销售合同台帐管理制度

1 / 18 销售合同台帐管理制度 第 1条 为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。 第 2条 本销售管理制度适用于本公司所有销售人员。 第 3 条 销售指标是评价销售人员业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织制定。 第 4 条 销售指标可以因地区、产品的不同而分别设定。 第 5 条 销售指标在执行过程中变更必须经销售部经理批准，否则按正常销售指标核定业绩。 第 6 条 销售人员管理 售人员应以和气的态度与客户接触，并注意服装仪容之整洁。 售人员应保守各项销售计划、营销政策等商业机密，不得泄漏他人。 售人员不得无故接收客户的招待，更不得在工作时间饮酒。 售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产 品性能、规格、价格的问题。 售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许与客户发生冲突。 售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要2 / 18 包括以下内容： （ 1）产品质量的反映。 （ 2）客户使用情况及满意度。 （ 3）竞 争产品使用情况及满意度。 （ 4）有关行业动态信息。 （ 5）定期了解客户库存。 （ 6）客户订货交运之督促。 （ 7）退货的处理。 （ 8）整理各项销售资料。 售人员与客户之间私下不得发生任何经济关系。 第 7 条 销售协议的签订 1 强合同签订的规范性，降低履约风险 ; 善并及时修正客户档案 ; 强公司对销售过程的全面监控能力。 售合同签订流程 (1) 规范合同签订的规范性 ,降低履约风险 ,加强公司对销售过程的全面监控，完善时修正客户档案。 (2) 根据我公司销售管理需要，凡有合作意向的客户，均应与之签订销售合同，约定有关事项。 (3) 待签订销售合同的客户的资信情况必须经销售3 / 18 经理考察核实；重点客户的资信情况应经副总以上领导核实。 (4)销售合同的基本内容，以我公司规定的合同内容或与客户协商约定好的内容为准。合同包含主合同、补充协议、附件图纸等。 (5)合同文本由销售人员做标准合同评审，经销售人员填写后上报销 售经理复核审批，复核内容包括合同的每一条、每一款，各项经济数据是否正确无误。 (6)销售合同由销售人员签字负责，如有特殊原因需要别的销售人员代签的必须经过销售经理批准，代签人员等同当事人有义务保质保量的完成合同履约，否则将作为责任人受到处罚。拟签字盖章的销售合同应当附有客户基本资料；重要客户应当同时附有客户特征资料，以便公司权衡判断履约风险与客户成交价值。 (7)合同签订后须严格执行合同规定的单价、付款时间、既定条款，如客户采用现金采购，现金必须汇到公司指定的账户上；如出现金额的优惠、付 款时间的延长，合同条款的修改、补充条款的增加等被视为特殊合同需报总经理评审。 (8)合同由公司统一编号，每笔合同一式两份，其编号是一致的，客户、公司各留存一份。合同签订后不能及时送交公司存档的应立即传真至公司，以便公司对货款信息及4 / 18 时掌握。 第 8 条 销售货款管理 售人员与客户达成销售协议后，销售人员签订的合同中，其结款日期一定是货到日期，一旦货到必须当日结清货款；若票不能随车同时到达，则可以结款至总货款的92%，余下的 8%等票到时一并结清。 2 售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其经济及法律责任。 售人员必须在到货当日与客户结款，不得延迟。如遇特殊情况必须请示副总经理延迟 12 天结款；超过2 天若不能按时结款，销售人员每延迟 1 天则扣罚未结货款金额的 延迟时间不得超过 15天；若超过 15天期限销售人员还不能将未结货款追回，负责的销售人员停止一切销售工作，专职负责货款追结，该销售人员亦不得擅自离职，否则公司将采取一切可行办法追回损失，同时保留对此类事件的法律追诉权。 收取的货款为银行承兑汇票，应及时 交财务部办理。 品品质改变可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。 得向仓库借支货品。 5 / 18 第 9 条 销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料的移交工作： （ 1）所负责的客户花名册、相关资料。 （ 2）合同往来、销售账务等列出清单上报公司。 （ 3）离职前销售人员需把自己所负责的账款收回同时将各个客户的应收账款列出清单上报公司。 （ 4）领用、借用的公物。 （ 5）销售人员离职后根据签订的保密协议规定，在三年内不得从事与公司相同或相关的工作，不允许到公司的竞争单位任职，一经发现公司将通过法律途径解决。 3 篇一：销售合同管理规定 销售合同管理制度 第一章 总则 第 1 条 为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，依据 中华人民共和国合同法及其相关法律法规的规定，按照本公司相关管理制度授权 (公司章程、合同管理制度等 )制定本制度。 第 2 条 本制度所称销售合同是指本公司为了确定与客户（包括自然人、法人及其他组 织） 的销售供应关系而签订的书面协议。 第二章 销售合同格式的使用 6 / 18 第 3条 本公司销售合同采用统一的标准格式和条款，由公司销售部经理会同法律顾问 共同拟定，经主管销售副总经理及总经理审批后统一执行。 第 4 条 公司销售合同格式按照版本号由销售部和公司法律顾问分别保管，供查阅和使 用，已作废版本应予以注明。 第 5 条 公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。 一 )供需双方全称、签约时间和地点。 二 )产品名称、质量标准、单价 (价格审批 )。 三 )运输 方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。 四 )付款方式及付款期限。 五 )免除责任及限制责任条款 六 )违约责任及赔偿条款。 七 )具体谈判业务时的可选择条款。 八 )合同双方盖章生效等。 第 6 条 公司与客户签订销售合同应尽量采用公司经审批的统一格式； 一 )若客户要求使用客户公司的范本，合同需先经公司法律顾问及销售经理审核，经主 管销售副总经理及总经理审批后才能执行。 7 / 18 二 )若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写免签 销售合同申请单，报销售部经 理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按 “ 销售订单评审流程 ” 中 “款 ” 执行。 第 7 条 销售业务员与客户进行销售谈判时，可根据实际需要对格式合同部分条款作出 调整，但调整后的销售合同应报经销售部经理审核，并经总经理审批后执行。 第三章 销售合同审批与签订 第 8 条 与客户签订不含金额的销售合同，客户经理应填写合同签订申请单，报销售经理审核，经本制度第 6条、第 9 条规定权限审批后，与客户签订销售合同。 第 9 条 与客户签订含有金额的销售合同，客户经理应填写合同签订评审表，结合 “ 销售订单评审管理流程 ”和本制度控制要求签订。 第 10 条，销售合同审批权限规定： 一 )签订不含确定金额的销售合同，即供货协议，依据以下权限审批： （ 1）上一年度年销售额 500 万元（含 500 万元）以上的合同，由主管销售员制订，销售经理及主管销售副总经理审核，总经理签署； （ 2）上一年度年销售额 100 100万元）的合同，由主管销售员制订，销售经理审核，主管销售副总8 / 18 经理签署； （ 3）上一年度年销售额 100 万元以下的及新增客户合同，由主管销售员制订，销售经理审批签署； （ 4）与关联方签订的销售合同按照关联方交易管理规定执行。 二 )签订含有具体金额的销售合同，依据以下权限审批： （ 1）合同金额 第 11 条 销售合同订立后，客户经理将合同正本交销售助理归入该客户的档案盒，副本送交财务部等相关部门；销售助理应将销售合同扫描成电子档归入电子档客户资料。 第四章 销售合同变更与解除 第 12 条 合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等 原因，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更条款，合同变更由客户经理填写合同变更申请单，按照本制度第二章和第三章合同审批权限规定报相关权限人审批。 第 13 条 当合同规定的解除条件发生时，销售合同自动解除，销售部客户经理与客户协商是否续签合同，不续签合同的应出具客户流失报告单说明缘由和后续管理措施，报销售经理审核，上一年度销售金额超过 100万元的或合同约定金额超过 50万元的客户，客户流失报告单销售经理9 / 18 审核后应报总经理确认。 