初始状态评审报告(参考).doc

初始状态评审报告编制/日期： 审核/日期： 一、 评审目的、范围调查和评估环境管理体系、职业健康安全管理体系运行现状，为环境、职业健康安全目标、指标、方案的制定提供依据，为合理选择体系的要求和建立管理体系收集必要的信息。针对办公和施工过程中所产生的环境因素、危险源的管理，以及体系管理中对法律法规遵循情况作全面的评估。二、 组织的基本情况本公司从2005年开始建立ISO9001:2008质量管理体系，成立组建组织结构如下图一，经过3年运行，组织结构比较完善，每部门能较好完成各部门的职能，运行效果很好。三、 环境因素、危险源辨识与风险评价我公司在2008年4月准备筹划建立质量、环境、职业健康安全三标管理体系，对我公司环境因素、危险源进行了调查、评估、对环境和危险源进行了风险分析，参见环境因素识别表（附录）和危险源识别表（附录二）。我公司重大的环境因素主要是：固体废弃物如：防锈漆废桶、少量建筑垃圾和施工的边角废料等的排放；施工过程的噪音、少量粉尘等。我公司重大的危险源为：施工过程钢筋、砖块、管件、工具坠落、脚手架倒塌、模板坠落、临时配电乱拉乱接、氧气乙炔瓶爆炸、施工不小心高空坠落、沟槽开挖塌陷、挖掘机和起重机操作过程中人为的不小心造成的事故、焊渣碰到易燃物引起的火灾等。我公司看的环境因素和危险抗原比较简单，可以通过一系列的控制手段，这些因素多能较好的控制和预防。四、 适用的环境、职业健康安全法规及其他要求（包括获取渠道、内容、登录等）我公司每个部门结合本部门的实际情况，采用各种手段如上网搜索、顾客和相关方进行沟通、图书馆、情报所标准局等收集相关的法律法规和技术标准，参见附录三。五、 环境、职业健康安全法规遵循情况评价：我公司历来对国家的法律法规非常重视，办公室负责收集所有更新的法规，有新的法规出来，人力资源部就会召集相关部门人员集中培训和宣导。所有的法规均能得到很好的遵循。法规遵循的情况参见附录四：法规符合性初始评价。六、 环境、职业健康安全管理方面的评审（包括事故经验、管理方面的成败得失）我公司成立以来，能严格遵守国家和地方相关的环境和职业健康安全法律法规，特别重视保护员工的职业健康安全，承接的工程项目安装和维修、经营管理活动中，坚持安全第一、预防为主的原则，为安装和维修人员配备完善的安全防护用具，现场施工过程没有出现任何伤亡事故。七、 现存管理体系与ISO14001、ISO18001之间的差距分析；现存的管理制度中与ISO14001环境管理体系和ISO18001职业健康安全管理体系之间还有的差距，具体表现参见表一：方面我公司现存管理现状ISO14001/ISO18001要求组织结构没有建立利于ISO14001/ISO18001管理科的组织结构，环境和职业健康安全的职责并没有明确应建立ISO14001/ISO18001管理的组织结构并明确相关部门的职责。体系文件只有质量管理体系的文件为建立ISO14001/ISO18001管理体系的文件方针、目标、指标、方案只有建立质量方针、质量目标应建立质量、环境、职业健康安全的方针并明确各部门的质量、环境、职业健康安全有关的目标指标和方案环境因素、危险源只进行初步的评价环境因素和危险源，明确重大环境因素和重大危险源应识别环境因素、危险源、正确充分评价环境因素和危险源，明确重大欢迎因素考核重大危险源，并对其加以控制公司制定了部门控制安全操作的规范，但是不够全面和完善应制定一系列的规范控制重大环境因素考核重大危险源的产生，并对环境因素和危险源控制效果进行定期的检查和评价。法规收集对法规进行定期收集，更新，没有对法规、法律进行全面的符合性评价应定期进行法律法规的合规性评价。人员培训培训主要针对质量管理的控制、环境的培训减少，有部分安全有关的培训应制定详细的培训计划包括质量、环境、职业健康安全有关的计划，并对培训进行评价，不仅内部人员进行培训，还应包括外来人员、劳务人员、相关方等。体系运行监控只有质量管理有关的产品和服务有关过程的控制和监视，没有涉及环境、职业健康安全有关过程应对质量、环境、职业健康安全有关的全过程进行控制。