安全检查整改计划表.docx

编号： 检查记录表 安全生产标准化 _企业名称:济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（基础管理 ）检 查 项 目序号存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明负责人一 安全生产责任制1企业主要负责人未能履行安全生产主要职责，未见每年至少四次的安全委员会会议记录等资料。（总经理每月召开一次安全生产会议，所有管理人员和班组长都参加，并作做会议记录）袁栋、王炎2末按安全生产标准化要求明确各级各类人员的安全生产责任制。（总经理按标准化要求明确各级各类人员的安全生产责任制）袁栋、王炎3未见各级各类人员按安全生产标准化要求制定的安全职责（包括：车间主任、班组长、车间安全员、员工）。（总经理按标准化要求制订各级人员安全职责）王炎二 职业安全健康规章制度4未按规定制定应有的二十种规章制度。缺：伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；防火安全管理制度等。（一星期内完善二十种规章制度）王炎三 规划与年度制度5未见以红头文件形式下发的安全委员会组织机构。（下达红头文件确定安全委员会组织机构）王炎6未见企业长远（三年）规划。（由总经理制订企业最少三年的长远规划）王炎7未能保证安全投入旳有效实施（由总经理指定专人负责保证安全投入的有效实施）袁栋8未见年度劳动保护措施费的投入资料。(由总经理指定专人负责)王炎9未见年度劳动保护措施费的管理措施。（制订管理措施）王炎四 机构与人员10未见以红头文公布的专职安全员的资料。（下达红头文件确定专职安全员）王炎11未见各职能部门对安全生产责任、权利、义务的文件。（下达文件并培训学习）王炎12企业应设置能够独立履行安全管理职能的部门丨。（总经理设立安全管理部门）王炎五 职业安全健康教育13新员工三级教育中缺失车间和班组的教育记录。（每月组织学习）王炎14未见四新教育记录。（学习四新教育）王炎15未见中层及以上干部教育培训的相关资料。（填写相关资料）王炎16未见班组长教育培训的相关资料。（填写相关资料）王炎17未见职工健康教育的相关资料。（填写相关资料）王炎18未见复工教育的相关资料。（填写相关资料）王炎19未见安全管理机构及人员的任命文件，安全职责的资料。（下达任命书及安全职责资料）王炎20未见企业实施“四新”教育相应的有针对性的教育资料。（组织学习，班组以上人员学习）王炎检查人员： 陪同人员： 安全生产标准化 现场安全检查记录表 _安全生产标准化 企业名称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（基础管理 ） 检 查 项 目序号存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明备 注六 事故管理21未见企业毎年对事故综合分折的相关资科。（填写相关资料）王炎22未见工伤事故控制指标。（填写相关资料）王炎23工伤档案不完整（包括事故报告、伤情证明、出院小结，纠正和预防等）。（建立工伤档案）王炎、袁守才24未见事故处理结案记录中缺乏对事故处理和责任人及相关人员得到教育的记录。（对近三年事故做结案记录）王炎、袁守才25未见“三同时”管理制度。（建立三同时管理制度）王炎七 三同时26未见实施“三同时”管理的相关资料。（建立三同时管理制度资料）王炎八 班组安全管理27未提供开展合格安全班组的评比活动资料。（每两星期开展一次班组安全评比活动）王炎28未见班组按规定每月两次开展安全活动的资料。（建立安全活动资料）王炎29未见每个生产岗位前个人安全责任制度。（建立个人安全责任制度）王炎30班组应建立三个记录。（1）安全检查整改；（2）安全教育活动；（3）新员工、复工、转岗、四新教育。（组织各班组建立三个记录）王炎九 安全操作规程31抽查个别岗位缺失安全操作规程。（每个岗位前都要有安全操作规程）（袁守才、董希坤、袁守岭）王炎32部分工种岗位操作规程编制不规范（规范每个岗位的安全操作规程）王炎33岗位操作规程应加入岗位危险源控制标准，及严禁事项。（组织学习、培训）王炎十 特种设备及人员管理34未见特种设备日常使用状况记录。