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文档简介

1 / 3 行政部物资采购制度 行政部物资采购制度 第一章 总 则 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 第二章 采购原则 肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 秉公办事、维护公司利益 ” 的原则，并综合考虑 “ 质量、价格 ” 的竞争，择优选取。 金额采购可以口头向总经理汇报后先行购买。 5采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500 元以上（含 500 元）一律需出具发票。 第三章 采购程序 一、采购申请 政部依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写 “ 采购申请单 ” 。 在 “ 采购申请单 ” 上注明 “ 紧急采2 / 3 购 ” 字样， 以便及时处理。 立即通知行政后部，以免造成不必要的损失。 二、采购流程 采购申请单 ” 内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 采购申请单 ”报总经理审批后，方能进行采购。 第四章 采购经办人职责和行为规范 一、采购经办人职责 价、议价及定购作业。 量异常的处理及交货进度的控制。 二、采购经办人行为规范 办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写 “ 采购申请单 ” 。 能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当
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