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文档简介

湖南兴薇农业不合格产品管理制度目 的：对工厂的不合格产品进行识别和控制，以防止不合格产品的非预期使用或流通对公司造成重大损失或不良影响。适用范围：本制度适用于本厂原材料验收、产品生产过程中不合格产品、成品检验不合格产品及流通过程中不合格产品的控制。职 责：本制度由质管部门归口管理，其他相关部门积极配合，厂长负总则。评审职责：本厂授权检验人员负责本厂内不合格品的评审，现场不合格品的评审由本厂委派的人员负责。处置职责：检验人员作出不合格品的处置决定，并填报相关表格或写成书面文件上报工厂和总部，若不能处置，则上报公司领导进行处置，生产人员根据处置决定及时进行处理。管理程序：原料、成品检验和生产中发现不合格产品需及时进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质，决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知生产技术部门，质管部门有关负责人。1评审、记录1.1 原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。1.2 产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管部门。1.3 现场不合格产品由本厂委派专人前往现场，对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交厂长或总部。2 标识、隔离2.1原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收；储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。2.2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，并与合格品隔离。2.3 不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库3处置3.1 检验人员对不合格品评审作出处置决定，由相关人员进行处置，若有争议，则由质管部门负责人仲裁，厂长或总部作出最终决定。3.2 收购原料时发现不合格品，由供应方自行处置。 3.3 生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。3.4对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识，经公司领导批准后就地进行销毁。3.5原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员上报公司领导进行处置。3.6现场不合格产品由本厂委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交总部和工厂。其它1各级产品质量监督抽查中发现的不合格品，执行上述管理程序。2若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要时由营销部门向客户说明情况，各相关职能部门做好标识和记录。相关记录 所有不合格产品必
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