经济活动分析报告范文

1 / 21 经济活动分析报告范文 2015 经济活动分析报告范文 第 1篇：季度经济活动分析报告范文 目录 一 、 分 厂 生 产 运 营 情 况 概述 .、主要产品产量及生产指标完成情况分析 . 、 主 要 生 产 指 标 对 标 情 况 及 分析 . 、 现 存 主 要 问 题 分 析 及 下 步 解 决 措施 . 、 专 题 汇 报 内容 .、一季度电解分厂生产运营情况概述 （一）完成铝产品 31046、 7t，比公司年度计划进度减少 1034吨。实现铝锭综合交流电单耗 14404t 比计划高 154t，氧化铝单耗 1919kg/t 比计划低 1kg/t，阳极炭块毛耗 523kg/t 比计划高 13kg/t，氟化铝单耗 31、 5kg/1、 5kg/t。总体来说，一季度电解分厂生产指标欠佳。 2 / 21 （二）主要生产运行情况 一季度电解分厂计划大修电解槽 3 台，其中已完成1011号、 1064号槽大修后通电启动。 二、本月主要产品产量及生产指标完成情况分析 一季度主要产品产量及生产指标完成情况汇总表 （一）铝产品产量完成情况分析 一季度完成 31046 吨，较季度计划目标值减少 1034吨。 主要原因： 1、在工艺指标管理方面，分厂技术管理不够精细，技术人员对趋 势把握不足，未能及时有效调整技术条件，出现波动后才调整，延误了时机，造成 2月份电解槽波动。 2、在设备运行方面，分厂虽然制订了节能管理办法，但未能有效进行监控管理，存在设备长期带电不作业现象，导致动力电耗较高。 3、原料方面，去年使用品质不佳的自产氧化铝 2 万吨以上，较大程度上影响了电解槽的生产指标。根据铝行业规律和经验，相比沙状氧化铝，使用粉状氧化铝，电解槽电流效率降低 1另外由于各种原因，自产氧化铝钠含量及水份偏高，同样造成电解槽生产不稳定，能耗及物耗增加。 4、大量使 用了自产氧化铝，电流效率受到较大影响。 5、因电解槽大修生产槽运行时间减少。 3 / 21 6、为保证电解槽技术条件稳定，对电解槽铝水平进行调整。 7、广银压铝相对比较严重，截止 3 月底，压铝 212吨。 8、 2 月份电解槽出现了波动，较大程度影响了电流效率。 （二）铝产品主要单耗指标完成情况分析 1、铝产品电单耗：本季度完成 14357h/t， 同比升高 492、 34h/t，主要原因： （ 1）由于一季度电流效率较低，造成铝产品综合电耗的升 高； （ 2）由于一季度相对使用自产氧化铝较多（去年水份、硅含量较高的氧化铝），造成电解槽效应较多，直接导致了电耗的升高。 （ 3）本季度内对 1011、 1064 号电解槽进行启动，一、二工区平均完成电压升高，最终电耗受到一定影响。 2、铝产品物料或能源单耗： （ 1）氧化铝单耗与计划值相比相对较高原因：一是大量使用的自产氧化铝导致电流效 率低；二是因氧化铝质量的不合格造成了电解槽电流效率的降低，产量较低。 （ 2）阳极炭块毛耗高于计划值原因是：一是电流效4 / 21 率比 较低所造成，二是大量使用自产氧化铝和面壳料，使电解槽技术条件受到一定的波动影响，阳极炭块使用周期有所调整。 （ 3）氟化铝单耗较高原因：一是本季度产量相对比较低；二是受技术条件波动影响，为保证电解槽技术条件的平稳，对氟盐下料量进行了调整。 三、主要生产指标对标情况 一季度主要生产指标对标完成情况（ 8家） 注明：压铝 212吨增加到本月产量，同时扣除启动电压 30V、启动挂阳极 40 块。 与行业平均值比高的主要原因如下： 1、本月相比原铝产量降低造成了各项单耗的升高； 2、我公司电解槽进入大修阶段，由于电解槽槽寿命的增加，造成电流效率下降，致使各项单耗的上升； 3、因我们公司整流效率相对其它单位较低，造成了整流柜电耗的相对增加。 4、其它单位大多采用了 50%以上的石墨阴极和节能钢棒技术，这们就造成了炉底压降不同程度的比我们单位低了40硬件上就可以让电耗下降 130t。 5、其它单位系列产能相对我们单位都比较高，这样造成了铝液电耗相对分摊比较低。 四、现存主要问题分析及下步解决措施 5 / 21 （一） 存在的问题 1、专业技术人员系列管理电解槽水平有待加强。 2、对于电解槽电耗、物耗管理精细化程度不够。 3、自产氧化铝因质量问题，造成净化打料不畅，原铝质量受到一定影响，增加了输料电耗同时也造成了氟盐单耗增加和电流效率的降低。 4、在大量使用面壳块后，使的电解槽产出大量的电解质块，职工工作量相对增大，截止目前取出纯电解质块3000多吨。 （二）下步解决措施 1、组织与先进企业电耗差距的原因分析，制订详细的单项改进措施，严格执行，全面降低电解吨铝电耗 。 2、组织降低运行电压管理工作。利用两个月时间降低一厂房电解槽电压至 3、 95v，二厂房降低至 4、 0v，全面分析对比电耗、产量及成本，按照企业效益最大化原则确定电解槽槽各项技术条件。 3、组织电解槽转季生产技术条件调整工作。 4、做好电解槽的大修及焙烧启动管理工作。 5、组织好焙烧炉运行管理，确保烧出灼减合格的氧化铝；严格按照规定组织外购及自产氧化铝掺配使用。 6、加强破碎料回槽使用工作，减少新鲜氧化铝的使用，逐步消化积存的块料，降低氧化铝单耗。 6 / 21 五、专题汇报内容 （一）自产氧化铝对电解的影响分析 1、用外购氧化铝车间单耗为 1920公斤，从氧化铝含量对比可以得出用自产氧化铝单耗为： 使用自产氧化铝吨铝单耗为： 1920*98、 4%/94、6%=2015、 59公斤 自产氧化铝比外购氧化铝多用了： 5008、 598、29公斤 2、自产氧化铝中的 资料表明 1克失： 3F&根据自产氧化铝中 含情况，氟化铝单耗可相对降低为： 1920*（ 0、 6%458%） +（ 2015*（ 0、6%458%） =2、 845公斤 3、自产氧化铝 量为 0、 299%，含量高于国标二级，因为 解冰晶石中的 为 体而造成氟盐的损失： 42根据以上情况，在使用自产 ， 氟盐的影响约为 2015*（ 0、 2399%04%） *4=16 公斤 综合所述，使用自产 会使氟盐单耗增加为： 16845=13、 155公斤 7 / 21 4、因自产氧化铝属于粉状，据资料所述，氧化铝质量的物理状态将会电流效率影响 1%根据我们单位总体生产情况来看，我们单位平均电流效率在 93、 5%左右。那么使用自产 使用外购氧化铝单槽日产量： 340、 3356*24*103、 5%=2、 56吨 使用自产氧化铝单槽日产量： 340、 3356*24*102%=2、 519吨 相比单槽日产量减少： 2、 56519=0、 041 吨 5、自产 铝对炭耗的影响：现在我们公司吨铝炭耗为 510公斤左右，因要保证原铝质量，生产出低铁高硅的原铝，所以现在的阳极周期由原来的 32 天，改为了现有的 31天。 因电流效率的影响为： 2、 56*510/2、 519公斤 因阳极周期的影响： 510*32/316、 5公斤 综合影响为： 8+16、 5=24、 5 公斤 （二）请公司对氧化铝质量引起重视，为电解的稳定高效生产创造条件。 第 2篇：季度经济活动分析报告 现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下： 年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划，具体指标计划为： 8 / 21 1、责任成本 *万元 2、船舶交通事故损失金额 （ 1）库区、中游： *元 / 2）下游： *元 / 3）上海港作： *元 /艘 （ 4）其它港作： *元 /艘 3、船舶效率 （ 1）拖 轮船产量 *吨千米 /千瓦 （ 2）驳船船产量 *吨千米 /吨 4、燃油消耗 （ 1）企业单耗 *千克 /千吨千米 （ 2）非生产用油 *吨 （ 3）燃料油与总耗量比例 *% 5、驳船营运率 *% 我司根据货司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力， 经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。 一、各项经济指标运行情况分析 （一）责任成本指标 9 / 21 1 3月份累计责任成本 1510 万元，为计划进度 1550万元的 97、 42%，实绩比计划节约 40、 00万元。 （二）安全、货运质量指标 1 3月份累计交通事故损失金额 3 万元，为计划进度32、 34 万元的 9、 28%；与去年同期比减少 1 万元。 1 3 月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。 （三）船舶效率指标 1 3 月份累计完成拖轮船产量 64185 吨千米 /千瓦，为计划计度（ 60480 吨千米 /千瓦）的 106、 13%，超进度 3705吨千米 /千瓦；与去年同期比，增加 740吨千米 /千瓦，增幅1、 17%。 1 3月份累计完成驳船船产量 3986吨千米 /吨，为计划进度（ 3950吨千米 /吨）的 100、 91%，超进度 36 吨千米 /吨。