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文档简介
XX农村商业银行近亲回避制度为规范岗位操作行为,规避操作风险和预防各类案件的发生,促进信合事业稳定、健康发展,根据内控制度的有关要求,结合我行实际,制定本近亲回避制度。一、近亲属关系1、夫妻关系。2、直系亲属关系:即本人的父母及子女。3、三代以内旁系亲属及其配偶关系。包括兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨、侄子女、外甥子女以及他们的配偶。4、近姻亲关系。包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹。二、适用对象:本制度适用于全辖在职干部和在职正式员工。三、回避范围(一)岗位回避制:1、行领导班子成员的亲属不得在其分管工作的职能部室担任经理(主任)、副经理(副主任)职务。2、稽核部、财会部正、副经理的亲属不得担任基层行主管会计职务。3、行机关干部的亲属不得在行机关同一部(室)工作。4、营业部正副主任、基层支行正副行长的亲属不得在自己管辖的部、行工作。5、辖内各支行的员工亲属不得在同一营业网点工作。(二)工作回避制:1、总行在召开班子扩大会讨论干部任免、员工奖惩时,应参加讨论但属被讨论任免、奖惩对象的亲属应回避。2、稽核部(含分管领导)在对其的亲属实施稽核或检查时,作为被稽核或检查对象的亲属应回避。3、财会部人员(含分管领导)在对其亲属进行财务检查时,作为被检查对象的亲属应回避。4、安全保卫人员(含分管领导)在对其的亲属进行安全检查时,作为被检查对象的亲属应回避。四、回避程序1、基层行排查。排查的顺序先由员工本人如实自报近亲属关系员工姓名,然后由支行(部)的副行长(副经理)如实在亲属登记表上进行登记。2、整理上报。各支行(部)经过排查、登记确认无误后,填写XX农村商业银行员工近亲属登记表,报1份至人力资源部。3、汇总提案。根据各支行(部)填报情况,由人力资源部汇总,并按本制度回避范围所列的规定,初步拟定全辖员工回避方案,交总行领导班子审定。4、实施回避。人力资源部组织实施总行领导班子审定的回避方案,属岗位回避的,对回避对象进行异地调整或岗位轮换。属工作回避的,对在进行某项工作时应回避的对象实行告知制度。五、回避纪律1、在排查阶段,员工应如实报知自己的近亲属姓名,如隐瞒不报的,一经查实,对其进行严肃批评,情况严重的,暂停其现岗位工作。2、各支行(部)要如实填报本支行(部)员工近属的情况,如隐瞒不报的,总行将视同工作失职进行处理,对支行(部
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