佛山供电局关键指标提升方案.pdf

广东电网公司广东电网公司佛山供电局佛山供电局 20201 13 3 年关键指标提升方案年关键指标提升方案 编制说明编制说明 为发掘各单位管理提升潜力，以指标为切入点，着重关注指标背 后的管理因素， 提高管理水平， 更好地促进局2013年工作目标的实现， 企业管理部按照“指标管理为抓手，管理改善为核心，业绩提升为目 标”的原则，组织局各指标归口职能部门编制本方案。 关键指标提升方案主要体现针对性及可操作性， 在市局关键指标 提升举措的基础上，制定了区局2013年关键指标主要提升指引，旨在 从各指标职能管理的角度， 提出区局关键指标管理的提升导向和着力 点，为各级管理者提供参考。 目目 录录 一、一、 局关键指标局关键指标 2013 年主要提升举措年主要提升举措 . 1 （一） 安全类指标 1 （二） 可靠类指标 1 （三） 优质类指标 3 （四） 经济类指标 3 （五） 绿色类指标 6 （六） 综合支持类指标 6 二、二、 区局关键指标区局关键指标 2013 年主要提升指引年主要提升指引 . 8 （一） 安全类指标 8 （二） 可靠类指标 9 （三） 优质类指标 11 （四） 经济类指标 12 （五） 综合支持类指标 14 1 一、一、 局关键指标局关键指标 2013 年主要提升举措年主要提升举措 （一）（一） 安全类指标安全类指标 1. 安全生产风险管理体系评级安全生产风险管理体系评级 （1）根据 2012 版安全生产风险管理体系和标准化要求，调整体系要素归口 管理责任部门。 （2）配合“两册”修编，将安全生产标准化规范和体系要求融入“两册” 。 （3）继续推进安全生产标准化建设，将标准化的要求有机地融入到安全生 产风险管理体系，并监督检查实施情况。 （4）根据 2012 年内、外审、管理评审、调研摸底情况，结合这几年体系建 设情况，编制 2013 年体系建设重点工作，落实相关要素的提升措施。 2. 四级及以上事故事件数四级及以上事故事件数 （1）优化设备防雷工作。开展线路雷击数据统计，分析不同区域防雷措施 的合理性和有效性，关注雷害多发区域防雷措施的改进工作，从电网规划设计、 设备选型、运行维护等查找我局防雷工作短板，重视雷击重合成功线路隐患的查 找和治理；开展防雷新举措的研究与实践，努力降低雷击事故事件。 （2）加强防外力破坏管理。滚动修编“黑点”档案，预控外力破坏风险， 及时发现和处理线路保护区施工作业、树障和易飘物等；深入开展输配电线路防 外力破坏专项排查治理。积极联系各级政府，主配联动、生产和营销联动开展输 配电线路保护区内违章建筑和超高树木的隐患治理。 （3）建立事故事件防范措施落实和有效性评价机制。 （二）（二） 可靠类指标可靠类指标 1. 用户年平均停电时间用户年平均停电时间 （1）建立完善停电管理信息系统，固化综合停电管理有效经验，提升综合 停电效率。 （2）优化带电作业业务流程，充分发挥试验研究所带电作业专业技术管理 和技术监督职能，严格审核各生产单位带电作业需求，合理分配带电作业资源。 2 （3）持续推进配网自动化建设，完成1466台馈线自动化开关的安装调试工 作，到2013年底实现配网线路自动化全覆盖。 2. 城市用户年平均停电时间城市用户年平均停电时间 （1）建立完善停电管理信息系统，固化综合停电管理有效经验，提升综合 停电效率。 （2）优化带电作业业务流程，充分发挥试验研究所带电作业专业技术管理 和技术监督职能，严格审核各生产单位带电作业需求，合理分配带电作业资源。 （3）继续推进金融高新区高供电可靠性区域建设，打造 99.999%的高供电 可靠性区域。 （4）对具备不停电转供电条件的环网线路必须 100执行不停电转供，提 升不停电转供电比例。 3. 