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文档简介

供应商（质量/环境管理系统）评鉴表序号评鉴内容评分评审说明543201是否按标准要求建立文件化的品质管理系统2程序文件中是否规定从使用现场撤出作废文件和图纸3是否有内部指令、质量计划或工作计划中规定工件要求4品质政策、目标、是否符合组织的实际情况并且体现以客户为中心5单位各级人员是否有明确的职责与权限6公司是否7工、治具和设备是否有明确的批准使用和保养计划8对客户的要求是否有文件形式的通知到相关部门9签订合同前是否有经过评审、已确定承接能力；10是否有利用统计技术对质量目标的达成状况进行统计；11对运输方法、设备合要求有无明确的规定12对个工序的产品检验状态有无明确的标识且加以区分；13是否对物品的储存期有明确的规定且加以区分；14公司是否有内部审核计划和执行审核，有无记录15所有设备是否建立管理台帐，有无保养计划和保养记录；16所有量检设备有无校验记录，是否有校验资格的人校验；17对关键工序有无文件规定，有无编写作业指导书18有无SIP、SOP，是否合适；19所有生产程序是否按照SOP作业；20有无正式的文件制度处理材料短缺和和加工损坏的物料21对客户投诉处理有无程序规定，有无品质履历记录；22是否对返工和返修的物件作记录并加以控制；23设计程序文件有无妥善保存，能否随时得到且完全理解24有无设计材料和新技术验收的正式体系；25品管人员能力和知识是否达到专业要求26有无培训计划，相关资料是否齐全；27是否对现场推行5S管理，有无有效的稽查和记录；供应商（质量/环境管理系统）评鉴表序号评鉴内容评分评审说明5432028是否建立环境和职业健康与安全的相关管理体系29是否建立环境和职业健康与安全管理体系方针目标30是否及时提供产品物质安全资料表31是否有制定环境关联物质管理办法；32关联法规和客户要求是否形成文件并进行管制；33MSDS资料是否有履历存档，便于查阅34是否有制定消减计划，且该计划在环保期限内35是否有要求供应商制定环境关联物质管理办法36是否有跟供应商签订环保协约37厂商入料是否有重金属测试报告38进料包装是否有作环保标识39进料检验是否有记录且可进行追溯40余料重新入库有无作环保标识41是否有制定环保制程的管制流程42无毒制程有无记录可查43制程二次制作有无环保管制44产品在制作过程中是否进行无定期的环保检测45无毒制程各工序盛装产品的容器是否清洁有无被污染的可能46是否有制定环保产品的检测计划47成品的追溯记录是否清楚完整48环保产品是否
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