第 14 条 未发生合同解除条件需要解除合同的， 客户经理填写销售合同解除申请单按订立合同时规定的审批权限和程序执行，签署销售合同解除协议，解除协议审批前均应经过法律顾问审核；销售合同解除协议中应指明解除的合同，并明确双方职责。 第 15 条 销售部客户经理依据变更后的销售合同或销售合同解除协议办理由于变更和解除导致的违约赔偿事项，公司法律顾问负责指导及办理约定无法履行的诉讼事项。第 16条 销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况，并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理。 第五章 销售合同存档与保管 第 17 条 销售部签订的销售合同、免签销售合同申请单和销售合同解除协议，以及其他关联的单据 (包括销售合同变更申请单、销售合同解除申请单、客户流失报告单 )，必须齐备并归类存档。 第 18 条 客户经理对其负责的客户编制销售合同登记表，登记客户名称、签约时间、到期时 间、信用账期等重要信息； 第 19 条 客户经理应每月检查登记表的到期时间，确保在合同到期一个月内提前与客户签署新的销售合同；若客10 / 18 户不同意签订新的销售合同，客户经理按本制度第 13 条执行。 第 20 条 销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件。 第 21 条 销售合同及相关档案属于公司机密文件，保管和借阅按公司档案管理制度机密文件要求执行； 第六章 附则 第 22 条 本制度若与公司章程、合同管理规定等上级管理制度有冲突的，依照公司级规章制度要求执行。 第 23 条 本制度由销售部负责编制和修改，经股份公司总经理审批后发生效力，由销售部负责解释。篇二：汽车4s 店销售管理制度 (免费版 ) （ 车销售服务有限公司）第四篇 质量、管理篇第一章 修车登记与统计管理制度 一、用户进厂维修时，服务专员 必须使用电脑软件系统进行档案登记和维修项目的登记。 二、顾客信息登记必须包括：用户名、手机号、办公室电话、住址、邮政编码、车辆信息（包括车型、原产地、出厂时间、上牌时间、发动机号、底盘号、排量及车辆颜色）。 三、登记应区分为：首保、保养、三包、小修、二保、大修、事故。 四、工时定额按行管处 10元 /小时标准进行计算。具11 / 18 体分为：引擎、自动波、变速器、传动系统、前悬挂、转向机构、制动系统、后悬挂系统、后桥系统、电路、车身系统、油漆系统、内装饰系统等 五、修车登记必须由明确的相关责任人负责。 六、电脑维护必须有专门的网管员进行负责。 七、所有维修委托单、估价单、统一存档。 八、对维修车辆档案和维修信息，包括当前和历史信息必须在电脑中保存一年以上，以备查询。 九、 对维修车辆接待过程当中出现的车内物品，服务专员有责任与客户办理交接手续，并有专门区域妥善保管。 十、对所有进厂维修车辆登记时设立三件套（方向盘套、坐骑套及脚垫） 第二章 维修合同管理制度 一、根据行业协会的规定，维修工时在一千元以上、二级保养级别的业务一律要签维修合同。 二、合同文本必须规范有效，由专员负责。 三、签订合同必须有维修经理或维修经理以上人员签字才能有效。 四、合同文本一式两份，一份交于客户，一份留底，经承、托修方签章生效。 五、合同由结算部统一保存。 附：汽车维修合同一份 12 / 18 第三章 合格证管理制度 一、新车出厂合格证管理制度 1、合格证是新车管理中的重要部分，因此合格证应该放于保险箱内，并由财务人员保管。以免丢失给公司带来部便的损失和麻烦。 2、总公司在筹建活动中银行允许合格证作为汽车的价值抵押给银行，向银行申请贷款，因此合格证部分应由银行保管。 3、合格证进出采用登记制度。合格证管 员必须对进出合格证认真仔细核对，每周出具进出报表，由财务主管和车辆部提供的库存报表 进行核对，走到证表相符。 4、销售车辆，凭收款员证明款到后，方和领取合格证，款不到不能发给合格证，一但发现未到发给合格证，所造成的所有损失有合格证管 员承担 二、维修车辆出厂合格证管理制度 1、出厂合格证是汽车维修行业对进厂维修车辆竣工检验的标志，因此合格证由负责质量检验的质量总检负责发放，并由维修管理部统一保存。 2、合格证使用采用登记制度。质量总检必须认真填写合格证，并每天做好质量日报。