综合电压合格率综合电压合格率 （1）全面推广应用电压监测系统，以电压监测系统为平台，推进电压质量 各项业务，包括电压监测点管理、电压监测仪管理、电压合格率指标管理、电压 合格率分析等，提高电压质量管理信息化支撑水平。 （2）加强电压监测终端运行维护和改造，重点推进类电压监测仪改造， 加强变电站母线电压监测能力。 （3）推进配电台区项目精益化管理，新建台区配变尽量放置在负荷中心， 优化低压供电分区，工业客户尽量集中线路供电，保证末端电压质量。 （）加强配电台区运行管理。通过合理分配负荷接入相序等措施解决台区 三相负荷不平衡度问题。优化配变档位设置，结合计量自动化系统、电压监测系 统和客户反映，分析台区负荷和电压变化规律，并在负荷高峰（或低谷）到来前 尽可能结合停电计划完成档位调整工作。 4. 配网可转供电率（配网可转供电率（ABCD 区区） （1）做好配网网架优化工作，掌握负荷需求情况，做好水平年、远景年目 标网架构建规划，加强对馈线组负荷的控制，确保线路可转供。 （2）积极推进配网分区分层供电，采用“主干配”形式构筑电缆网，按馈 3 线自动化要求对架空线合理分段，加强线路转供能力。 （3）坚持配网精益化管理思路，按 2012 年提升配网可转供电率专项工作方 案，继续落实相关措施，加强线路环网，提高线路转供能力。 （三）（三） 优质类指标优质类指标 1. 第三方客户满意度第三方客户满意度 （1）制定佛山供电局 2013 年客户服务改进行动方案 ，按照同比有提高， 全省争上游的要求，2013 年第三方客户满意度维持在 80 分及以上。 （2）固优势，抓关键，促短板，强队伍，着力提升客户关系的管理能力、 问题解决能力。 （3）深化服务前移内涵，探索服务延伸内容方式，持续推行“一站妥”服 务体系和产品化服务，结合“百年佛山”系列宣传活动，擦亮服务品牌，打造服 务精品。 2. “一站妥”服务比例“一站妥”服务比例 （1）印发2012 年“一站妥”情况分析及 2013 年提升措施 ，明确目标定 位、提升方向及各单位的职责。 （2）定期组织“一站妥”服务工作，客户名单质量调查结果分析，稳定持 续提高客户名单质量。 （3）继续加强 95598 服务热线运营管理，完善新交换平台及自助服 务功能，宣传推广网上营业厅、掌上营业厅、短信营业厅、微博等电子化服务渠 道，降低服务热线呼损率。 （四）（四） 经济类指标经济类指标 1. 单位可控供电成本单位可控供电成本 （1）制定佛山供电局 EVA 价值管理指标落地工作方案 ，EVA 关键支撑指 标考核落地基层，从源头改善提升指标的完成值；同时，围绕省公司下达年度经 营业绩目标，落实实施单位管理责任，确保全面完成省公司下达年度经营目标。 （2）制定佛山供电局成本精细化核算工作方案 ，加强各变电站、不同电 压等级输电线路的运维成本分析监控，树立成本管控标杆。 4 （3）开展成本管控模型和投向策略课题研究，制订科学的成本管控策略和 成本结构模型，优化重点成本投向，提升成本费用效益。 （4）继续做好增供扩销工作，大力拓展电力市场，提升电力市场把握能力。 2. 模拟经济增加值模拟经济增加值 （1）强化以 EVA 为价值导向绩效考核模式，建立以 EVA 为核心的考核体系， 制定佛山供电局 EVA 价值管理指标落地工作方案 ，EVA 关键支撑指标落地基 层,真正实现价值创造融入各单位日常经营活动。 （2）搭建科学的预算管理套路，优化预算管理考核方式，强调预算完成率 和强调预算准确率的综合考核，充分发挥预算的支撑和导向作用，推进 EVA 价值 管理深入基层。 （3）围绕省公司下达的年度经营业绩目标，落实各单位管理责任，确保全 面完成省公司下达年度经营目标。 （4）深入开展月度季度分析、监测及反馈工作，强化 EVA 及其支撑指标过 程管控和分析考核，实行全方位执行监督和管控。 3. 