交通集团检查材料试验管理回报材料.doc

交通集团检查进场材料和工地试验管理汇报一、 进场材料管理制度1、 负责材料的管理工作，组织实施材料计划、验收、仓储、领用等。2、制定材料管理、供应制度，核定各类材料的储备定额，定期向合约部、财务部门提供材料成本分析资料。3、 提供各种材料规格及预算需求总数量，按季、月施工生产计划的需求供应材料计划。4、 负责对供应方的综合调查、评价以及评估更新，建立合格供应方名册。5、 材料计划的制定：材料计划的制定应充分考虑采购及供应的时间因素，与工程部及合约部沟通，于每个月二十号前跟各个施工点的驻地工程师联系，明确下个月的施工计划及进度，做好材料采购月度计划及材料批次采购计划（根据工程部施工安排制定计划，并在计划使用时间前一周保证材料进场）。协调好各个施工点之间的材料加工及调配工作，定期下工地考察了解工地实际施工进度，每个星期天跟各个施工点的驻地工程师联系，了解清楚工地施工计划是否有变动以便及时做好采购计划的变更，安排好材料十五天以上的库存计划。6、 材料的验收及入库：（一）材料验收。材料验收由材料员在材料进场后两个小时内通知试验室根据规范对材料进行抽检，抽检合格后方可投入使用，通知过磅员根据合同条款及供方送货单据对材料进行过磅，签认验收，验收应认真核对物资的品种 、规格 、型号 、质量及数量，数量如计量单位为重量单位的必须由过磅员过磅验收并提供过磅凭证，并由材料员根据过磅数量及合同约定对送货单据签认数量，如计量单位为非重量单位，必须有仓管员在场一起验收，并由材料员及仓管员一起对送货单据签认数量，同时应该保管好验收的原始单据，对于材料数量有异议时及时安排复磅。（二）材料入库。物资的品种 、规格 、型号 、质量及数量验收合格，仓管员应及时办理入库手续，填写工程材料入库单，工程材料入库的经办人为材料员，以上入库均由项目材料主管审核，确保统计数据无遗漏 。凡缺少合同依据或计划审批依据及送货单据的物资，或物资品种 、规格 、型号 、质量 、数量不清晰的，不得予以办理验收入库手续 。（三）入库验收凭证（送货单 、过磅单及入库单）一式两份，如原始凭证不具备一式两份的，必须进行复印 。一份由仓管员保管并作为入库依据，一份（原件）由材料员或采购员进行保管，如需办理合同结算的，由材料员或采购员于每月结算时转交工程合约部门并于结算完成时转交材料部，如不需办理合同结算的，由材料主管交财务部门一份（可以为复印件） 。（四） 凡入库手续不齐全的，工程合约部门不得予以办理结算。7、 材料的标识、防护及保管（一）材料验收入库后应及时做好标识，工程材料的标识由材料员实施。标识的内容包含物资的名称 、规格 、型号 、单价 、入库数量 、入库日期、供应商名称及所用工程部位。（二）仓库内的材料，必须分类存放，并保持仓库整洁，并做好防潮 、防火 、防锈 、防盗 、防毒等工作，要保证使材料经常处于完好状态 。仓库周围不得堆放易燃 、易爆等危险品，以免引起火灾 。8、 材料领用审批及出库（一）领用工程材料的单位和个人根据需要填写工程材料领用审批表到仓库领用物资，如仓库无库存，由采购员通知供应商予以发货或填报计划予以采购 。（二）工程材料出库，由仓库管理员根据每天搅拌站产量及生产配合比计算出库数量，填写工程材料出库单（三）未经审批同意，仓管员不得将任何材料擅自出库，材料员不得擅自联系供应商发货 。（四） 出库单一式两份，仓管员必须妥善保管好各种领用审批单据及出库单据，不得遗失 。9、物资盘点项目部的工程材料应每10天进行一次盘点，盘点由项目部材料部 、合约部共同派员参加，并根据盘点结果编制 盘点表 10、 材料统计核算（一）材料统计核算主要为工程材料使用统计核算。