（建立特种设备日常使用状况记录）袁守才35未见特种设备技术档案、设计文件、制造单位产品合格证书、使用说明等资料。（找齐资料、存档）袁守才36未见特种设备日常维修保养记录。（建立特种设备日常维修保养记录）袁守才37应建立特种设备日常使用记录。（建立特种设备日常使用记录）袁守才38未提供特种设备作业人员身体状况清单。（建立特种设备作业人员身体状况资料、存档）袁守才十一相关方管理39未见对临时外来人员及控制等记录。外来人员培训记录，告知危险。（建立外来人员控制记录）王炎40未见相关方安全管理制度及与相关方签订的安全协议书。（签订外来人员安全协议书）王炎检查人员： 陪同人员： 安全生产标准化 现场安全检查记录表 _安全生产标准化 企业名称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（基础管理 ） 检 查 项 目序号存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明备 注41未见对短期用工相关的安全管理措施和记录。（建立短期用工的安全管理措施）王炎十二 监督检查42作业现场灭火器较少且分散。（做到每个门口最少1个灭火器共计20个，并作分布图）袁守才43现场部分有毒有害作业操作者未按规定佩戴防护用品。（购买防毒面具喷漆、喷砂等岗位使用）袁守才十三 应急救援预案44未见综合应急救援预案及专项应急救援预案。（建立应急救援预案及专项应急救援预案）袁守才十四 危险源管理45未见危险源的识别、评价原则和方法。（悬挂各危险源标牌）王炎46未见对危险源制定的管理制度。（制订管理制度）王炎47未见应急救援演练记录。（搞一次应急救援演练,并作记录）王炎十五 安全健康档案48应建立特种作业及危险作业人员健康档案管理制度。王炎49应建立有害作业人员健康卡片档案。王炎50应建立职业危害防护设备设施挡案。王炎51应按安全生产标淮化耍求设罝安全健康挡案。王炎52应建立隐患及整改档案。王炎53应建立安措项目档案。王炎54应建立职业危害防护设备档案。王炎55应建立职业病档案。王炎56应建立职业危害因素监测和技术评价档案。王炎57应建立职业危害动态观察及职业健康统计报表档案。王炎 安全生产标准化 现场安全检查记录表 企业名称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（燃爆热工）检 查 项 目序号存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明备 注一、工业气瓶1多个氧气瓶、乙炔瓶、氮气瓶无安全保护帽。（配备安全保护帽）袁守才2多个氧气瓶、乙炔瓶、氮气瓶无防震胶圈。（配备防震胶圈）袁守才3多个氧气瓶、乙炔瓶无防倾倒装置。（制作氧气瓶架子）袁守才4多个氧气瓶外表面漆色脱落。（氧气瓶刷漆）袁守才5多个氧气瓶压力表未定期检验。（压力表检验）袁守才二、危险化学品库6油品存放库无通风设施。（油库开窗或另寻地方）袁守才7油品存放库未配备灭火器。（配备灭火器）袁守才四、液化气站8天然气柜与电加热水器无防火间隔。（做防火间隔）袁守才9天然气柜未悬挂安全防火管理制度。（挂安全防火管理制度）袁守才七、压力容器10储气罐压力表未定期检验。（检验压力表）章丘安检局袁守才11储气罐安全阀未定期检验。（检验安全阀）章丘安检局袁守才12储气罐管道无漆色和流向标识。（刷漆做标识）袁守才13储气罐周围堆积杂物较多，无通道。（清理杂物）袁守才十、空压机14空压机无接地保护，（全都做接地保护）袁守才15空压机无安全操作规程。（挂安全操作规程）王炎16压缩机压力表未定期检验。（检验压力表）章丘安检局袁守才17压缩机皮带轮传动无保护罩，漏油严重，外表面油污严重。（安装保护罩）袁守才18空压机房违章晾晒衣物、堆积杂物。（清理杂物）袁守才十三、工厂建筑19厂房建筑无耐火等级、建筑面积、竣工日期内容的标牌。（制作标牌）袁守才20未见建筑物避雷装置定期检验资料。（安装避雷针并检验）袁守才检查人员： 陪同人员：安全生产标准化 现场安全检查记录表 _安全生产标准化 企业名称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（燃爆热工）检 查 项 目序号存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明备 注十五、锻造机械21夹板锤无接地保护。