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文档简介

关于合同审批及盖章的流程管理办法1.目的：为进一步规范我公司经济合同及对外报件的审批、盖章流程管理，加强监督约束，做好风险防范，特制定本流程管理规定办法如下：2.适用范围：温岭银泰购物中心开发有限公司各部门3.流程管理涵盖种类：3.1公司经济合同3.2工程施工合同3.3 各项费用的报销4.合同、报件的审批、盖章流程及要求4.1公司经济合同4.1.1公司级经济合同，由公司部门经理负责前期谈判和确定。4.1.2正式合同的起草由主办人员承办，合同内容须忠实体现前期谈判约定，包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。4.1.3合同草拟完成后，由承办人员填写合同（协议）会签表（见附件1）并签字，交由成本控制部、 总工程师、 并报专职律师处审核， 再由分管副总 、财务总监 、常务副总、周总林总、 总经理审阅签字。4.1.4总经理对合同内容审核确认，并在合同（协议）审批表签字后，即可形成正式合同文本（如无特殊要求，合同文本一般一式三份），。4.1.5律师对合同文本内容审核确认后，在合同（协议）审批表签字4.1.6公司领导签字后，合同即行生效。合同文本由档案室存档、4.2工程施工合同4.2.1工程施工合同，由公司部门经理负责前期谈判和确定。4.2.2正式合同的起草由各部门指定人员承办，合同应采用指定的制式印刷合同，关键部分内容应认真，仔细填写，核实工程内容、质量要求、工程造价、付款方式、付款时间、违约责任及其他约定事项。4.2.3合同填写完成后，由承办人员填写合同（协议）审批表并签字，交由专职律师处审核。4.2.4律师对合同文本审核确认，在合同（协议）审批表签字后，交由财务部审核。4.2.5签约客户将合同文本盖章返回后，承办人员持合同及合同（协议）审批单按顺序报请各级领导签批、盖章。4.2.6合同盖章后，档案室统一存档。4.2.7合同签定后，双方按合同约定进行施工、验收、付款。完成合同履行。4.2.8合同履行完成后，所签合同作为今后类似工程施工的参考依据，仍需妥善保管，不得擅自销毁。4.3费用报销签字流程4.3.1、 现金借支 申请人填写借支单 部门经理审核 总经理核准 出纳处借支 需借支现金时，申请人应填写借支单，经各部门经理，副总，总监签字后，总经理核准后， 出纳处借支现金。如没有遵循以上流程，将不予借支。4.3.2、办公用品报销流程 采购员购回用品 保管员验收并入库，签字认可。 采购员购回办公用品后，应在报销单据上注明经办人姓名，交保管员验收入库，签字认可。4.3.3、费用报销流程 经办人签字， 部门经理签字、 财务部、 财务部总监、 周总林总签字、 总经理签字、 出纳处报销 4.4合同盖章流程的例外情况4.4.1有下列情况的，总
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