弱碱性环氧系阴离子交换树脂(型)项目立项申请报告(87亩，投资19600万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 弱碱性环氧系阴离子交换树脂(型)项目立项申请报告弱碱性环氧系阴离子交换树脂(型)项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入20660.67万元，同比增长12.67%（2324.12万元）。其中，主营业业务弱碱性环氧系阴离子交换树脂(型)生产及销售收入为19016.19万元，占营业总收入的92.04%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5626.80万元，较去年同期相比增长1070.42万元，增长率23.49%；实现净利润4220.10万元，较去年同期相比增长834.30万元，增长率24.64%。二、项目概况（一）项目名称弱碱性环氧系阴离子交换树脂(型)项目（二）项目选址xxx临港经济技术开发区（三）项目用地规模项目总用地面积58209.09平方米（折合约87.27亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.13%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度174.80万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积58209.09平方米，建筑物基底占地面积43732.49平方米，总建筑面积59373.27平方米，其中：规划建设主体工程40744.03平方米，项目规划绿化面积4466.11平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计186台（套），设备购置费6862.74万元。（七）节能分析“弱碱性环氧系阴离子交换树脂(型)项目建设项目”，年用电量1380781.02千瓦时，年总用水量29809.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）172.25吨标准煤/年。达产年综合节能量60.52吨标准煤/年，项目总节能率26.61%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19644.81万元，其中：固定资产投资15254.80万元，占项目总投资的77.65%；流动资金4390.01万元，占项目总投资的22.35%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32402.00万元，总成本费用24555.09万元，税金及附加362.72万元，利润总额7846.91万元，利税总额9291.96万元，税后净利润5885.18万元，达产年纳税总额3406.78万元；达产年投资利润率39.94%，投资利税率47.30%，投资回报率29.96%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位683个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区弱碱性环氧系阴离子交换树脂(型)行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区弱碱性环氧系阴离子交换树脂(型)产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“弱碱性环氧系阴离子交换树脂(型)项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位683个，达产年纳税总额3406.78万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.94%，投资利税率47.30%，全部投资回报率29.96%，全部投资回收期4.84年，固定资产投资回收期4.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范，支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品，引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58209.0987.27亩1.1容积率1.021.2建筑系数75.13%1.3投资强度万元/亩174.801.4基底面积平方米43732.491.5总建筑面积平方米59373.271.6绿化面积平方米4466.11绿化率7.52%2总投资万元19644.812.1固定资产投资万元15254.802.1.1土建工程投资万元4360.232.1.1.1土建工程投资占比万元22.20%2.1.2设备投资万元6862.742.1.2.1设备投资占比34.93%2.1.3其它投资万元4031.832.1.3.1其它投资占比20.52%2.1.4固定资产投资占比77.65%2.2流动资金万元4390.012.2.1流动资金占比22.35%3收入万元32402.004总成本万元24555.095利润总额万元7846.916净利润万元5885.187所得税万元1.028增值税万元1082.339税金及附加万元362.7210纳税总额万元3406.7811利税总额万元9291.9612投资利润率39.94%13投资利税率47.30%14投资回报率29.96%15回收期年4.8416设备数量台（套）18617年用电量千瓦时1380781.0218年用水量立方米29809.2719总能耗吨标准煤172.2520节能率26.61%21节能量吨标准煤60.5222员工数量人683第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导，加快推进新产品、新服务的应用示范，将潜在需求转化为现实供给，以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。消费环境不断优化，综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力，工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实，消费领域信用体系将更加完善，消费者维权机制将更加健全，消费环境将更加优化；虽然居民收入增速有所放缓，但受益于个人所得税改革等政策，居民消费能力将有所增强；消费品供给将更加优质丰富，消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降，但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展，经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业，与产业结构升级相关的行业，目前均保持着较快增长的景气状态，而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力，说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.13%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度174.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程30918.8730918.8740744.0340744.033291.361.1主要生产车间18551.3218551.3224446.4224446.422040.641.2辅助生产车间9894.049894.0413038.0913038.091053.241.3其他生产车间2473.512473.512363.152363.15197.482仓储工程6559.876559.8712109.0112109.01711.412.1成品贮存1639.971639.973027.253027.25177.852.2原料仓储3411.133411.136296.696296.69369.932.3辅助材料仓库1508.771508.772785.072785.07163.623供配电工程349.86349.86349.86349.8623.123.1供配电室349.86349.86349.86349.8623.124给排水工程402.34402.34402.34402.3420.684.1给排水402.34402.34402.34402.3420.685服务性工程4154.594154.594154.594154.59244.085.1办公用房2153.692153.692153.692153.69112.225.2生活服务2000.902000.902000.902000.90114.906消防及环保工程1172.031172.031172.031172.0377.466.1消防环保工程1172.031172.031172.031172.0377.467项目总图工程174.93174.93174.93174.93-168.657.1场地及道路硬化11009.951974.451974.457.2场区围墙1974.4511009.9511009.957.3安全保卫室174.93174.93174.93174.938绿化工程4593.50160.77合计43732.4959373.2759373.274360.23六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体废弃物全部堆放到指定场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。