八、 急需解决的优先问题1、 建立环境、职业健康安全体系的组织机构，明确职责权限；2、 按ISO14001/ISO18001标准要求建立体系文件；3、 收集环境、职业健康安全体系有关的法律法规；4、 充分识别环境因素和危险源，控制重大环境因素和危险源。九、 建立、保持体系的有关建议。部分部门和项目部对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练运用，建议举办标准培训。附录一附录二附录三附录四：十、法规符合可行初始评价评价组成员针对环境因素清单中的107项环境因素进行了法律法规遵循情况的合规性评价，其中重点识别了重要环境因素清单中的10项环境因素。识别危险源58项，其中重大危险源27项。1污水排放：存在施工现场少量生活废水、管道检漏用水、办公室生活废水、车辆清洁废水3项环境因素，适用的法律法规有中华人民共和国水污染防治法污水综合排放标准饮用水水源保护区污染防治管理规定环保管理制度。各单位都建立相应的管理制度，生活废水都排入当地排水管道，在定点清洗车辆。各公司通过现场监督检查，发现问题及时处理的办法解决。2、固体废弃物排放： 存在的固体废弃物排放有：日常办公和生活垃圾、废旧设备、施工垃圾、施工废焊条焊渣、连接件、角钢、槽钢、方管、钉、电焊条、钻头、电线、废弃的各种包装物、运输遗洒、废弃的办公纸制品、废办公文具的废弃物共44项环境因素。适用的法律法规有：城市建筑垃圾管理规定中华人民共和国固体废物污染环境防治法建设工程施工现场管理规定中华人民共和国节约能源法城市生活垃圾管理办法江苏省环境保护条例中华人民共和国行政处罚法。部门固废严格按国家要求回收到指定地方，部分固废没有及时正确处理。3、危险化学品的贮存和排放： 危险化学品的贮存有：库房贮存油漆、乙炔和氧气瓶。危险废弃物的排放有：废日光顶管、油漆化学品泄漏、油漆稀料空桶丢弃、设备漏油、废损配件丢弃、油抹布丢弃、废机油排放、汽车尾气排放、废墨盒、硒鼓、磁盘共 项环境因素。适用的法律法规有：中华人民共和国固体废物污染环境防治法城市生活垃圾管理办法城市建筑垃圾管理规定国家危险废物名录江苏省环境保护条例危险化学品安全管理条例污水与废气排放标准。单位没有明确危险废弃物分类定点存放，公司没有统一回收处理；部分甲方回收；禁止提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、储存、利用、处置。4噪声排放：噪声排放有：存在运输、吊装机械噪声排放、切割机作业、冲击钻作业、车辆噪声排放共13项环境因素。适用的法律法规有：江苏省环境噪声污染防治条例中华人民共和国国家标准建筑施工场界噪声限值中华人民共和国环境噪声污染防治法机动车允许噪声。项目部在强噪声施工过程中避开在夜间施工，严格执行噪声控制管理办法，均未发生噪声扰民事件，13项目环境因素符合要求。5能源资源的使用和消耗：存在有：办公生活用水的消耗、办公生活用电的消耗、办公用品的消耗、施工临时用水处水的消耗、施工用电的消耗、建材的消耗共25项。适用的法律法规有：节约用电管理办法节约能源管理暂行条例中华人民共和国节约能源法城市节约用水管理规定污水综合排放标准中和人民共和国水污染防治法中华人民共和国清洁生产促进法。制定了施工用电管理办法节能降耗管理办法，教育员工节约用水、用电，并制定了购买节约型水龙头管理方案，对办公用品实施定额发放，25项环境因素符合要求。6甲醛、苯等有害气体的释放：库房贮存少量防锈漆，几乎无甲醛。适用的法律法规有：中华人民共和国大气污染防治法大气污染物综合排放标准建筑材料放射性核素限量。7粉尘排放存在电焊烟尘排放、施工现场粉尘、扬尘排放、地材运输粉尘排放、钢结构打砂除锈粉尘排放2项环境因素，适用法律法规有：固体废弃物污染环境防治法建筑施工现场环境与卫生标准。各单位在施工时对现场道路进行硬化、沙石料场硬化病采取防尘措施，从事渣土、垃圾外运的车辆采取了覆盖措施，大风天气停止白灰作业、粉尘作业采取洒水措施减少粉尘排放、加强通风、采取新的工艺方法控制焊接烟尘排放。公司都能有效遵循法律法规要求进行施工，未发生环境扰民事件，未有其他单位个人投诉、无环境污染事件发生，各单位的环境行为基本符合环境法规和环