树脂喷泉项目立项申请报告(55亩，投资13000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 树脂喷泉项目立项申请报告树脂喷泉项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。上一年度，xxx集团实现营业收入21271.85万元，同比增长12.60%（2380.68万元）。其中，主营业业务树脂喷泉生产及销售收入为19922.56万元，占营业总收入的93.66%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5727.66万元，较去年同期相比增长664.41万元，增长率13.12%；实现净利润4295.74万元，较去年同期相比增长738.09万元，增长率20.75%。二、项目概况（一）项目名称树脂喷泉项目（二）项目选址xxx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积36671.66平方米（折合约54.98亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.31%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度182.60万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积36671.66平方米，建筑物基底占地面积20649.81平方米，总建筑面积46206.29平方米，其中：规划建设主体工程35336.42平方米，项目规划绿化面积3457.58平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费3222.17万元。（七）节能分析“树脂喷泉项目建设项目”，年用电量785751.46千瓦时，年总用水量27548.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.92吨标准煤/年。达产年综合节能量29.55吨标准煤/年，项目总节能率21.31%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13003.54万元，其中：固定资产投资10039.35万元，占项目总投资的77.20%；流动资金2964.19万元，占项目总投资的22.80%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28207.00万元，总成本费用21212.97万元，税金及附加262.45万元，利润总额6994.03万元，利税总额8221.17万元，税后净利润5245.52万元，达产年纳税总额2975.65万元；达产年投资利润率53.79%，投资利税率63.22%，投资回报率40.34%，全部投资回收期3.98年，提供就业职位506个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园树脂喷泉行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园树脂喷泉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“树脂喷泉项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位506个，达产年纳税总额2975.65万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.79%，投资利税率63.22%，全部投资回报率40.34%，全部投资回收期3.98年，固定资产投资回收期3.98年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是保障产业安全的重要支撑。进入后金融危机时代，国际经济形势错综复杂。工业发达国家再工业化趋势明显，瞄准高端制造和新兴产业重塑竞争优势；新兴市场国家整体实力上升，横向同质产品的成本竞争日益激烈，纵向同类产品的技术竞争成为焦点。加快平台建设，提升公共服务水平，培育颠覆性技术，将有助于构筑安全、高效的工业技术体系，加大产业发展所需高端、关键、共性技术的供应，提升我国在国际工业竞争中的主动性。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36671.6654.98亩1.1容积率1.261.2建筑系数56.31%1.3投资强度万元/亩182.601.4基底面积平方米20649.811.5总建筑面积平方米46206.291.6绿化面积平方米3457.58绿化率7.48%2总投资万元13003.542.1固定资产投资万元10039.352.1.1土建工程投资万元3337.832.1.1.1土建工程投资占比万元25.67%2.1.2设备投资万元3222.172.1.2.1设备投资占比24.78%2.1.3其它投资万元3479.352.1.3.1其它投资占比26.76%2.1.4固定资产投资占比77.20%2.2流动资金万元2964.192.2.1流动资金占比22.80%3收入万元28207.004总成本万元21212.975利润总额万元6994.036净利润万元5245.527所得税万元1.268增值税万元964.699税金及附加万元262.4510纳税总额万元2975.6511利税总额万元8221.1712投资利润率53.79%13投资利税率63.22%14投资回报率40.34%15回收期年3.9816设备数量台（套）9017年用电量千瓦时785751.4618年用水量立方米27548.5119总能耗吨标准煤98.9220节能率21.31%21节能量吨标准煤29.5522员工数量人506第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今后一个时期，我国长期积累形成的风险有可能会集中释放，进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多，影响面广，且相互叠加，传导机制复杂，如果应对不当，有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性，本文尝试用德尔菲法，对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明，影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势，也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险，主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫，守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位，科学划定产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则，合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发，合理调整用地结构和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.31%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度182.