篇三：汽车 4s 店销售合同管理使用规定 汽车销售合同管理使用规定 13 / 18 第 1 章 总则 第 1 条 为加强汽车公司经营管理，明确汽车销售合同（以下简称合同）的管理使用权限，规范销售工作流程，规避合同协议风险，特制定本规定 第 2 条 本规定根据中华人民共和国合同法及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于公司下属各汽车公司汽车销售合同文本拟订及使用行为（合资公司可参照执行，另有规定者必须向汽车业务管理部申报备案）。 第 2 章 合同文本格式拟订 第 3 条 合同采用统一的标准格式和条款，由公司汽车业务管理部会同法律顾问共同拟定。 第 4 条 合同应包括以下内容。 1供需双方全称、签约时间和地点。 2产品名称、单价、数量、金额。 3交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。 4付款方式、付款期限及付款确认条件。 5免除责任及限制责任条款 6违约责任及赔偿条款。 7具体谈判业务时的可选择条款。 8合同双方盖章生效等。 第 5 条 合同按标的物交付时限能否确定分为汽车14 / 18 买卖合同和汽车订购合同，对于交付时限能确定的销售使用汽车买卖合同 ，对于交付时限不能确定的销售使用汽车订购合同。第 6条 合同文本均采用一式三联形式，分别是销售联、财务联、客户联。 第 7 条 合同文本格式拟订后须报公司董事长批准，各公司按董事长批准后的文本格式统一印制各公司合同，合同编号印制。 第 3 章 合同的领用及管理 第 8 条 空白销售合同由财务部专人保管，保管人负责做好收发登记。 第 9 条 销售部门领用合同由销售内勤人员负责，内勤人员从财务部领到空白合同后，按合同编号顺序登记发放，严禁跳号发放；销售内勤负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。 第 10 条 销售顾问领取合同后三日内若未使用必须缴回内勤人员处。 第 11 条 填写作废的合同必须保留原件，交还到内勤人员处方能领取新的空白合同。 第 12 条 销售外点由外点负责人统一向内勤人员领取空白销售合同，每次不得超过 10 份，合同签订后必须及时交到内勤人员处。 第 13 条 已签订合同的客户联交客户自行收执，财务15 / 18 联随合同订金交财务部门记帐，销售联由销售内勤保管，销售内勤负责建立合同台帐。 第 14 条 填写作废的合同由 销售内勤负责收集保管，并会同财务部、行政部每月末进行销毁。 第 15 条 合同按年、按区域装订成册，保存五年以作备查。 第 16 条 合同保存一年以上的，销售内勤人员应将其中到合同约定期限未覆行或未完全覆行的合同清理另册保管，已覆行完毕且保存满五年的报公司负责人批准后会同财务部、行政部作销毁处理。 第 4 章 合同的填写签订 第 17 条 合同的签订书写应规范化、具体化，字迹清晰、工整，不得涂改；客户签名不清时，销售人员应向客户询问确认后在合同上以正楷字进行标注。 第 18 条 合同填写必须严格按照格式内容填写，不得随意更改、增减条款，所有既定条款（含交货时间、地点、价款、定金）必须按公司统一规定填写。 第 19 条 选择条款的内容必须严格按照公司规定填写，如与规定不符，必须报请相关权限责任人签字确认。 第 20 条 合同内严禁出现 “ 赠送 ” 字样，按协议提供给客户车辆之外的物品或其他优惠只能在 “ 车辆设备 ” 栏以新增设备形式出现，或者在可选择条款内以包干价方式加16 / 18 以明示。 第 21 条 合同格式内容填写完毕，销售人员引导客户到财务部专设收款处缴纳合同约定款项，然后由销售 人员持加盖收银人员 “ 收讫 ” 章的合同到财务部加盖合同专用章，收款与盖章两者齐备，本合同方可确认签订，交报销售部内勤人员后，合同订立完成。 第 22 条 财务部收银人员有权拒绝与公司规定不符的销售合同的款项收取；财务部印章保管人员有权拒绝对不符规定的销售合同加盖合同专用章，如有违反，后果由当事人自行承担。 第 23 条 销售顾问在与客户签订销售合同时，必须要求客户提供有效的身份证明文件，同时告知客户合同内容以及不得进行客户名称变更的原则。 第 24 条 销售外点的款项收取和印章加盖工作由公司指 定专人办理，其余流程及原则不变。 第 5 章 合同条款内容规定 第 25 条 公司对合同价款、定金金额、交货时限、可选条款内容以及相关权限等销售政策作事先规定。 第 26 条 公司经营领导团队每月末根据市场情况、资源分布情况对次月的各型产品价款、定 金、交货时限、可选条款内容、优惠权限等销售政策进行调整，确认后以书面会议纪要方式下发销售部、财务部17 / 18 执行，同时向上级部门报备。 第 27 条 销售顾问在实际销售过程中发生与销售政策有冲突，且超出权限的情况