树脂材料制高档眼镜片项目立项申请报告(77亩，投资16400万元）.docxVIP

泓域咨询MACRO/ 树脂材料制高档眼镜片项目立项申请报告树脂材料制高档眼镜片项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。上一年度，xxx有限公司实现营业收入25992.80万元，同比增长28.44%（5754.79万元）。其中，主营业业务树脂材料制高档眼镜片生产及销售收入为22301.33万元，占营业总收入的85.80%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5488.27万元，较去年同期相比增长1329.87万元，增长率31.98%；实现净利润4116.20万元，较去年同期相比增长482.11万元，增长率13.27%。二、项目概况（一）项目名称树脂材料制高档眼镜片项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积51519.08平方米（折合约77.24亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.11%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率6.09%，固定资产投资强度174.12万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积51519.08平方米，建筑物基底占地面积31483.31平方米，总建筑面积76763.43平方米，其中：规划建设主体工程59940.90平方米，项目规划绿化面积4675.89平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计168台（套），设备购置费4297.93万元。（七）节能分析“树脂材料制高档眼镜片项目建设项目”，年用电量1025862.53千瓦时，年总用水量22882.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.03吨标准煤/年。达产年综合节能量38.24吨标准煤/年，项目总节能率21.59%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16436.68万元，其中：固定资产投资13449.03万元，占项目总投资的81.82%；流动资金2987.65万元，占项目总投资的18.18%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26007.00万元，总成本费用20260.82万元，税金及附加301.19万元，利润总额5746.18万元，利税总额6839.95万元，税后净利润4309.64万元，达产年纳税总额2530.32万元；达产年投资利润率34.96%，投资利税率41.61%，投资回报率26.22%，全部投资回收期5.31年，提供就业职位480个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城树脂材料制高档眼镜片行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城树脂材料制高档眼镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“树脂材料制高档眼镜片项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位480个，达产年纳税总额2530.32万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.96%，投资利税率41.61%，全部投资回报率26.22%，全部投资回收期5.31年，固定资产投资回收期5.31年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用，完善首台（套）、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用，以上下游需求和供给能力为依据，梳理形成若干条产业链，公开征集参与单位和投资机构，提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51519.0877.24亩1.1容积率1.491.2建筑系数61.11%1.3投资强度万元/亩174.121.4基底面积平方米31483.311.5总建筑面积平方米76763.431.6绿化面积平方米4675.89绿化率6.09%2总投资万元16436.682.1固定资产投资万元13449.032.1.1土建工程投资万元6205.442.1.1.1土建工程投资占比万元37.75%2.1.2设备投资万元4297.932.1.2.1设备投资占比26.15%2.1.3其它投资万元2945.662.1.3.1其它投资占比17.92%2.1.4固定资产投资占比81.82%2.2流动资金万元2987.652.2.1流动资金占比18.18%3收入万元26007.004总成本万元20260.825利润总额万元5746.186净利润万元4309.647所得税万元1.498增值税万元792.589税金及附加万元301.1910纳税总额万元2530.3211利税总额万元6839.9512投资利润率34.96%13投资利税率41.61%14投资回报率26.22%15回收期年5.3116设备数量台（套）16817年用电量千瓦时1025862.5318年用水量立方米22882.2019总能耗吨标准煤128.0320节能率21.59%21节能量吨标准煤38.2422员工数量人480第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”，深入贯彻中小企业促进法，促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查，完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化，促进实业精神振兴。二、必要性分析1、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。2、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念，抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇，顺应“互联网+”的发展趋势，坚持以生态文明建设为领，以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以提升工业经济发展的质量和效益为中心，不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.11%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率6.09%，固定资产投资强度174.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22258.7022258.7059940.9059940.905330.091.1主要生产车间13355.2213355.2235964.5435964.543304.661.2辅助生产车间7122.787122.7819181.0919181.091705.631.3其他生产车间1780.701780.703476.573476.57319.812仓储工程4722.504722.5010934.6410934.64707.152.1成品贮存1180.631180.632733.662733.66176.792.2原料仓储2455.702455.705686.015686.01367.722.3辅助材料仓库1086.171086.172514.972514.97162.643供配电工程251.87251.87251.87251.8718.323.1供配电室251.87251.87251.87251.8718.324给排水工程289.65289.65289.65289.6516.394.1给排水289.65289.65289.65289.6516.395服务性工程2990.912990.912990.912990.91193.425.1办公用房1737.501737.501737.501737.50100.015.2生活服务1253.411253.411253.411253.4187.856消防及环保工程843.75843.75843.75843.7561.396.1消防环保工程843.75843.75843.75843.7561.397项目总图工程125.93125.93125.93125.93-230.277.1场地及道路硬化8042.351433.081433.087.2场区围墙1433.088042.358042.357.3安全保卫室125.93125.93125.93125.938绿化工程3112.85108.95合计31483.3176763.4376763.436205.44六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方：项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润，使企业得到较大的发展。