铸造树脂助剂项目立项申请报告(72亩，投资18400万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 铸造树脂助剂项目立项申请报告铸造树脂助剂项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度，xxx集团实现营业收入36432.34万元，同比增长30.54%（8522.90万元）。其中，主营业业务铸造树脂助剂生产及销售收入为30061.90万元，占营业总收入的82.51%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7861.71万元，较去年同期相比增长1914.50万元，增长率32.19%；实现净利润5896.28万元，较去年同期相比增长1026.13万元，增长率21.07%。二、项目概况（一）项目名称铸造树脂助剂项目（二）项目选址xxx开发区（三）项目用地规模项目总用地面积48204.09平方米（折合约72.27亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.58%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.15%，固定资产投资强度190.99万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积48204.09平方米，建筑物基底占地面积27273.87平方米，总建筑面积58326.95平方米，其中：规划建设主体工程36832.67平方米，项目规划绿化面积3589.81平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费5209.88万元。（七）节能分析“铸造树脂助剂项目建设项目”，年用电量536527.40千瓦时，年总用水量29068.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.42吨标准煤/年。达产年综合节能量17.11吨标准煤/年，项目总节能率25.66%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18416.94万元，其中：固定资产投资13802.85万元，占项目总投资的74.95%；流动资金4614.09万元，占项目总投资的25.05%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36533.00万元，总成本费用28111.34万元，税金及附加332.21万元，利润总额8421.66万元，利税总额9915.48万元，税后净利润6316.24万元，达产年纳税总额3599.23万元；达产年投资利润率45.73%，投资利税率53.84%，投资回报率34.30%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位655个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区铸造树脂助剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区铸造树脂助剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“铸造树脂助剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位655个，达产年纳税总额3599.23万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.73%，投资利税率53.84%，全部投资回报率34.30%，全部投资回收期4.42年，固定资产投资回收期4.42年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设，构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作，支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业，积极加强国际布局，提供政策、资金、金融等服务，推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。（发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48204.0972.27亩1.1容积率1.211.2建筑系数56.58%1.3投资强度万元/亩190.991.4基底面积平方米27273.871.5总建筑面积平方米58326.951.6绿化面积平方米3589.81绿化率6.15%2总投资万元18416.942.1固定资产投资万元13802.852.1.1土建工程投资万元5236.862.1.1.1土建工程投资占比万元28.44%2.1.2设备投资万元5209.882.1.2.1设备投资占比28.29%2.1.3其它投资万元3356.112.1.3.1其它投资占比18.22%2.1.4固定资产投资占比74.95%2.2流动资金万元4614.092.2.1流动资金占比25.05%3收入万元36533.004总成本万元28111.345利润总额万元8421.666净利润万元6316.247所得税万元1.218增值税万元1161.619税金及附加万元332.2110纳税总额万元3599.2311利税总额万元9915.4812投资利润率45.73%13投资利税率53.84%14投资回报率34.30%15回收期年4.4216设备数量台（套）11717年用电量千瓦时536527.4018年用水量立方米29068.3719总能耗吨标准煤68.4220节能率25.66%21节能量吨标准煤17.1122员工数量人655第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才，弘扬工匠精神和企业家精神。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、世界复杂多变，人类社会向何处去、亚洲前途在哪里？在新的历史关头，中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发？面对这些时代之问，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话，明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义，为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”，对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战，中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略，在开创对外开放全新局面中谋求更好发展，为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、我市作为老工业基地，要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省，具有较强产业基础和后发优势，但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题，亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等，转变以往粗放式的发展方式，激活产业发展新动能，构建产业发展新体系，推进结构性改革，加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造装备制造产业链。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.58%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.15%，固定资产投资强度190.