模拟内部利润总额模拟内部利润总额 （1）制定佛山供电局 EVA 价值管理指标落地工作方案 ，围绕以 EVA 核心 的考核模式，首次将 S-内部利润总额考核指标落地基层（含区局及供电所） ，促 使基层单位关注自身效益的实现，最终实现全局 S-内部利润总额最优。 （2）建立基层单位 S-内部总额综合贡献度评价体系，树立管理标杆并督促 后进单位改善经营，最终实现全局 S-内部利润总额最优。 （3）继续深入开展增收节支工作，做好增供扩销工作，挖掘电价管理潜力， 加强电价执行，强化成本管控，关注其他损益的实现，努力实现 S-内部利润总 额最优。 （4）围绕省公司下达的年度经营业绩目标，落实实施单位管理责任，确保 全面完成省公司下达年度经营目标。 4. 万元固定资产售电量万元固定资产售电量 （1）制定佛山供电局 EVA 价值管理指标落地工作方案 ，围绕以 EVA 核心 5 的考核模式，首次将万元固定资产供电量考核指标落地基层（含供电所） ，促使 基层单位关注资产效益的实现，最终实现全局万元固定资产售电量最优。 （2）继续深入开展增供扩销工作，大力开拓电力市场，提升电力市场把握 能力。 （3）继续做好资产全生命周期管理，开展资产清查盘点及数据清理工作， 做好资产报废专项工作管理， 持续降低资产报废净值率， 建立保险赔案监控机制， 提高当年赔案的结案率。 5. 固定资产报废净值率固定资产报废净值率 （1）落实佛山供电局 2013 年固定资产报废专项管控方案 ， “先算账、后 立项” ，保证报废流程和管控机制落地。 （2）按季度开展资产管理情况分析，多维度解剖资产提前报废原因，把好 “规划立项、项目建设、资产运维、退役报废”四个关口，资产报废净值率在控 并持续下降。 （3）落实开展资产清查工作，持续夯实资产管理基础。 （4）积极落实佛山供电局 EVA 价值管理指标落地工作方案 ，通过指标评 价的公布和排名，树立管理标杆并促进后进单位改善经营，最终推动全局指标完 成率的提升。 6. 综合电费回收率综合电费回收率 （1） “预防与追收、预防与监控”双管齐下，强化当年电费回收、陈欠电费 回收工作常态管理，做到预防新增欠费，重点追收陈欠。 （2）细于指标量化，精于责任考核。确定（当年、陈欠）电费回收率目标 并落实到基层单位。 （3）建立电费回收定期通报机制，建立陈欠电费跟踪追收机制。 （4）加强电费坏账损失的资料收集和申报，对确实无法收回电费及时申报 坏账核销。 （5）跟踪差别（惩罚性）电价等受国家宏观调控政策影响的企业用电、缴 费情况。 6 （五）（五） 绿色类指标绿色类指标 1. 线损路（分析线损，全口径）线损路（分析线损，全口径） （1）注重设备及线路的节能设计及施工。在电网规划建设与技术改造阶段， 将节能降损作为一个重要环节统筹考虑。优化电网结构，使网络处于经济运行状 态；通过配网改造，减少供电半径，提高电压质量，降低线损。 （2）提高线损“精益化”管理，落实高损耗设备的整改措施。加强线损四 分管理，重点开展 10kV 线路精确比对、低压台区趋势分析，加强 10kV 线路、低 压台区线损异常管理。 （3）加强线损的实时监控，促进设备运行在损耗最低的最优环境。加强线 损异常分析和处理技术培训，提高线损异常分析及处理水平，有效降低管理线损 率。 （六）（六） 综合支持类指标综合支持类指标 1. 信息化评级信息化评级 （1）实现信息化对精益化管理的有效支撑 1）打造辅助决策型的精益化管理支撑平台。与各专业部门协调，以调度、 生产、营销等专业数据高度集成共享为基础，深化营配信息集成应用，构建精益 化指标体系和高级分析型业务应用，为从系统运行规划、市场、财务等方面提升 企业效益，做到全局精益化管理提供支撑。 2）营销领域：深化营销“一部四中心”的信息化支撑平台建设，完成电能 量数据、客户服务监控、营销稽查在线监控和需求侧有序用电管理等平台的建设 和全面应用。开展营销风险管控及两册信息化支持功能建设及实用化，实现营销 一体化管理落地。 