) 发生重要环境因素遗漏时；e) 发生重大事故时。5 管理职责542环境因素识别与评价控制程序 JF.P54-15、引用文件51目标、指标和环境管理方案控制程序6、相关记录61环境因素评价表62环境因素清单63重要环境因素清单5 管理职责542法律法规与其他要求识别与确定程序 JF.P54-21、目的 用来确定适用于公司活动、产品或服务中质量方面、环境因素的法律法规，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律法规和要求的渠道。2、适用范围 适用于对与公司质量、环境活动相关的国家的、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。3、职责31生产部负责相关法律法规及其他要求的收集与管理。32各部门应按法律法规要求实施。4、程序要求41与公司相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：411国际公约：412国家法律、法规、标准及各部委规章：413地方性的法规、规章、标准：414执法（相关）部门的通知、公告等其他要求。42获取的方法各职能部门应经常与省级、地市级质量技术监督局、环保部门、经贸委、消防局、总工会、安全生产监督局等部门、上级主管部门及同行业保持联系，获取相关的国家及地方最新质量、环境、法律法规、标准及其他要求。还可5 管理职责542法律法规与其他要求识别与确定程序 JF.P54-2以通过政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、书店、互联网、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道予以补充，以保持对法律和其他要求变化的及时跟踪。43选择、确认、分发431 各职能部门选择、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性，制定适用法律法规、标准规范清单，经管理者代表审批后，由办公室发放到公司相关各部门，具体执行文件控制程序。432办公室保存法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来文件更新或增加时，及时修正适用法律法规、标准规范清单，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应标识。44执行441各责任部门按照适用法律法规、标准规范清单所引述的内容进行各项质量、环境管理活动，由办公室组成小组对各部门执行情况进行检查、确认。442各责任部门、各生产部在加工过程中，应将环境保护及产品质量方面的法律、法规和其他方面的要求，通过宣传牌、交谈等形式告诉公司的员工、承包单位及相关方，具体执行协商与信息交流控制程序。45法律、法规及其他要求的更新当本公司的产品、活动或服务发生变化或新的法律、法规5 管理职责542法律法规与其他要求识别与确定程序 JF.P54-2出台后，原法律、法规及其他要求发生变化时，由生产部跟踪法律、法规及其他要求的变化，并及时更新不适用的法律、法规及其他要求，同时更新适用法律法规、标准规范清单并通知相关部门。5、引用文件51文件控制程序52协商与信息交流控制程序6、相关记录61适用法律法规、标准规范清单5 管理职责544-545目标、指标和环境管理方案控制程序 F.P54-3l、目的对目标、指标以及环境管理方案进行管理，改进本公司环境行为绩效。2、适用范围 适用于本公司目标、指标和管理方案的制定、更改与实施。3、职责31总经理负责目标、指标和管理方案的批准。32分管副总经理组织目标、指标的制定，负责目标、指标和管理方案的审核监督。33生产部负责环境管理方案的编制，并监督验证实施进度。34各部门负责目标、指标和管理方案的具体实施。4、程序要求41环境目标、指标411目标、指标的制定：a) 体系建立之初的环境目标、指标，由分管副总经理根据初始环境、评审结果，组织生产部制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。分管副总经理于上年度12月份组织生产部根据环境方针、上年度本公司的运作状况、环境影响以及其他内外界因素的变更，制定新环境目标、指标，由副总经理审核、总经理批准后生效。5 管理职责544-545目标、指标和环境管理方案控制程序 F.P54-3412目标、指标的制定应考虑以下几个方面：a) 环境方针的内容；b) 有关法律、法规及其他要求；c) 本公司总体管理现状、重要环境影响因素：d) 来自相关方的信息与要求；e) 环境行为绩效的持续改进以及污染预防的承诺；f) 可选择的最佳技术方案，以及经济上、运作上的可行性；g) 实施的进度，以及可调整性的要求；h) 逐层分解到各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量。413目标、指标的更改：a) 在环境、方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度情况以及相关内部外界因素等发生变更时，目标、指标应重新评审和修订b) 由分管副总经理组织生产部进行更改，经副总经理审核后报总经理批准生效。