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业；对投资项目的实施，他们中的绝大多数人持支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境，增加收入，上、下游企业能优势互补、更好更快发展；因而，这些群体会各显其能积极配合；在项目运营中他们是最直接的获益者；项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染，对此存有疑虑；因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：投资项目工艺技术先进，节约能源消费，从而间接减少排放，不会对环境产生不利影响；以便提高他们的认同度。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资14271.76万元，占计划投资的86.83%。其中：完成固定资产投资10579.18万元，占总投资的74.13%；完成流动资金投资3692.58，占总投资的25.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14271.761.1完成比例86.83%2完成固定资产投资万元10579.182.1完成比例74.13%3完成流动资金投资万元3692.583.1完成比例25.87%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员480人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3261.2人均年工资万元5.761.3年工资额万元1462.082工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元391.743企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.293.3年工资额万元133.474品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元219.095其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元4.115.3年工资额万元100.946职工工资总额万元12950.06五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13449.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6205.444297.93174.1213449.031.1工程费用万元6205.444297.9315937.711.1.1建筑工程费用万元6205.446205.4437.75%1.1.2设备购置及安装费万元4297.934297.9326.15%1.2工程建设其他费用万元2945.662945.6617.92%1.2.1无形资产万元1570.501570.501.3预备费万元1375.161375.161.3.1基本预备费万元701.83701.831.3.2涨价预备费万元673.33673.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元13449.0313449.03（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2987.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15937.718150.7613317.0415937.7115937.7115937.711.1应收账款万元4781.312151.593346.924781.314781.314781.311.2存货万元7171.973227.395020.387171.977171.977171.971.2.1原辅材料万元2151.59968.221506.112151.592151.592151.591.2.2燃料动力万元107.5848.4175.31107.58107.58107.581.2.3在产品万元3299.111484.602309.373299.113299.113299.111.2.4产成品万元1613.69726.161129.591613.691613.691613.691.3现金万元3984.431792.992789.103984.433984.433984.432流动负债万元12950.065827.539065.0412950.0612950.0612950.062.1应付账款万元12950.065827.539065.0412950.0612950.0612950.063流动资金万元2987.651344.442091.362987.652987.652987.654铺底流动资金万元995.87448.15697.12995.87995.87995.87（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16436.68万元，其中：固定资产投资13449.03万元，占项目总投资的81.82%；流动资金2987.65万元，占项目总投资的18.18%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6205.44万元，占项目总投资的37.75%；设备购置费4297.93万元，占项目总投资的26.15%；其它投资2945.66万元，占项目总投资的17.92%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13449.03+2987.65=16436.68（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13449.0381.82%1.1项目建设投资万元13449.0381.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2987.6518.18%3总投资万元万元16436.68二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11703.15万元，总成本1270.91万元，利润总额10432.24万元，净利润248.88万元，增值税356.66万元，税金及附加7824.18万元，所得税2608.06万元；第二年收入18204.90万元，总成本1745.69万元，利润总额16459.21万元，净利润12344.41万元，增值税554.81万元，税金及附加272.65万元，所得税4114.80万元；第三年生产负荷100%，收入26007.00万元，总成本20260.82万元，利润总额5746.18万元，净利润4309.64万元，增值税792.58万元，税金及附加301.19万元，所得税1436.55万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26007.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=792.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11703.1518204.9026007.0026007.0026007.001.1树脂材料制高档眼镜片万元11703.1518204.9026007.0026007.0026007.002现价增加值万元3745.015825.57