重点内容审核程序.doc

重点内容审核程序：1.参与决策机制：重点评价党组织执行决策和参与决策规范表情况。2.选人用人机制：重点评价党组织执行江铜集团德兴铜矿直管干部管理办法和各单位干部管理制度情况。3.民主管理制度：重点评价坚持职代会制度、厂务公开、民主评议领导干部的情况。4.监督制约机制：重点评价落实党风廉政建设责任制，执行参与招投标、比质比价制度，执行设备委外修理、限下工程管理制度的情况。5.发挥基层党组织作用：重点评价基层党组织围绕生产经营开展党委稽核工作、党支部特色工作、“降本增效 我的空间在哪里”主题活动、社区党建等情况。6.党员队伍建设：重点评价全员创星、百垒夺旗等活动开展的情况。7.基层质量一体化管理实施情况。8.上年度内外审“不符合项、观察项”的整改落实情况。五、几点要求1.各单位党组织和党群职能部门要高度重视党建质量管理体系内部审核工作，积极配合内审组做好工作，确保该项工作顺利进行和高质量完成。2.内审组成员要集中精力，按照标准，严格进行内审，客观进行评价，真正发挥出内审的作用。附件32014年三季度党群业务检查清单项目内容工作要求检查层面备注政令畅通1、矿2014年年中工作会议精神的传达贯彻会议精神必须在一周内传达、落实到班组；能够结合单位实际，加以贯彻落实。详查单位班子会议记录、抽查工段班组。2、矿党委2014年重点工作、矿第三届一次职代会行政工作报告跟踪落实事项的贯彻落实情况。（1）矿党委2014年重点工作的落实执行情况。（具体详见德铜党字20149号文）（2）行政工作报告跟踪事项落实情况要在每季度首月2日前将各项工作的进展情况报送至矿行政工作部。（具体详见德铜矿部字20142号文）各单位。3、矿党政联席会纪要的学习贯彻与本单位有直接关联的事项必须在班子会上学习传达。（注：三季度共下发4个党政联席会议纪要）各单位班子会议记录组织工作1、党员发展1、入党积极分子确定经过团组织推优、党小组推荐、支委会列入本单位年度发展计划；2、须经过政审、公示和培训；3、入党积极分子和预备党员考察期满后，须召开党内外群众座谈会；4、按期履行手续和审批。分党委和已经授权的党总支，其它抽查；重点抽查入党人员相关材料及会议讨论记录。2、三会一课支部党员大会（党课）每季1次；支委会每两月不少于1次；党小组会每季1次以上。会议（课）规范、内容充实、体现效果。党支部、党小组；其中分党委、总支级单位抽查2个党支部。3、党费收缴1、党费收缴工作方面。主要检查党员是否按规定的基数和比例按时、足额地交纳党费；下级党组织是否按时、足额上缴党费等情况；2、党费使用工作方面。主要检查有留成的单位（五个分党委）是否按规定规范使用党费。核对开支内容是否符合规定，开支是否严格按程序审批，大额开支是否上会讨论或党委主要领导签字。凭证是否齐全、有效；3、党费管理工作方面。党费台帐是否齐全；钱、帐是否分设；是否有专人管理。帐目管理是否清楚；党费台帐是否与财务帐一致。党费工作是否及时公开，不符合留存条件的党组织是否仍有党费留存等情况。各单位、支部及五个分党委党费使用情况；重点抽查党费台账或相关收据等。查看下拨经费使用情况查离退管中心4、先教月活动开展情况是否完成先教月期间的规定动作，是否做好按程序开好民主生活会和党员主题生活会等工作。各单位、所属各支部。5、百垒夺旗按新修订的方案执行。已推荐申报的支部。6、特色工作过程控制情况。重点抽查以下重点督促项目：采场胶带运输、采场养二、（精尾精矿、设备维修）、运输部香泗站、检化中心检一、医院机关、铸造金工厂、铸造余干锻铸、泗选碎一、泗选二期、新技术选钼、新技术冶金化工、经警中心大山安保队、经警中心综合、动力厂变二、动力厂供用电、社管部新区站、建设城门山项目经理部、实业玻璃钢厂、大山厂原矿、尾矿回收厂。宣传工作企业文化1、政治理论学习1、检查所属两级中心组及管理人员的学习情况（必学内容见宣传部网页“中心组和管理人员7、8、9月政治学习重点内容安排”）。2、检查所属单位三季度中心组学习情况季度报表报送情况（报送时间为每季末月20日前）；学习是否有效（学习次数、主题发言、学习内容是否符合要求）。各单位2、思想政治工作1、检查所属单位三季度员工舆情信息工作情况，员工思想动态（舆情信息）报表是否按时上报（上报时间为每双月20日前）；舆情处置是否规范有效；2、检查所属单位“降本增效 我的空间在哪里”主题活动开展情况，重点检查工段降本增效活动方案制定情况及降本措施落实情况。各单位3、新闻宣传工作检查所属单位三季度宣传重点执行情况，有无宣传报道违规现象（以公司、矿点名或通报批评为准）。各单位4、精神文明建设检查相关单位“五十佳”创评活动、社区精神文明共建活动开展情况，重点检查活动落实情况。各单位5、企业文化建设检查所属单位视觉形象情况（有无VI应用不规范、不符合视觉要素要求现象）。各单位党风廉政建设1、党风教育 党风教育开展情况，党员干部参加率；中心组学习领导干部参加率；电教片组织收看情况；德铜股份矿字2014122号；德铜纪字201414号。1、中心组三季度党风教育1次，中心组成员参加党风教育活动参加率95%；2、党员干部开展党风教育1次（抽查1-2个支部）；3、是否学习关于下发纪检监察组织对企业重大经济活动事项实施监督的管理办法的通知、关于严禁中秋、国庆节期间用公款购买赠送月饼等节礼的通知。各党委、纪委、直属党（总）支部2、效能监察 已立项开展的效能监察项目（设纪委监察室单位1项）；过程实施是否按文件要求进行。2014年已立项的单位3、厂务公开按照德铜党字200766号文件要求。1、根据厂务公开计划检查三季度厂务公开工作执行情况，重点对工资、奖金分配、困难补助发放情况进行检查；2、抽查相关记录。抽查1-2个支部共青团工作1、青年创新创效各单位2014年年初所报青年创新创效项目开展的情况。各单位2、青年安全监督岗各青安岗按照年初矿团委制定的检查、整改流程，每月至少进行一次青安岗检查，要求记录规范，发现问题要有整改。各单位综合治理1、国庆节前矛盾纠纷及不稳定因素的排查情况查看情况汇报材料。各单位2、综治例会情况综治领导小组会每季一次、综治例会每月一次、矛排例会每月一次；查看会议记录。各单位科协工作1、“讲、比”活动检查2014年“讲、比”项目实施情况，进行形象进度跟踪检查。各单位2、专利工作对有专利任务的单位，检查下半年专利申报情况。（科协字20142号文）各单位3、广泛开展科技攻关、学术研讨、技术交流等活动检查今年来科技攻关、学术研讨等活动情况。各单位工会工作1、厂务公开厂务公开是否按计划和要求进行公开。（公开的内容、形式等）各单位2、送温暖工作开展情况根据新的建档标准，是否建立和完善本单位的困难职工档