414目标、指标的宣贯：a) 通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对本公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣传贯彻；b) 由质管部或生产部组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚本公司及本部门5 管理职责544-545目标、指标和环境管理方案控制程序 F.P54-3的目标、指标，并付诸实施。415目标、指标的公开 相关方或公众要求公开本公司环境目标、指标时，需经过总经理的核准。42管理方案421管理方案的编制：a) 本公司环境管理方案由生产部于上年度12月份依据目标、指标编制，报分管副总经理审核，总经理批准后生效。b) 管理方案应涉及与实现环境目标、指标有关的全部可能的活动、资源及具体措施。422管理方案主要包括以下内容：a) 环境目标、指标；b) 方法措施、技术手段；c) 执行部门与负责人；d) 预算经费；e) 启动日期与完成期限；f) 监督检查部门及检查时问等。423管理方案的更改当发现管理方案存在以下情况时，由质管部、生产部及各生产部组织相关部门进行评审、修订，报分管副总经理审核、总经理批准后实施。a) 管理方案制定不合理时；5 管理职责544-545目标、指标和环境管理方案控制程序 F.P54-3b) 法律、法规及其他要求发生变化时：c) 本公司内部、外部条件发生变化时，如新项目开展、组织机构发生变化等：d) 相关方提出特殊要求时：e) 发生与管理方案有关的事故、事件时。424管理方案的实施与监督验证环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，具体执行文件控制程序。由生产部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。43质量目标431总经理确保质量目标的建立，质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。432公司质量目标在公司的相关职能和层次上进行分解，并互相一致。433各部门应确保正确传达质量目标至各层次，使全体员工正确理解并执行。44各部门按照本手册0.4章节要求对质量目标和环境目标、指标的完成情况进行考核和上交考核结果。45质量目标和环境目标、指标的持续适应性可通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境，具体执行管理评审控制程序。5 管理职责544-545目标、指标和环境管理方案控制程序 F.P54-35、引用文件51文件控制程序52管理评审控制程序53环境管理方案6、相关记录61目标、指标完成情况报告5 管理职责55职责、权限与沟通551职责和权限5511总经理依据公司管理运作的需要，按照标准的要求，设置管理体系机构图、职能分配表，并规定各部门和岗位的职责、权限。a) 管理体系机构图见附录1；b) 职能分配表见附录2；c) 各部门和岗位的职责、权限见各部门、岗位管理职责和任职要求；d) 各岗位管理人员的管理要求见金福橡胶加工分公司管理人员管理制度。5512管理者代表负责组织学习，通过会议、培训等方式使全体员工明确本岗位的职责及重要性，使员工为管理体系的实施及改进主动、积极开展各项工作。552管理者代表5521管理者代表由总经理任命，详见本手册第0.2章。5522管理者代表的职责和权限详见本手册第0.2章。引用文件：各部门、岗位管理职责和补充金福橡胶加工分公司管理人员管理制度5 管理职责553协商与信息交流控制程序 JF.P55-11、目的 及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理。2、适用范围 适用于公司内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交流。3、职责31办公室负责本程序的归口管理，统筹公司对内、对外有关质量、环境的信息收集、传递和处理。32总经理负责与上级主管部门的信息交流。33各责任部门负责工作范围内信息的传递与交流，以及对相关方信息的收集。4、程序要求41信息的分类411外部信息4111地方监测站、环保局、质量技术监督局、消防局、当地政府、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；4112政策法规标准类信息，环境法律法规、条例、产品标准等；4113相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、工程合同方、监理单位、供应商、废物收购方、社区居民、员工家属等；4114其他外部信息，如各责任部门直接从外部获取的有关环境、质量技术等管理方面的信息。412内部信息4121正常信息，如方针目标、绩效测量和监视记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；4122不符合信息，如体系内部审核的不合格报告、纠正和预防措施处理单等；5 管理职责553协商与信息交流控制程序 JF.P55-14123紧急信