与去年同期比，增加 35吨千米 /千瓦，增幅 0、 89%。 1 3 月份累计完成驳船营运率 97、 78，为计划进度（ 96、1）的 101、 75%，超进度 1、 75百分点；比去年同期高 1、17个百分点。 （四）燃油消耗指标 1 3 月份燃油企业单耗实绩 2、 94 千克 /千吨千米，与计划进度（ 2、 98千克 /千吨 千米）比，降低了 0、 04千克/千吨千米；与去年同期比下降了 0、 24%，降幅 7、 66。 1 3 月份累计非生产量用油 345 吨，为计划进度（ 488 吨）10 / 21 的 70、 7%；与去年同期比少耗 73吨，降幅 17、 46%。 1 3 月份累计燃料油占总耗量的比例 59、 79，为计划进度（ 57）的 104、 89%，超进度 4、 89个百分点。 从一季度指标运行情况看，可慨括为 ” 三增、三降、一稳定 ” 即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。 二、一季度 经济指标监控的主要做法 1、全面贯彻落实货司 ” 两会 ” 精神，积极筹备我司 ”两会 ” ，并在我司 ” 两会 ” 上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司 2015 年经济责任制方案，提交 ” 两会 讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。 2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的 10%。 3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年 来稳定的情况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了 ” 百日安全无事故活动 ” 的巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。 11 / 21 4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案，将安全管理责任、单船建设、推进 成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。 5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。 三 、一季度经济运行中存在的主要问题 1、成本控制压力没有缓解，主要体现在： （ 1）随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措， 因此，各项成本的控制压力将更加突出。 （ 2）为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。 （ 3）海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力 比较突出。 2、燃油指标压力将会显现 （ 1）劣质油一季度掺燃比完成较好，因为 6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。 （ 2）非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作12 / 21 船的减少所致。 （ 3）单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。 3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。 4、部分船船舶水电费出现异常 三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。 四、下步工作 参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。 （一）一季度指标运行正常 1、成本管理得到了科学预控。 2、生产指标超进度。 3、安全保持了稳定。 4、服务船舶的 力度进一步加大。 （二）下步工作 1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我13 / 21 们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。 