（做接地保护）袁守才22夹板锤支架违章捆绑多条电源线和闸刀，无绝缘间隔。（清理整顿）袁守才23夹板锤无保护栏和警示牌。（制作保护栏和警示牌）袁守才24空气锤无接地保护。（做接地保护）袁守才25多条锻造机械违章使用临时电源线。（整改电源线）袁守才十六、铸造机械26抛丸机工作现场无安全操作规程。（挂安全操作规程）王炎27抛丸机无接地保护。（做接地保护）袁守才十九工业梯台28夹板锤登高斜梯无扶手。（做扶手）袁守才29夹板锤高空检修平台无踢脚板。（做踢脚板）袁守才二十四、工业窑炉30天然气炉压力表未定期检验。（检验压力表）章丘安检局袁守才31天然气炉电动机电源线保护套管破损。（换电源线保护套）袁守才32天然气炉工作现场未悬挂安全操作规程。（挂安全操作规程）王炎二十五、厂内机动车辆333吨叉车未定期检验挂牌。（检验）章丘安检局袁守才检查人员： 陪同人员： 安全生产标准化 现场安全检查记录表 安全生产标准化 _企业名称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（ 电气 ）检 查 项 目序号存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明备 注二十七、变配电系统）1配电室积尘、有杂物，未见值班记录。（10KV/1600KVA、400KVA各1台）袁守才2变压器油箱盖瓷套疑似渗油。袁守才3变配电室外部未悬挂醒目警示标志。袁守才4未见接地装置接地编号、标识袁守才5未见变压器管理台账、预防性实验报告。袁守才6未配备消防器材、400KVA配电室未安装应急照明灯。袁守才7400KVA配电室门开向错误、1600KVA配电室门窗未采用金属网封闭。袁守才8变压器未设挡排油设施，瓷套、瓷瓶积尘。袁守才9部分配电柜PE线未连接、电容器、电器开关积尘。袁守才10部分电缆沟盖板缺失。袁守才二十八、低压电气线路（固定线11低压电气线路敷设不整齐，相序、相色不正确。袁守才12电缆敷设穿墙、穿越窗户、悬挂建筑物无套管防护、孔洞未封堵。袁守才13未见低压电气线路输出系统平面图。袁守才二十九、低压电气线路（临时线路14未见临时用电管理制度，无临时用电审批手续。袁守才15临时用电线路破损、拖地、跨越设备、工件等无防护。袁守才三十、配电箱动力（照明）柜、板）16部分电器开关未采用配电箱。袁守才17部分配电箱、板配线不整齐、相色、相序不正确。袁守才18配电箱、板积尘、有杂物，未统一编号、标识。袁守才19配电箱、板未绘制控制平面图。袁守才20部分配电柜未设防护遮拦，配电箱、柜未作PE连接，未采用漏电保护器。袁守才检测人员： 陪同人员：安全生产标准化 现场安全检查记录表 安全生产标准化 _企业名称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（ 电气 ）检 查 项 目序号存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明备 注21配电箱周围堆放杂物、无安全操作距离。袁守才三十一、电网接地系统22未见电网接地系统平面图、接地检测点标识、编号。袁守才23未见电网接地测试台账、检测报告记录。袁守才三十二、防雷接地系统24未见建筑物防雷接地编号、标识。袁守才25未见建筑物防雷接地系统平面图。袁守才26未见建筑物防雷接地测试台账、检测报告记录。袁守才三十三、电焊机27未见电焊机管理台账，设备编号、标识。袁守才28未见电焊机定期绝缘电阻检测记录。29电焊机外壳破损、外壳未作PE连接。30电焊机接线端子防护罩缺失、电线破损。三十四、手持电动电动工具31手持电动工具电源线超长破损、有接头。袁守才32未见手持电动工具管理台账、统一编号、标识。袁守才33未见手持电动工具定期绝缘检测报告。袁守才三十五、移动电气设备34未见电风扇等设备定期绝缘电阻检测记录。袁守才35电源线超长、破损、有接头，线路敷设无防护。袁守才36未见设备管理台账、编号、标识。