3）生产领域：深化主配网两册的信息化应用，开展安监专业移动作业研发 及运行，建设电网设备状态监测平台。 4）营配信息集成：开展主配网模型改造和整合，完成快速复电、线损功能 扩展， 建设智能用电管理功能； 运用营配主题分析技术实现报表和指标自动生成， 提升辅助决策水平。 7 5）基建、物资领域：扩大表单信息化应用范围，开展基建、物资现场作业 的表单信息化工作，保持全网领先水平。 （2）实现核心业务系统实用化水平的重点提升 1）推动网省公司信息化成果与局业务的融合:主动推进网公司营销系统、生 产系统、在线审计等项目的试点建设和推广，实现一体化系统与我局业务的融合 和有效落地。 2）以数据质量筑牢信息化支撑精益化管理的基础：强化数据准入，合理优 化考核体系,组织数据质量整改。发挥数据在报表自动生成、指标分析展现、辅 助决策中的价值，使各层级共享数据质量提升成果。 （3）实现信息化建设、运维和服务能力的全面提升 1）以“规划化管理年”成果提升信息化管控水平。应用省公司 “规划化管 理年”成果，优化信息专业各项管理流程，以表单化和信息化手段加强系统建设 和运维服务等关键环节的管控。 2）以优化资源配置为手段提升信息化精益化管理水平。开展信息化资源优 化配置专项工作，研究运用虚拟化及云计算等手段；结合业务优化终端配置，运 用桌面虚拟化，使设备精益化管理与用户使用体验改善取得综合最优。 8 二、 区局区局关键关键指标指标 2013 年主要提升指引年主要提升指引 （一）（一） 安全类指标安全类指标 1. 人身事故事件人身事故事件 （1）强化“两票”管理。加强配网进网作业人员资质管理，提升配网“两 票”规范率和合格率；配合市局修编和完善配网典型操作票和工作票。 （2）贯彻执行佛山供电局安全生产违章行为处理工作指引 ，进一步加强 违章行为监督管控；完善督查发现问题改进机制。 （3）加强安规 、 “两票三制” 、十个规定动作、典型违章案例的学习、宣 讲和实操培训，培育习惯遵章的行为文化；深入开展“三违”隐患排查与治理； 开展“反三违”的安全教育和宣传。 2. 电力安全事故、四级及以上电力安全事件电力安全事故、四级及以上电力安全事件 （1） 配合市局开展强化配网调度职能管理，加强区局及供电所的对比分析， 发掘薄弱环节，打造大调度平台，促进配网运行管理水平提升。 （2）强化快速复电指挥职能，持续优化配网调度、抢修队伍（急修中心） 、 客服中心之间的沟通协调，推动故障抢修全过程快速处理。 3. 五级电力安全事件五级电力安全事件 （1）加强防外力破坏管理。深化巡视、隐患排查、 “黑点”管理和对外宣教 等管理工作；探讨研究户外设备防小动物碰触的新举措；加大各级管理人员的检 查、监督和指导的力度，务求及时发现和处理问题，努力实现年度外力破坏事件 下降 30%的目标。 （2）降低电缆故障事件。提升 10kV 电缆及其附件管理水平，落实施工人员 资质、作业环境、质量监督、竣工验收、资料存档、运行管理、故障分析、责任 追求等管理工作，降低和控制电缆故障事件的发生。 （3）提升设备防雷水平。认真统计分析历年雷害事件多发区域和开展绝缘 技术监督工作，结合区域、季节性特点，分析区局防雷工作的短板，做好电网规 划与设计、新技术应用、运行与维护等工作，努力降低雷击事件。 （4）落实事故事件防范措施和有效性评价机制。 9 4. 设备事故事件设备事故事件 （1）全面推广设备差异化运维策略，提升设备特巡特维工作质量。 （2）总结配网状态监测试点经验，推广应用市局工作指引和相应技术要求。 （3）持续开展设备安全隐患排查及治理，重点治理重复性故障设备、典型 缺陷设备。 5. 有责任的事件有责任的事件 （1）按事故事件信息填报模板，做好事故事件信息填报培训，提高事故事 件信息报送质量。 （2）检查、指导和监督各部门（供电所）做好事故事件根本原因分析。 （3）完善事故事件防范措施落实评价机制，确保防范措施有效落实。 （二）（二） 可靠类指标可靠类指标 1. 用户年平均停电时间用户年平均停电时间 （1）深化开展综合停电优化，确定 2013 年重大停电事件，综合考虑带电作 业、发电车保供电、协议停电、临时环网供电等方式降低用户平均停电时间。 （2）合理安排带电作业项目，在带电作业经费有限的前提下，提升带电作 业效能。 2. 用户年用户年平均停电次数平均停电次数 （1）以配网规划库项目为依据，以配网项目总体停电时间最少为目标，配 套修编停电规划，给出规划项目实施计划建议，指导项目可研。 （2）推进馈线自动化开关安装调试工作，提升配网故障快速复电能力。 3. 中压线路故障率中压线路故障率 （1）雷雨季节到来前全面检查线路、设备防雷设施。检查避雷器表面是否 有明显裂纹、严重积污或闪络痕迹;检查接地引下线连接是否完好；检查接地体 是否有断裂或外露现象；开展接地网接地电阻测量，发现问题及时整改。严格细 致查找线路绝缘薄弱点，采用望远镜对线路绝缘子进行细致检查，检查线路绝缘 子积污情况、是否存在裂纹、破损或闪络痕迹，发现问题及时整改。推广在雷击 10 故障率高的线路上加装带空气间隙新型线路避雷器，提高线路防雷水平。 （2）开展外力破坏隐患黑点排查，建立风险档案；对风险“黑点”加强巡 视，缩短巡视周期，布置防止外力破坏标志和标识；做好防止违章施工破坏的事 前预控、技术交底、施工方案审批、对外沟通与协调；做好防止高秆植物破坏的 树木修剪或砍伐；做好防止电力线路防盗的群众护线、被盗黑点的巡逻和伏击、 废品收购站点检查等各项工作。 （3）提升防用户故障出门技术措施，对新报装用户和多次引发配网故障的 用户推广在产权分界点安装故障自动隔离装置。检查专变用户用电设施运行状 况，存在安全隐患的，敦促及时整改。检查专变用户用电设施维护情况，要求定 期开展用电设备定期试验、维护工作。 （4）以降低中压电缆故障率为核心，从施工人员资质、作业环境、旁站质 量监督、竣工验收、资料存档、运行管理、故障分析、责任追究八个方面,实施 中压电缆及其附件精益化管理工作要求。 4. 配网可转供电率配网可转供电率 （1）禅城局环网率已较高，重点开展网架优化、简化工作，做好片区、馈 线组负荷预测工作，提高线路转供能力。 （2）南海局、顺德局要针对各镇街、片区特点，结合网架优化工作进一步 加强线路环网。 （3）三水局、高明局要做好片区、馈线组的负荷预测工作，按网架优化成 果，逐步提高环网质量，完善网架结构。 5. 属地主网工程前期完成率属地主网工程前期完成率 （1）强化属地管理模式，将市局下达的前期工作任务分解、纳入到对相关 属地供电所的考核，推行红黄灯制度，做到赏罚分明。 （2）认真务实地配合市局完成“电网规划滚动修编” 。 （3）配合市局加强推进“主配网挂钩” 、 “政企合作，共建双赢”等措施， 加强推广“政企合作共推电网建设”的理念，力促各区政府都把电网前期工作的 开展情况纳入对镇（街）的绩效考核。 （4） 执行市局规划战略落地的要求， 配合市局探索将电网规划纳入各区 “控 11 制性详规”的合作模式。 （5 针对实际操作过程中出现的问题，及早及时地做好与市局对口责任人的 沟通工作，建言献策，为前期节点任务争取时间，并配合市局争取上级省公司的 最大支持和帮助。 6. 线路强制错峰率线路强制错峰率 （1）科学合理编制有序用电方案，并落实执行。 （2）加强有序用电宣传和通知工作，提高客户有序用电意识。 （3）错峰期间加强负荷指标监控，巡查客户错峰执行情况。 7. 物资需求计划申报准确率物资需求计划申报准确率 （1）配合物流服务中心将对区局开展的物资需求申报针对性培训并进行考 核，通过面对面交流、上机实操等形式，对各单位物资需求申报人进行资格认证 备案考试，申报人需考核通过后才具备物资需求申报资格。 （2）组织学习物流服务中心编制的物资需求申报指引 （需求管理手册） 。 （3）根据物流服务中心发布的物资需求“火车时刻表”及时做好需求申报 准备工作。其中，配网物资以框架招标为主，请根据框架招标结果（有效期、规 格型号） ，在市局生技部配网主要设备标准配置的原则下进行物资申购。 （三）（三） 优质类指标优质类指标 1. 第三方客户满意度第三方客户满意度 （1）根据各区局 2012 年度客户满意读研究报告，及佛山供电局 2013 年 客户服务改进行动方案 ，制定 2013 年客户服务改进行动实施方案或工作意见， 要求工作思路、目标、改进措施具体明确，任务分工、进度安排清晰。 （2）有序推进落实，定期开展工作进度和成效分析，健全客户诉求环式协 同处理机制，营销、生产、基建三线联动常态工作机制。 （3）继续实行“一站妥”服务体系和产品化服务，深入推进服务前移，开 展供电服务服务、供电形象宣传，结合实际试点探索特色供电服务，提高供电服 务感知性、供电企业美誉度、企业员工责任感。 12 2. “一站妥”服务比例“一站妥”服务比例 （1）各区局严格执行各项业务规范，按照考核标准做好相关服务工作，务 必强化指标过程性管理，实抓严控。 （2）持续做好客户联络信息搜集、维护工作，针对信息发送失败客户，开 展电话“暖心”联系互动专项行动，建立常态客户联系信息定期检查机制，不断 提高信息准确率。 （四）（四） 经济类指标经济类指标 2012 年，直属各区局经济效益类指标完成情况良好，均达到局下达考核目 标。2013 年，为推动 EVA 价值管理，财务部制定佛山供电局 EVA 价值管理指 标落地工作方案及佛山供电局成本精细化核算工作方案 ，首次将 EVA 关键 支撑指标落地基层并建立评价体系，最终提升各区局的经营管理能力。 1. 模拟内部利润总额（模拟内部利润总额（S-内部利润）内部利润） 、总资产内部报酬率总资产内部报酬率、万元万元固定资产供固定资产供 电量电量、可控单位供电成本可控单位供电成本 （1）积极落实佛山供电局 EVA 价值管理指标落地工作方案 ，向供电所宣 贯价值创造意识，将价值创造引入日常经营管理。积极落实佛山供电局成本精 细化核算工作方案 ，强化可控成本管理，注重成本费用开支的均衡性。 （2）继续深入开展增收节支工作，做好增供扩销工作，挖掘电价管理潜力， 加强电价执行，强化成本管控，关注其他损益的实现，努力实现 S-内部利润总 额最优。 （3）继续做好资产全生命周期管理，开展资产清查盘点及数据清理工作， 做好资产报废专项工作管理， 持续降低资产报废净值率， 建立保险赔案监控机制， 提高当年赔案的结案率。 （4）加强月度季度分析、监测及反馈工作，加强成本控制考核，强化成本 预算执行刚性。 2. 固定资产报废净值率固定资产报废净值率 （1）落实佛山供电局 2013 年固定资产报废专项管控方案 ， “先算账、后 立项” ，保证报废流程和管控机制落地。 13 （2）按季度开展资产管理情况分析，多维度解剖资产提前报废原因，把好 “规划立项、项目建设、资产运维、退役报废”四个关口，资产报废净值率在控 并持续下降。 （3）落实开展各区局配网资产清查工作，持续夯实资产管理基础。 3. 非居民当年电费回收率非居民当年电费回收率 （1） “预防与追收、预防与监控”双管齐下，强化非居民电费回收工作常态 管理。 （2）强化内部监督，提升抄核收工作质量，以“抓服务、控风险、促回收” 为主题，逐月落实非居民电费回收。 （3）加强对非居民用户的宣传沟通，拓展电费回收平台，引导客户主动缴 费。 （4）拓宽服务和缴费方式，加强电费归集，着力构建非居民电费回收的和 谐环境，确保了电费颗粒归仓。 4. 电费差错率电费差错率 （1）积极采用先进的抄表方法和手段，严格执行抄核收管理制度。 （2）完善电费差错考核制度，强化各抄