2、成本控制要注意四个指标的监控 （ 1）物料费指标 （ 2）海损指标（包括海损杂支指标） （ 3）修费指标 （ 4）对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。 3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部 门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。 4、经监处要加大运行质量监控 （ 1）加强指标动态监控，月度严格考核。 （ 2）对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。 （ 3）各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。 5、加大重点指标的监控力度 （ 1）工资成本指标 （ 2）修费指标 14 / 21 （ 3）单耗指标 （ 4）营 运间接费指标 6、需要解决的几个问题 （ 1）加大对安全生产的投入，改善指导船长办公条件和环境。 （ 2）关心船员生活和身心健康，特别是 ” 五一 ” 期间，做好对船舶的慰问。 （ 3）适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。 （ 4）做好个税、船舶备用金的解释工作。 （ 5）继续为船舶，为生产一线服务。 （ 6）机关部门要认真思考和讨论 ” 职工在我心中，安全在我手中 ” 提高机关工作质量。 第 3 篇：经济活动分析报告范文 为了适应商品经济 迅速发展，最近，我们组织有关公司，对 6 月末库存商品结构作了一次分析。 6月末，库存总值为 元，比上年同期增加 6、79%。上半年购、销、调总值为 元，比上年同期增加 18、 64%， 因此，总的看，商品库存增大，同购销业务的扩大基本上相适应的。通过去年以来的三次清仓查库，清出有问题的商品 处理了 此，当前库存结构已15 / 21 逐步趋向合理。 但根据工农业生产发展和下丰年旺季市场的雷要，目前库存商品还存在一些问题。一、某些地产工业品库存过大 棉毯 6月末库存 66570条，二季度末收购，而要在三季度收购的有 5000 条，三季度收纳的 27000 条，计划内有对象的调出只有 200、条，预计三季度末库存棉毯将达到 10万条左右。 6月末，毛巾库存 139、 3万条，其中低档毛巾已存两年左右的有 4、万条，如果继续存放下去，将有变质的危险，因此急待处理。 地产粗白布上丰年工业超产，商业超收 11、 2 万米，因调入方不要而没有调出的又有 12、 3万来，共增加库存 23、5 万米。以上这三个品种共增加库存 100 万元左右，占县百货公司批发库存的 21写。 二、外 来产品积压不少 据 5个公司排队， 6月末积压品种达 309种，金额 27、5万元。如棉维粘混纺，今年滞销，县百货公司批发库存 16800米，长期没动过。薄绒卫生衫裤 2381 件，市场不适销，已存放多年，地产篮球 707 只，质次价高，多年没销路。夏布库存 605 匹，也多年了。高档海带 323担，当地没销路。白胡椒 152 斤，可销 10年多。中成药库存中，有 10余万元属序存过大的。如报伤青药由于伤湿青药能满足供应，销售下16 / 21 降， 6 月末库存 54 万张；催肥散库存 75 万包；猪可活库存85 万包；猪痢灵库存 18 万包。这些品种，根据当前 销售情况，都可销好几年。西药中，长效横胺 6月末库存 105万片，加上 7月已调入 30万片，下半年计划还要分配 30万片，而下半年估计销售 30 万片，预计年末库存将达 135 万片，可销 3 年。洪胺啥吮片库存 71万片。双甲基啥吮片库存 50万片，也可销二三年。 三、为工业部门储存的商品增加 县百货公司为工业部门存放的工业生产用布 12、 24万来；医药公司为制药厂存放的药材 20 余万元；五金、交电、化工序存中，为工业部门代存的也不少。 四、不少商品库存薄弱，脱销断档严重，不能满足需要 当前序 存中若刹除积压和存蚤过大的部分，鱿与工农业生产的发展和旺季市场的雷要不相适应。 下半年，由于工业发展，农业丰收，群众收入增加，购买力不断提高，旺季市场预计比往年更旺。据预浏，下半年全县社会商品购买力为 上年同期增加 其 中生活资料晌买力为 上年同期增加 买力增加的主要因素有两个：一是就业人数增加，工资顺发放比去年同期增加 7、 1%；二是农副产品采购投放增加 22%17 / 21 （）。