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19282.6319282.6336832.6736832.673637.711.1主要生产车间11569.5811569.5822099.6022099.602255.381.2辅助生产车间6170.446170.4411786.4511786.451164.071.3其他生产车间1542.611542.612136.292136.29218.262仓储工程4091.084091.0813971.2813971.281003.522.1成品贮存1022.771022.773492.823492.82250.882.2原料仓储2127.362127.367265.077265.07521.832.3辅助材料仓库940.95940.953213.393213.39230.813供配电工程218.19218.19218.19218.1917.633.1供配电室218.19218.19218.19218.1917.634给排水工程250.92250.92250.92250.9215.774.1给排水250.92250.92250.92250.9215.775服务性工程2591.022591.022591.022591.02186.115.1办公用房1447.521447.521447.521447.5290.595.2生活服务1143.501143.501143.501143.5089.516消防及环保工程730.94730.94730.94730.9459.066.1消防环保工程730.94730.94730.94730.9459.067项目总图工程109.10109.10109.10109.10204.157.1场地及道路硬化7260.771360.351360.357.2场区围墙1360.357260.777260.777.3安全保卫室109.10109.10109.10109.108绿化工程3225.87112.91合计27273.8758326.9558326.955236.86六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得以顺利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展，因此是一个双赢项目。（四）社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护；接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作，内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器；用电机具电源线应避免随意乱放乱拖，谨防触漏电事故发生；各配电箱、接线盒应悬挂，并有防雨措施，不应随地设置；非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15629.46万元，占计划投资的84.86%。其中：完成固定资产投资10748.82万元，占总投资的68.77%；完成流动资金投资4880.64，占总投资的31.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15629.461.1完成比例84.86%2完成固定资产投资万元10748.822.1完成比例68.77%3完成流动资金投资万元4880.643.1完成比例31.23%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员655人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4451.2人均年工资万元5.131.3年工资额万元2530.482工程技术人员工资2.1平均人数人982.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元605.863企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元7.543.3年工资额万元180.154品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元272.685其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元7.675.3年工资额万元158.806职工工资总额万元21283.26五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13802.85(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5236.865209.88190.9913802.851.1工程费用万元5236.865209.8825897.351.1.1建筑工程费用万元5236.865236.8628.44%1.1.2设备购置及安装费万元5209.885209.8828.29%1.2工程建设其他费用万元3356.113356.1118.22%1.2.1无形资产万元1435.801435.801.3预备费万元1920.311920.311.3.1基本预备费万元933.76933.761.3.2涨价预备费万元986.55986.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元13802.8513802.85（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4614.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25897.3516969.5815586.9625897.3525897.3525897.351.1应收账款万元7769.204661.525438.447769.207769.207769.201.2存货万元11653.816992.288157.6711653.8111653.8111653.811.2.1原辅材料万元3496.142097.692447.303496.143496.143496.141.2.2燃料动力万元174.81104.88122.37174.81174.81174.811.2.3在产品万元5360.753216.453752.535360.755360.755360.751.2.4产成品万元2622.111573.261835.482622.112622.112622.111.3现金万元6474.343884.604532.046474.346474.346474.342流动负债万元21283.2612769.9614898.2821283.2621283.2621283.262.1应付账款万元21283.2612769.9614898.2821283.2621283.2621283.263流动资金万元4614.092768.453229.864614.094614.094614.094铺底流动资金万元1538.01922.821076.621538.011538.011538.01（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18416.94万元，其中：固定资产投资13802.85万元，占项目总投资的74.95%；流动资金4614.09万元，占项目总投资的25.05%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5236.86万元，占项目总投资的28.44%；设备购置费5209.88万元，占项目总投资的28.29%；其它投资3356.11万元，占项目总投资的18.22%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13802.85+4614.09=18416.94（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13802.8574.95%1.1项目建设投资万元13802.8574.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4614.0925.05%3总投资万元万元18416.94二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入21919.80万元，总成本2927.50万元，利润总额18992.30万元，净利润276.45万元，增值税696.97万元，税金及附加14244.22万元，所得税4748.07万元；第二年收入25573.10万元，总成本3305.50万元，利润总额22267.60万元，净利润16700.70万元，增值税813.13万元，税金及附加290.39万元，所得税5566.90万元；第三年生产负荷100%，收入36533.00万元，总成本28111.34万元，利润总额8421.66万元，净利润6316.24万元，增值税1161.61万元，税金及附加332.21万元，所得税2105.41万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36533.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1161.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21919.8025573.1036533.0036533.0036533.001.1铸造树脂助剂万元21919.8025573.1036533.0036533.0036533.002现价增加值万元7014.348183.3911690.5611