稽核审计科2011年工作总结.doc

稽核审计科工作总结一年来，在局党组的正确领导下，在业务科室的大力支持和配合下,我科紧紧围绕全局工作，严格执行国家和省市有关规定，认真履行稽核工作职能，在科室同志的共同努力下，圆满完成了全年工作任务，现将工作情况总结如下：一、注重学习，不断提高自身素质，努力提升工作能力今年以来，结合我局实际情况，我科把学习列入重要工作日程，专心研读国家和省市出台的相关政策文件，系统地学习了社会保险法，特别是针对黑河市地方社会保险稽核与内控检查评估实施办法、黑河市地方社会保险经办管理内部控制规范、黑河市地方社会保险内控检查工作规范、黑河市地方社会保险内控检查评估工作规范、黑河市地方社会保险参保缴费稽核工作规范这五个指导性文件，强化学习和业务实践，做到文件规定了然于胸，业务流程规范熟练。同时，我科积极参加省里组织的业务培训，虚心向先进地市学经验、学方法，将学习的成果运用到实际工作中。通过学习，我科稽核工作有了长足进步，各项制度和规范逐步建立起来，推动了社会保险工作的健康有序发展，并指导各县（市、区）开展稽核审计工作。二、履行职责，加强稽核审计工作，确保完成全年工作任务（一）认真做好社会保险参保登记工作。凡从事生产经营的缴费单位自领取营业执照之日起30日内、非生产经营性单位自成立之日起30日内，都应当向当地社会保险经办机构申请办理社会保险登记。我们对前来咨询参险业务的单位能够做到耐心细致地宣传参加各险种的必要性、参险比例、待遇支付等方面政策，对参保单位填报的社会保险登记表、参保人员信息登记表、提供的证件和材料，能够即时受理，严格审核，符合规定的，予以登记，10个工作日内审核完毕，下发业务科室建立单位信息。截止10月末，医疗保险登记85户,职工参保1946人；失业保险登记78户，职工参保1407人，工伤保险登记31户,职工参保1194人；生育保险登记30户，职工参保1132人。（二）完成社会保险年度缴费基数申报稽核工作。在社会保险年度缴费基数申报工作中，我科对全市参保单位申报缴费基数、工资基数等数据进行严格核定，以确保数据真实准确。把平时在缴费人数、缴费工资基数等方面存在问题较多的企业和欠费严重的单位作为重点，采取了实地稽核与重点稽核相结合的方式进行核定，对被稽核单位下发书面稽核通知书，并进行实地稽核。能做到严格审查参保单位提供的劳资统计报表、财务会计报表、应付工资账册及财务凭证等材料，并认真做好稽核工作记录。截止10月末，我市参保单位缴费基数调整医疗保险84户，12675人，失业保险46户，7723人，工伤保险42户，8026户，生育保险36户，7598人。（三）进一步建立健全内控制度。按照要求，我科建立健全了相关工作制度，整理完善了涉及业务、财务、计算机系统管理等各个方面的内部制度汇编；在加强制度建设控制的同时，狠抓了业务经办控制，各业务岗位严格划分了工作权限，按照既定的工作程序和业务规程办理相关业务，看似分散和独立的表面下，其实已经形成了一张互为联系、互相制约的网格；财务控制方面，严格执行国家在财务会计工作方面的政策法规和制度，合理设置了财务工作岗位，加强了对票据、印章和银行账户的管理。各项保险待遇支付是内控的重点，直接关系基金安全。我们在支付环节设置了初始核算、业务复核、财务复核、领导审批四个关口。杜绝了虚报冒领社会保险待遇的现象发生。对风险等级较高的经办事项能够做到及时跟踪，定期抽查，有效地保证了基金安全，减少了基金流失。并主动接受基金监管部门与公众的监督。（四）完成参保单位人员变动每月的增减变化工作。参保单位每月人员流动性大，变动频繁。因此，我科在工作中，严格审核各项增减手续，手续齐全的输入增减变化统计表，手续不全的退回单位，待手续完备再重新审核，做到了严格把好审核关。经反复核准后方把增减变化表发放到业务科室，预生成计划后，先由业务科室校对，然后再由我科复核，确认无误后生成下月计划台帐，并由业务人员、业务科长、稽核科人员、主管局长分别签字。做到了层层把关。（五）加强对定点医院机构和定点零售药店服务监督检查工作。7月中旬，我市劳动监督局组织了一次对定点医疗机构和定点零售药店的综合检查活动，我科积极参与配合，检查分成两组，共检查了4家医疗机构和8家定点零售药店，对发现的问题及时纠正，限期整改。我科每月一次或两次不定期对定点医疗机构进行检查、抽查，参保职工凭医保卡和审批手续办理住院，住院期间医院医保科保管其患者医疗保险卡，随时备查。主要检查内容包括：核对患者和医疗保险卡是否一致，是否存在冒名顶替住院、“坐车”住院、挂床住院等情况。截止10月末共检查867人次，除挂床现象存在外，未发现其他违规行为。三、稽核工作中存在的问题和不足（一）稽核工作人员配备相对不足，部分县（市、区）稽核工作人员还是兼职，不利于开展工作。（二）瞒报、漏报缴费基数、参保人数现象较为普遍。（三）定点医疗机构参保职工住院挂床现象比较严重。（四）政策掌握还不够全面，会计、审计知识有待加强学习。四、明年工作打算社会保险稽核工作是社保经办机构的一项重要工作，它是社会保险事业更加规范有效可持续发展的保障。因此，我科下步将重点加强以下四个方面工作：（一）加强学习。深入学习国家和省市相关政策文件，牢牢把握政策导向，学习研究专业的财会和审计知识，不断增强业务水平和自身素质，为开展好稽核工作打下夯实基础。（二）推进制度建设。健全和完善科室制度、内控制度，并熟悉掌握运用到工作中。使稽核工作逐步走上规范化、制度化轨道。（三）规范内部控制管理。进一步加