（四）社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类：一是人为的风险，二是自然风险；社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险，如：战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等，社会风险有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序；在市场经济取向的发展过程中，社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险，并且大部分风险都是人为因素造成的，并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险；当今社会追求的是共同富裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不和谐，而是在严重破坏和谐；因此，我们需要做到的就是，找出引起风险的根源，利用合理有效的办法来消除风险，将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12806.14万元，占计划投资的65.19%。其中：完成固定资产投资10132.26万元，占总投资的79.12%；完成流动资金投资2673.88，占总投资的20.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12806.141.1完成比例65.19%2完成固定资产投资万元10132.262.1完成比例79.12%3完成流动资金投资万元2673.883.1完成比例20.88%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员683人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4641.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元2679.132工程技术人员工资2.1平均人数人1022.2人均年工资万元6.272.3年工资额万元567.433企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元7.843.3年工资额万元200.794品质管理人员工资4.1平均人数人554.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元276.745其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元4.725.3年工资额万元223.826职工工资总额万元15969.72五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15254.80(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4360.236862.74174.8015254.801.1工程费用万元4360.236862.7420359.731.1.1建筑工程费用万元4360.234360.2322.20%1.1.2设备购置及安装费万元6862.746862.7434.93%1.2工程建设其他费用万元4031.834031.8320.52%1.2.1无形资产万元2127.092127.091.3预备费万元1904.741904.741.3.1基本预备费万元1072.011072.011.3.2涨价预备费万元832.73832.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元15254.8015254.80（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4390.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20359.739318.7716463.8020359.7320359.7320359.731.1应收账款万元6107.922443.174886.346107.926107.926107.921.2存货万元9161.883664.757329.509161.889161.889161.881.2.1原辅材料万元2748.561099.432198.852748.562748.562748.561.2.2燃料动力万元137.4354.97109.94137.43137.43137.431.2.3在产品万元4214.461685.793371.574214.464214.464214.461.2.4产成品万元2061.42824.571649.142061.422061.422061.421.3现金万元5089.932035.974071.955089.935089.935089.932流动负债万元15969.726387.8912775.7815969.7215969.7215969.722.1应付账款万元15969.726387.8912775.7815969.7215969.7215969.723流动资金万元4390.011756.003512.014390.014390.014390.014铺底流动资金万元1463.32585.331170.671463.321463.321463.32（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19644.81万元，其中：固定资产投资15254.80万元，占项目总投资的77.65%；流动资金4390.01万元，占项目总投资的22.35%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4360.23万元，占项目总投资的22.20%；设备购置费6862.74万元，占项目总投资的34.93%；其它投资4031.83万元，占项目总投资的20.52%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15254.80+4390.01=19644.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15254.8077.65%1.1项目建设投资万元15254.8077.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4390.0122.35%3总投资万元万元19644.81二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12960.80万元，总成本5827.05万元，利润总额7133.75万元，净利润284.79万元，增值税432.93万元，税金及附加5350.31万元，所得税1783.44万元；第二年收入25921.60万元，总成本10193.48万元，利润总额15728.12万元，净利润11796.09万元，增值税865.86万元，税金及附加336.74万元，所得税3932.03万元；第三年生产负荷100%，收入32402.00万元，总成本24555.09万元，利润总额7846.91万元，净利润5885.18万元，增值税1082.33万元，税金及附加362.72万元，所得税1961.73万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32402.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1082.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12960.8025921.6032402.0032402.0032402.001.1弱碱性环氧系阴离子交换树脂(型)万元12960.8025921.6032402.0032402.0032402.002现价增加值万元4147.468294.9110368.64103