陶瓷材料仓库管理制度

1 / 8 陶瓷材料仓库管理制度 为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、岗位职责： 1、入库员负责各类成品的入库编号、色号、数量的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、编号等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日填写成品入库单。 2、成品仓库出库员应在接到出货单后，应明确产品编号、等级、色号及客户对产品的其他要求，凭出货单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织 发货。进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单发货，出库员无权随意改变产品的编号、等级、色号等发给客户，破损陶瓷不得装车发出。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经客户签字确认。下班时认真填写成品出库单 3、销售部如有样品砖需求，应根据开具样板申领单，报总经理审批，后交成品仓领出。样板申领单一式三联，一联交交成品仓，二联交门卫，三联存销售部。 4、成品统计员应每日做好成品库台帐，并于次日上午 8： 30 前将成品日报表交相关单位。（成品日报 表一式三份，一份仓库存根、一份销售部，一份财务部。 2 / 8 5 、每月 30 日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写盘仓清点表（一式三份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部）。 一目的：为了完善仓库管理制度，明确职责 ,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率和仓管自身素质，为相关部门提供可靠的数据信息 ,特制定本制度。 二范围：公司原材料仓、配件仓、组件仓、成品仓。 1. 仓管主管 末、年终盘点盈亏报表的分析、处理与预防措施的制订； 关部门的沟通与协调。 2仓库输单员 产品的电脑录入； 终报表的制作与上报； 发与归档； 完成仓库部分管理工作。 3 / 8 3 仓管员 日物料进出，存卡登记； 5s” 管理的执行与维护； 终盘点工作的执行； 表的制作与上交； 三具体内容： a. 进仓 1. 外协、购物料进仓程序 产指令制订物料计划，采购依据物料计划下达订购单 /发外加工单（交仓库一份待核对），供应商依据订购单 /发外加工单送货。采购员对未能按期交货的物料进行跟催。 先同采购提供的订购单号核对（包括：定单号、品名、规格、编号、数量、交期、单价等），无误后对数量进行验收。而后填写报检单注明供应商名称、品名、来料数量交相关质检。目前仓管负责对来料的质量进行简单验收（比如说喷漆、电镀是否均匀、有没有严重碰刮伤、严重色差等） a 类物料（贵重，但数量不大）要求清点； c 类物料（多而便宜的物料）要求采用抽查的方法，抽查的比例为： 10如果有差数 现象要求供应商送货人4 / 8 员签名确认 (或由采购人员知会供应商确认 )，拒不改善时按最少的包装收货，不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数，违者给予 5元 /次处罚，供应商送货必须有送货单。没有订购单不得多收。 材、板材）验收数量、厚度、每次抽数称重，将实际厚度和实际重量在进仓单上注明，对比上次结果，有较大差异时及时反馈主管。 次包装数量要求一致，数量较大或重量较大时我司提供胶袋，供应商应分开包装（如： 10 单位 1 袋，）以便数目验 收。每袋包装必须有标识：品名、编号、数量、规格、重量等。 管在送货单上签名，将物料放入待检区（指定区域），在存卡上作好记录（包括：日期、单据编号、供应商、结存数等）。未经检验的物料不得发放使用（特急特裁物料除外），违者将给予相应的处罚。 管应该用相应标签表示出物料的品质状况（合格、不合格），不良品必须给出处理方式（挑选、返工、报废），所有不合格物料必须有数量，不 合格物料必须放于不良品区（或仓管指定区域）。 免影响生产。需要补料时要采购员要重新下单要求供应商补回。 5 / 8 识清楚，要求同一种物料在仓库里只有一个位置。 交一联给采购（注意： 务必注明我司名称、编号； 有金额、单价时 ,注意金额 ” 三一致 ” （品名、单价、金额一致）， .仓库程序管理制度 一 为了完善仓库管理制度，明确职责，使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率和仓管自身素质，为相关部门提供可靠的数据信息，特制定本制度。 二 公司原材料仓、配件仓、组件仓、成品仓。 1. 仓管主管 末、年终盘点盈亏报表的分析、处理与预防措施的制订； 关部门的沟通与协调。 产品的电脑录入； 6 / 8 终报表的制作与上报； 发与归档； 3 仓管员 日物料进出，存卡登记； 5s” 管理的执行与维护； 终盘点工作的执行； 表的制作与上交； 三 a. 进仓 1. 外协、购物料进仓程序 产指令制订物料计划，采购依据物料计划下达订购单 /发外加工单（交仓库一份待核对），供应商依据订购单 /发外加工单送货。采购员对未能按期交货的物料进行跟催。 先同采购提供的订购单号核对（包括 :定单号、品名、规格、编号、数量、交期、单价等），无误后对数量进行验收。而后 填写报检单注明供应商名称、品名、来料数量交相关质检。目前仓管负责对来料的质量进行简单验收（比如说喷漆、电镀是否7 / 8 均匀、有没有严重碰刮伤、严重色差等） 重，但数量不大）要求清点； c 类物料（多而便宜的物料）要求采用抽查的方法，抽查的比例为 :10如果有差数现象要求供应商送货人员签名确认 (或由采购人员知会供应商确认 )，拒不改善时按最少的包装收货，不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数，违者给予 5 元 /次处罚，供应商送货必须有送货单。没有订购单不得多收。 材、板材）验收数量、厚度、每次抽数称重，将实际厚度和实际重量在进仓单上注明，对比上次结果，有较大差异时及时反馈主管。 次包装数量要求一致，数量较大或重量较大时我司提供胶袋，供应商应分开包装（如 :10 单位 1袋，）以便数目验收。每袋包装必须有标识 :品名、编号、数量、规格、重量等。 管在送货单上签名，将物料放入待检区（指定区域），在存卡上作好记录（包括 :日期、单据编号、供应商、结存数等）。未经检验的物料不 得发放使用（特急特裁物料除外），违者将给予相应的处罚。 管应该用相应标签表示出物料的品质状况（合格、不合格），不良品必须给出处理方式（挑选、返工、报废），所有不合格物料必须有数量，不合格物8