工程材料使用统计核算样式见 工程材料使用统计核算表 ，每月统计一次，分为项目部自行消耗材料的统计核算和各中队自行消耗材料的统计核算 。统计中所需已完成工程量信息由项目部工程部提供并确认，单位消耗数量由合约部提供并确认，统计完毕填报 项目部材料进销存汇总表 需经项目部机材部 、工程部及合约部审核后交相关主管领导。（二）材料员应及时收集各种材料凭证，做好体积与重量换算误差，试验室至少每个月进行一次以上堆积密度测定，以作为材料核定的依据。（三）为了更好的做好材料统计核算，材料员要做好材料统计台帐，标示清楚材料的名称、型号、数量、单价、所用工程部位等，并每个月结算一次报给项目部合约部。11、材料管理的监督、检查（一）为减少体积与重量换算误差，试验室至少每个月进行一次以上堆积密度测定，以作为材料核定的依据。（二）当采用体积量方时，过磅复核必须不少于车数的百分之五以上。（三）材料部应当不定期指派人员抽查复核量方数(四)原材料应按品种、规格分别堆放或贮存，并标有醒目的标志，避免混杂。12、 工程材料报表及资料管理应及时收集各种材料凭证，做好统计工作（各类材料的计划表、验收单、进出库单、领用审批表、工程材料盘点表、工程材料使用统计核算表），并及时上报。每月填报项目部进销存汇总表由工程部、合约部审核后交相关主管领导。13、机材部甲供材管理细则（一） 对本项目的工程概况了解清楚，熟悉设计图纸，对材料合同研究透彻。（二） 与工程部及合约部多沟通，于每个月18日至20日跟各个施工点的驻地工程师联系，明确下个月的施工计划及进度，做好材料采购月度计划。协调好各个施工点之间的材料加工及调配，不犯因为材料不够或调配不及时而停工的错误。定期下工地考察了解工地实际施工进度，每个星期天跟各个施工点的驻地工程师联系，了解清楚工地施工计划是否有变动以便及时做好采购计划的变更，安排好材料15天以上的库存计划。（三） 以每个月21日至下月20日为基准，在每月22日前做好本月材料结算及时上报合约部以及公司本部。（四） 做好材料台帐，账目必须清清楚楚标列出各种材料的不同型号、规格、进出仓数量等（原始笔记本登记一份，电脑存档一份正式文件以及时上报项目部合约部及公司）；所有的材料签收单及原始单据都必须保存好，整理归档。（五） 仓管员根据材料领用审批单对每个驻地工程师所领用的材料进行登记，必须登记清楚材料名称、型号、数量、所用部位及日期等，让每个领用人签字签认。（六） 与业主及材料供应商多联系，每个月18日至20日提交下个月的月度计划，根据工地施工计划做好材料批次采购计划并提交业主及供应商，材料进场后根据有关规范及施工承包合同2小时内通知质检部及试验室进行抽检，对于抽检不合格的材料及时上报业主并根据合同规定提出处理意见。（七） 如出现当地村民堵路阻工、施工便道损坏等事故导致材料运输车辆不能进入工地时，要及时跟各个部门及施工中队联系解决问题。（八）材料进场后2小时内通知过磅员及仓管对材料进行过磅、签认验收、入库等工作，对于材料数量有异议时及时安排复磅。（九） 对于锚具、支座等特殊材料根据业主提出的要求或指定的几个厂家，对比分析价格及根据试验室的实验报告择优选择厂家上报总监办及业主批复后购进。（十） 根据材料采购合同确保工地现场的便道、便桥能顺利通行合同规定总重的运输车辆，同时保证材料卸货入库方便。（十一） 我部要根据各个施工中队实际施工进度进行好甲供材的材料损耗及监控。（十二） 所有的材料堆放必须符合国家有关规范要求。