表1项目建设经费预算汇总表.doc

表1 项目建设经费预算汇总表序号建设项目名称经 费 预 算 （万元）07年08年09年合计1人才培养目标0.70.701.42人才培养模式11023人才培养方案11024专业教师队伍37.931.933.7103.55校内实验实训条件141232123856校外实训基地10158337课程10216378教材、教学课件13119339专业研究3339合计217.6316.671.7605.9具体预算如表所示表2鞋类、箱包产品仿真设计室建设费用一览表 序号设备名称型号数量单价（元）金额（万元）备注摆臂式液压裁断机XCL72822T23500071液压100吨裁断机XCLP-2501650006.52绷前帮机CE937A115000015鞋类专用3绷后帮机CE930B1100000104液压压合机YL-71815000055气压划线机TY-5091120001.26园刀片皮机XYP-5430001.27辊刀片皮机2250002.5普通高台缝纫机TW58102023004.6高杆高台缝纫机230000.6平缝厚料机430001.2包边机260001.2标准绣花机440001.6双针车235000.7开缝机240000.8前帮预成型机180000.8对缝车440001.6打扣机215000.3合计61.8 附表3：制楦/制底/制跟仿真实训室建设费用一览表序号设备名称型号数量单价（万元）金额（万元）备注1液压龙门裁断机XCLP-250111.511.52液压摇臂裁断机XCL72822T13.5353鞋底修边机YB-20212.52.54鞋底铣槽机TY-3813.03.05砂磨机RH115B80.43.26铲底机TY-1912.62.67鞋底压合机YL-71634.513.58钉跟机YL-71633.09.09划线机TY-50610.750.7510磨边机TY-3712.82.811中底定型机TY-66016.86.812手工印刷设备10.30.313压印机TY-2310.50.514气钉枪40.0250.115气泵10.350.3516流水线/烘箱4104017喷涂水帘柜15518塑料楦胚挤出机ZJ-12015.55.519手工制楦工具800.054.020自动铣楦机FJ-200217.57.521物料周转车60.050.322鞋楦钻孔钻床11.51.5合计1557附表4革制品实习工厂新增实习设施设备所需经费一览表序号设备名称型号数量单价（元）金额（万元）备注1摆臂式液压裁断机XCL72822T1350003.52龙门式液压裁断XCLP-250111500011.53划裁式开料台自制40套3001.24手工印刷设备3套3000.095平刀片料机XYP-5101台250002.56切条机XP-2201台180001.87压花机XP-151台15000.158气压划线机TY5091台50000.59物料周转车自制20架500110墙式压合机TY-4181台50000511砂磨机RH115B8台30002.412气泵0.6/71台0.3513气钉枪1个0.0314喷涂水帘柜1个415抛光机YL-1003台30000.916吸尘机YL-1251台80000.817标准绣花机TW-5202台40000.818双针车TWB-8205台32001.619湿热定型机1台30000320开缝机1台45000.4521前帮预成型机1台120001.222对缝车标准5502台30000.623撸口车标准T2101台68000.6824勾心强度测试仪1台180001.825内底强度测试仪1台265002.6526鞋跟强度检测仪1台150001.527饰扣强度检测仪1台220002.2合计52.2附表5专用工艺教室建设费用一览表项目序号名称单位数量预计单价（元）合计金额（元）裁断教室1黑板个13003002讲台个14004003工具柜（10门）个450020004裁断用工具套403012005裁断用案板块2030060006料架个2200400鞋帮制做教室7黑板个13003008讲台个14004009案板台个4500200010石板块401040011工具柜（10门）个4500200012制帮用小工具套4030120013凳子张402080014料架个220040015片皮机条机花机印机型机台140004000鞋帮车缝教室20黑板个130030021讲台个140040022单针高台车台2025005000023双针高台车台23500700024万能车台250001000025粗线缝纫机台24000800026包边机台24000800027清边机台23000600028绣花机台250001000029工具柜（10门）个4500200030料架个2200400绷帮定型教室31黑板个130030032讲台个140040033绷帮台个4400160034压底机台152052035烤箱楦仪个4208037工具柜（10门）个4500200038料架个2200400项目序号名称单位数量预计单价（元）合计金额（元）整饰教室39黑板个130030040讲台个140040041气泵台2800160042喷枪把40100400043喷光台个10800800044抛光机台2025005000045工具柜（10门）个4500200046料架个2200400鞋楦制做教室47黑板个130030048讲台个140040049刨楦台个20200400050烫台个20200400051测楦工具套201000200052磨楦机台2015003000053制楦工具套403001200054工具柜（10门）个4500200055料架个2200400合计270000说明：（1）按标准班40人/班计算。（2）专业教室基本配置要求能满足皮革制品制作、现场演示与同步实践教学为原则。附表6 多媒体教室建设费用一览表序号名称单位数量预计单价（元）合计金额（元）1课桌椅套4010040002投影仪台120000200003自动屏张1110011004音响功放套1200020005电脑台1400040006展示台台1400040007控制台个18008008连接线及附件套15005009UPS电源个130030010黑板个1300300合计37000说明：按标准班40人/班计算。附表7专用制鞋CAD教室建设费用一览表序号名称单位数量预计单价（元）合计金额（元）1课桌椅套4010040002投影仪台120000200003自动屏张1100010004音响功放套1200020005电脑台1400040006展示台台1400040007控制台个19009008连接线及附件套15005009UPS电源个130030010黑板个130030011皮鞋三维设计系统套110000010000012皮鞋二维设计放码系统套16000600013皮鞋仿真配色设计系统套16000600014鞋底模具设计系统套1200002000015鞋样排料系统套1100001000016数控切割机台1250002500017扫描仪台11000100018彩色打印机台12000200019皮鞋三维输入设备台150005000合计212000说明：按标准班40人/班计算。附表8专业期刊、资料室建设费用一览表序号名称单位数量预计单价（元）合计金额（元）1阅览台个2020040002书架台60500300003期刊架张1050050004电脑套44000160005图书管理系统套110000100006凳子张80400040007各种专业书籍册200004000008各种专业期刊册10000300000合计769000附表9教师国内外培训进修费用一览表序号项目地点时间人数预计单价（元）合计金额（元）1计算机基础国内1月6人/年60036002英语国内1月6人/年60036003电脑美术设计国内2月4人/年100040004制鞋CAD应用国内2月4人/年70028005皮鞋生产技术国内2月10人/年1000130006皮鞋帮样设计国内2月4人/年200080007工业设计国内2月2人/年200040008鞋楦设计技术国外6月1人/年50000500009鞋底模具设计技术国外6月1人/年500005000010鞋业开发技巧国外6月1人/年500005000011鞋业采购技巧国内1月1人/年1000100012鞋业检测技术国内1月1人/年2000200013鞋业外贸业务实训国内2月1人/年1000100014品质管理技术国内1月1人/年1000100015鞋业营销技巧国内1月1人/年2000200016鞋业品牌策划国内1月1人/年20002000合计197600附表10教材建设/课件建设/课程建设费用一览表 单位：万