海南出差补助标准

1 / 5 海南出差补助标准 目的 :为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理： (一 )出差前，当事人部门应填写 ” 出差申请单 ” （见附表 明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二 )出差人凭核准的 ” 出差申请单 ” 可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的 ,返回后 5 日内报。 第二条 出 差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第三条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第四条 出差费用补助标准： 对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行 “ 包干使用，节约归己，超支不补 ” 的原则。 (1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费、通2 / 5 讯费及市内交通费）。 (2)住宿补助按地区划分为四类。 一类地区，北京、上海、广州、深圳， 250 元 /天； 二类地区，省会城市， 200 元 /天； 三类地区，除一类二类以外的内地地区， 150 元 /天； 四类地区，海南各市县城市， 80 元 /天。 住宿补助按实际住宿天数核发。（ 特殊情况，如需连续到某地出差超过二十天以上，就必须要找月租房住宿，本省下面市县每月房租（需要总经理批准）实报实销，不得超过一千元）。 共 4 页 其它补助为一、二、 三类地区 100 元 /天；四类地区60 元 /天，按照出差自然天数核发。 2. 交通：汽车、火车、飞机、轮船、自备车辆。因特殊情况，须由总经理特批（签字确认）可乘坐某类交通工具或席位，若无批准擅自改变交通工具，公司只按核定标准报销，其差价高出部分自理；不足部分可按差价的 50%奖励（原则上不予鼓励）。 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 3 / 5 （ 1）健身娱乐美 容费用 （ 2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （ 3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用 （ 4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 第五条 费用报销程序： 所有报销单据报销有效期为 5 日。当天出差的费用 5日内必须交至财务审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原 始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。 财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。 本制度自颁发之日起执行。 报销计算方法（除济南外，其他城市出差补贴按以下标准实行） 报销计算方法主要有两类：一类为计算出差补助；一类为按照实际合理的话费报销。 出差补助（除大型由研发中心组织的会议外的出差）的计算标准如下： 费用标准按不同地区及职务或职称划分。 (1) 出差人员往返车船费以外的住宿费，市、县内交4 / 5 通费及 伙食补助按以下标准实行费用包 干、节约归己。 a. 国内直辖市（北京、上海、天津、重庆）、特区（广东省、福建省、海南省）每人每天 150 元。 b. 省会城市及沿海计划单列市每人每天 120 元。 c. 一般城市每人每天 100 元。 d. 县级或县级以下的每人每天 80 元。 各部门负责人或中级以上职称的每个档次增加 20元。 (2) 从晚 8 时到次日早 7 时期间内乘坐 6 小时以上或连续乘坐超过 8 小时以上的可购买硬卧 车票，不买硬卧票的凡 乘慢车或直快车的，按同等硬座票价的 70%发乘车补助。乘特快车按同程硬座票价的 50%发乘车补助。 (3) 常驻外地的员工，其住勤补助按各项目部财务制度规定的标准执行。本规定所指的常驻 外地员工是指因工作需要，常驻外地 30 天以上的员工。常驻外地员工应由驻外项目经理或部门主管书面列明并报财务部门备案。 (4) 市内出差，市内交通费（不包括出租车票）据实报销。 (5) 出差当天往返的差旅费报销标准为每人每天 305 / 5 元。 (6) 出差时间在报销时算头不算尾，经领导批准乘坐飞机、软卧者当天不计算出差补助；有 舱位的客船、有卧位的火车及汽车不计算住勤补助；凡出差途中当天有招