袁守才检测人员： 陪同人员： 安全生产标准化 现场安全检查记录表 企业名称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（机械设备）检 查 项 目序号存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明备 注五、起重机械1全厂行车无吊具存放架和载荷标识。袁守才2全厂多台行车吊钩无防脱装置。袁守才3全厂行车工作现场未悬挂安全操作规程。袁守才4未见起重机械定期检验资料，工作现场未悬挂检验合格证（复印件）。袁守才5全厂行车导轨终端无跨接线。袁守才6机加工车间5吨行车卷扬机构无上升限位装置。袁守才7机加工车间5吨行车未安装三相电源指示灯。袁守才8露天龙门吊车未设置防风锚定装置。袁守才9露天龙门吊车缓冲胶垫损坏。袁守才10露天龙门吊车吨位标示不准确。袁守才六、金属切削机床一台C620车床主轴外端缺失安全防护罩。王炎机加工车间部分金属切削机床未见接地保护。王炎C616，C620数控车床照明灯缺失或损坏. 王炎刨床, 铣床缺失照明灯。王炎台钻. 摇臂钻床缺失照明灯或损坏。王炎部分机床电源线裸露无防护，固定。王炎车间机床不整洁。王炎18部分停用设备标示不规范。王炎19切削机床操作人员违规戴手套作业及部分员工未正确佩戴个人防护用品(防护眼镜)王炎20带锯床缺失照明灯。带锯床外接照明灯未安装安全防护罩。袁守才检查人员： 陪同人员：安全生产标准化 现场安全检查记录表 企业名称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（机械设备）检 查 项 目序号存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明备 注21带锯床未见接地保护。袁守才冲, 剪, 压机械22全厂油压机压力表未定期检验。袁守才23各部油压机均有局部漏油现象。袁守才 241000吨压力机周边水沟及设备坑盖板防护不规范。袁守才25冲床脚踏开关未设置安全防护罩。袁守才 26冲, 压设备安全通道不畅通(乱摆杂物，路面不整洁)袁守才砂轮机27砂轮机工作现场未悬挂安全操作规程。王炎28砂轮机无挡屑板和托架及砂轮侧盖安全附件。王炎29砂轮机安装不规范。工作开口不应面向通道及其他工位。王炎30三台砂轮机均未见接地保护，电源线未套管保护，固定。王炎其他机械31露天刻料机电器开关裸露无防雨设置。袁守才32露天下料剪切机电机防雨措施不当。袁守才33企业机械设备无统一编号。王炎检查人员： 陪同人员：安全生产标准化 现场安全检查记录表 安全生产标准化 _企业名称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（ 作业环境与职业健康 ）检 查 项 目序号存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明备 注一、厂区环境1厂区无定置管理图。王炎2厂门口无限速牌和警示标牌。王炎3厂区进出车辆较多的车间门口无限速牌和警示牌。王炎4厂区道路无人、车分隔线。王炎5厂区工业垃圾未定点存放。王炎二、车间作业环境6未见车间定置管理图。王炎7车间工位器具、料箱、工具箱、设施未实行定置摆放。王炎8车间锻造、冲剪压设备等危险部位没有设置安全警示标志。王炎9车间通道没有划线标识。王炎10车间内锻造原材料、半成品摆放间距不足。王炎11车间锻打生产区域和其他作业区未相对隔离。王炎12车间消防器材配备数量不足。王炎13车间内消防器材无专人管理，无定期巡检记录。王炎14车间的各出口无编号名称，未设置限高、限宽、限速等标识王炎15车间内部分行车吊具随意摆放。王炎16油库等防火部位无消防器材。王炎17车间多名操作工人未按照规定穿戴劳保护品。王炎三、仓库18仓库无定置管理图；物品未分类摆放。袁守才19仓库未配备灭火器材。袁守才20仓库存放较多数量油品未制定应急救援预案。王炎检查人员 陪同人员：安全生产标准化 现场安全检查记录表 _安全生产标准化 企业名称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（ 作业环境与职业健康 ）检 查 项 目序号存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求