钢筋在运到现场后应按不同等级、直径、长度等分别挂牌堆放并注明其型号、数量、施工部位等，而且堆放的时候要做到下垫上盖；钢绞线必须保证其不受雨水侵蚀；水泥要按照不同品种或标号分开储备堆放，标示明确，袋装水泥堆放高度必须符合有关规定，而且堆放时间不能过长（一般不超过一个月）；（十三） 供应商因为客观原因不能供应材料的情况下及时跟业主联系，在争得业主同意的情况下及时自行或由业主代为采购同一型号规格的材料。一、 工地试验室管理制度1、试验室工作管理制度（一）严格执行现行公路工程规程、规范、标准。认真做好业主、总监办、中心实验室下达的各项有关试验规程，试验室管理办法及各项规范制度。（二）试验室要贯彻执行“百年大计 、质量第一”的工作方针。力求“公正、科学、高效、准确”的管理思路，牢固树立质量意识，坚持真是可靠的数据和检测标准进行分析，判断和处理工程质量总是为实现质量管理的科学化，制度化提供可靠的一句。（三）加强实验室工作人员的质量意识，坚持技术等级持证上岗制度，实行标准试验制度规范化、标准化完成实验数据的采集，整理填写试验报告，并及时找驻地监理工程师签字，并妥善保管好资料的归档。（四）试验仪器设备应由市级以上的伎俩部门进行周期性的标定，标定合格后，方可使用。严格执行试验仪器设备操作规程，杜绝违章操作。同时建立健全试验仪器周期性的维修保养记录，发现精度不合格时，应暂停使用，由计量部门重新标定后，才可进行标准试验。（五）认真抓好原材料进场审批制度，对进场的所有合成材料必须有出厂合格证，出厂检测单及具有CMA检测中心的报告，才可使用，同时按照试验规程规定对原材料进行自检工作。（六）建立健全试验室的试验台帐制度，做好资料统计、整理、归档工作，爱护试验仪器，做好试验室防火防盗，合理安排工作，保证工程质量和工作效率。（七）试验人员持证上岗，保持试验室内整洁、有序，保持舒心的工作环境。2、样品管理制度（一）试验样品取样必须按照相关规定、要求进行规范取样。（二）现场取样和送样，必须登记入台帐。填写取送样年月日，工程项目，分项工程名称，取样地点或工程部位（桩号）用途，代表数量，试验项目，顺序编号。（三）收样人在接样表内签认，按试验项目，分发各试验部门试验，试验完成以后，登入台帐，委托单位领取资料后应在台帐上签收。（四）样品完成试验后应留样，留样须打包封口，然后在样包上填写样品编号和入库日期，贮藏时间一般样品为三个月。产品试验后合格的，应作好详细记录，写好封条，由监理工程师认签封存，如对试验结果数值有争议，应外送作仲裁试验签认封存入库，外送试验取出库时，须监理工程师认签同意方可。（五）样品贮存要定期清理，样品到期需填写注销日期再废出。 （六）所有样品必须经试验人员和监理旁站确认，方可进入样品室。（七）经常打扫样品贮存库室，顺序排列样品、保持通风良好整洁卫生，对于易燃样品要有防火措施。 3、资料管理制度（一）设立一名资料管理员，专人负责资料收集、编订、保管，各种资料集中保存、归类存档、专人保管。（二）国家、地区部门有关试验、检测工作的政策、法规、文件；公路桥梁工程设计和施工技术标准；试验、检测规程、规范细则、仪器设备的操作规程和方法；仪器、设备的说明书、检测、合格证书、仪器设备的真实技术档案。这些资料要详细保管，并列出目录分类归档。（三）建立试验登记台帐及分类试验台帐，确保试验编号一致，在施工过程中的工序资料、质量证明资料、认证资料必须做好详细的资料目录，填写资料概况，并由专人负责整理、汇总、归类、归档。（四）对委托材料的资料按照有关规定签收，分别作好目录台账。（五）做好资料签收程序和工作，不完善、填写不规范的资料拒绝接受。