今年粮食丰收，农民要多卖点加价粮和周转稚。这两项粮食收购计划安排比去年增加 42、 4 。今年水稻长势很好，收购黄预计可增加 31%。芝麻、桐籽、蓖麻籽等油料作物的收购童将普遮比去年同期增加。生猪收购头数虽增加不多，但重责增加较大，每头猪的收入也比去年增加。棉花生长也比去年好。烟叶、秋茧、秋茶等土副特产收购量都要比去年同期增加。加上乡镇企业和农村专业户收入的增加。所以购买的需要数童很大。 当前库存与的买要求对照，主要存在两个问题： 一个问题是冬令商品库存薄弱，货源不能满足，如县百货公司批发排队， 6月末，冬令化纤、呢绒库存只有 50、3 万来。加上下半年外地调入预计 38万米，合计 88、 3 万米（其中呢绒 5 万来），而市场需要却为 98、 8 万米，只能满足 89%，比去年实际销售还有减少。 另一个问题是当前脱销、断档商品不少。据 6 个公司排队，脱销、断档和货源不足的商品有 ，其中五金、交电、化工商品最为严重。五金中的建筑五金、水暖消防、紫固件、机配件和各种工具，大部分品种脱摘、断档。交电类的自行车供应紧张。染料中的苹绿、深蓝、大红都缺货。副食品中，多数外地品种和当地加工的食糖制品经常脱销。三分煤油灯座是省定点产品，由于没煤，长期不生产，脱销严重。外地充碗基本上没调入，地产先碗因燃 料未能解决，18 / 21 质次价高，葫售不好，本存很大。生活用竹木制品，如木桶、脚盆、马捅等长期断货。农业生产用的竹、木制小农具脱铭、断档很严重。 为了及时解决当前库存结构存在的问题，以适应下半年市场需求，我们提出以下几点意见： 一、要求省、地有关部门帮助基层及时解决问题。我县低档毛巾库存过大，存放时间长，甘多次向省、地有关部门汇报，但至今未解决。省内解决不了，省外又不同意拿。同样，地毯、薄绒卫生衫裤也有类似情况。 二、对当前脱销、不足商品的货源情况，请有关部门及时向下交底，提出解决办法。如今年夏令布 脱销如此严重，省有关部门不向下说明，下面没法向群众解释，意见集中在基层。下半年旺季市场供应已经到来，冬令商品即将开始上市，除积极向外地组织货源外，要省、地有关部门及时进行全面安排，统一部署，把供应工作做好。 三、各公司对这次库存分析中的问题，必须逐个研究，加以解决。特别要及早安排力量，分头出发，多争取一些适令商品供应市场。叶库存量过大、积压滞销的商品，除组织县内相互调节和削价处理外，还应加强县外联系，做好推销工作。 第 4篇： 2015 经济活动分析报告范文 一、基本情况 （一）全省情况 19 / 21 2015 年 1，全省累计进出口 149、 19亿美元，同比增长 16%，比全国水平高 7、 7 个百分点。其中出口 87、98亿美元，同比增长 25、 2%，比全国水平高 16个百分点；进口 61、 21 亿美元，同比增长 4、 9%，比全国水平低 2、 4个百分点。 8月当月，全省累计进出口 21、 16亿美元，同比增长31、 5%，环比下降 1、 2%。其中出口 12、 16亿美元，同比增长 47、 8%，环比下降 13%；进口 9亿美元，同比增长 14、 5%，环比增长 21、 2%。 （二）全国及中部六省情况 2015 年 1，全国累计进出口 27043亿美元，同比增长 8、 3%。其中出口 14293 亿美元，同比增长 9、 2%，进口 12750 亿美元，同比增长 7、 3%。 同期，中部六省合计进出口 1370 亿美元，同比增长13、 9%，其中出口 882亿美元，同比增长 17、 4%，进口 488亿美元，同比增长 8、 2%。 二、运行特点 （一）对香港、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳，对东盟出口今年来首次实现增长。 1，我省对香港出口19、 08亿美元，同比增长 54%，占全省出口的 21、 7%；对欧盟出口 10、 91 亿美元，同比增长 46%，占全省出口的 12、4%；对美国出口 9、 2 亿美元，同比增长 28、 7%，占全省出20 / 21 口的 10、 5%。对东盟出口 11、 95亿美元，同比增长 1%，系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中，对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在 12%至 49、 8%不等，对日本