资料的收集和借出要进行登记备案及签名，以防漏丢。试验资料严禁外借及无关人员查阅。（六）原始记录不得随意涂改，填写不当可在原处划一横，在其上方补写正确数据，并在其下方签字或盖章备查。（七）试验检测报告填写应内容齐全、字迹清晰、数据准确。原始记录严禁使用铅笔和圆珠笔。（八）试验检测报告应按规定送有相等或以上的技术人员复核后送主管审核、监理签认、盖章方能存档，原始记录和试验报告同时登记存档。（九）每月进行一次资料检查汇总，并向主管部门反映汇报。4、试验检测仪器管理制度（一）试验检测仪器必须建立登记台帐，以便核查。（二）试验检测仪器均需计量部门标定合格后才能使用。（三）经计量部门标定合格的仪器应贴上合格标签。（四）在计量部门未能标定的仪器，由试验室自检校核贴上合格准用证。（五）对计量部门标定不合格的仪器或已损坏的仪器应贴上停用标志。（六）仪器、设备操作钱应该详细阅读仪器、设备使用说明书，熟悉其构造和操作原理，认真进行安全检查，严禁仪器带病作业。严格按照试验操作规程进行操作，严禁违规操作，发现故障，及时排除。非试验人试验检测仪器发生故障或损坏，经检修正常，需请计量部门再次标定。（七）试验检测仪器使用周期满后，应由计量部门再次标定方能使用。（八）建立试验检测仪器操作记录登记制度，发现仪器异常应及时报告。（九）试验检测工作完成后，仪器应清理干净并归回原位保管。（十）主要仪器由专人负责保管、保养、清理、维护。（十一）精密仪器应妥善放置及盖罩，以免影响其精密性能。（十二）保持良好的工作环境，保证仪器性能处于正常状态。5、试验安全管理制度（一）牢固把握“安全第一，预防为主”的指导思想，切实做好安全工作。严格执行国家有关安全、消防法规政策和规定。（二）试验室是进行检测的工作场所，必须保持清洁、整齐、安静，禁止将与检测无关的物品带入室内。（三）精密贵重仪器设备、易燃易爆化学药品、放射性仪器（如核子密度仪）应指定专人保管。带有放射性物质的仪器严禁放在人员较多或宿舍等场所。（四）试验室周围环境应挂贴有关的安全标志，并配备灭火器等安全设施。（五）保持试验环境通风要求，工业酒精等防火防爆物品严禁靠近火源，要远离精密仪器，（六）严禁带电进行仪器检修；仪器有接地要求的一定要接地。（七）试验前应检查电源是否正常，试验后应关断电源，发现重大事故及时报警。（八）在外检测中，要注意高空悬重物和附近车辆，避免发生安全事故，高空及井下作业检查应系安全带及戴安全帽。（九）试验人员在试验过程中严禁吸烟和无关人员谈话。（十）经常开展安全检查，发现不安全因素，应及时上报，整改。（十一）试验人员在试验过程中严禁吸烟、和无关人员聊天。（十二）下班后将电源关闭，门窗关好。6、养护室管理制度（一）养护室主要为养护水池，专供道路、桥梁工程砼试件、混合料试件浸水养生用，养护室的场的面积必须满足工程施工中各种混凝土、无侧限试件的存放数量要求。（二）混凝土试件的养护温度控制在202,湿度控制95%以上, 试件按养护龄期不同，按顺序放置，试件之间留有空隙试件的距离为2cm. 养护池的水位应高出试件顶面的高度，视试件的要求不同，分别为0.5、1和2cm,每月换水一次。（三）养护室必须建立台帐,详细记录每天的温度、湿度记录。每天上午、下午记录温度、湿度一次。（四）养护室专人负责，对每天存放、取出的混凝土试件应该有详细地记录，并负责养护室的卫生管理。（五）管理人员要经常检查养护设备的运转状况、养护室的用电状况，发现问题及时解决。7、试验室卫生管理制度（一）试验办公室主要是统计试验数据、做好试验资料，及时对试验数据进行收集、整理，因此