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14599.4214599.4235336.4235336.422807.881.1主要生产车间8759.658759.6521201.8521201.851740.891.2辅助生产车间4671.814671.8111307.6511307.65898.521.3其他生产车间1167.951167.952049.512049.51168.472仓储工程3097.473097.477065.427065.42408.312.1成品贮存774.37774.371766.361766.36102.082.2原料仓储1610.681610.683674.023674.02212.322.3辅助材料仓库712.42712.421625.051625.0593.913供配电工程165.20165.20165.20165.2010.743.1供配电室165.20165.20165.20165.2010.744给排水工程189.98189.98189.98189.989.614.1给排水189.98189.98189.98189.989.615服务性工程1961.731961.731961.731961.73113.375.1办公用房1160.821160.821160.821160.8263.815.2生活服务800.91800.91800.91800.9157.946消防及环保工程553.41553.41553.41553.4135.986.1消防环保工程553.41553.41553.41553.4135.987项目总图工程82.6082.6082.6082.60-123.987.1场地及道路硬化5168.77962.31962.317.2场区围墙962.315168.775168.777.3安全保卫室82.6082.6082.6082.608绿化工程2169.0175.92合计20649.8146206.2946206.293337.83六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响；为了满足项目区域建设和生产的需要，项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件，基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展，有力促进当地城市化建设的步伐。（二）社会影响效果项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。（三）项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突；项目运营后，直接和间接增加当地就业，当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高，对区域经济发展有较大的促进作用，与当地社会环境相适应；当地政府积极支持项目建设，符合国家产业发展政策和当地总体规划，体现了当地经济发展的战略目标。（四）社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9680.96万元，占计划投资的74.45%。其中：完成固定资产投资7651.80万元，占总投资的79.04%；完成流动资金投资2029.16，占总投资的20.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9680.961.1完成比例74.45%2完成固定资产投资万元7651.802.1完成比例79.04%3完成流动资金投资万元2029.163.1完成比例20.96%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员506人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3441.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元1449.482工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元475.073企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.243.3年工资额万元125.394品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元236.665其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元6.925.3年工资额万元119.406职工工资总额万元16536.60五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10039.35(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3337.833222.17182.6010039.351.1工程费用万元3337.833222.1719500.791.1.1建筑工程费用万元3337.833337.8325.67%1.1.2设备购置及安装费万元3222.173222.1724.78%1.2工程建设其他费用万元3479.353479.3526.76%1.2.1无形资产万元1691.761691.761.3预备费万元1787.591787.591.3.1基本预备费万元1034.641034.641.3.2涨价预备费万元752.95752.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元10039.3510039.35（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2964.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19500.7911431.4414055.7619500.7919500.7919500.791.1应收账款万元5850.243510.144387.685850.245850.245850.241.2存货万元8775.365265.216581.528775.368775.368775.361.2.1原辅材料万元2632.611579.561974.462632.612632.612632.611.2.2燃料动力万元131.6378.9898.72131.63131.63131.631.2.3在产品万元4036.672422.003027.504036.674036.674036.671.2.4产成品万元1974.461184.671480.841974.461974.461974.461.3现金万元4875.202925.123656.404875.204875.204875.202流动负债万元16536.609921.9612402.4516536.6016536.6016536.602.1应付账款万元16536.609921.9612402.4516536.6016536.6016536.603流动资金万元2964.191778.512223.142964.192964.192964.194铺底流动资金万元988.05592.84741.05988.05988.05988.05（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资13003.54万元，其中：固定资产投资10039.35万元，占项目总投资的77.20%；流动资金2964.19万元，占项目总投资的22.80%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3337.83万元，占项目总投资的25.67%；设备购置费3222.17万元，占项目总投资的24.78%；其它投资3479.35万元，占项目总投资的26.76%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10039.35+2964.19=13003.54（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10039.3577.20%1.1项目建设投资万元10039.3577.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2964.1922.80%3总投资万元万元13003.54二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入16924.20万元，总成本5351.99万元，利润总额11572.21万元，净利润216.14万元，增值税578.81万元，税金及附加8679.16万元，所得税2893.05万元；第二年收入21155.25万元，总成本6370.64万元，利润总额14784.61万元，净利润11088.46万元，增值税723.52万元，税金及附加233.51万元，所得税3696.15万元；第三年生产负荷100%，收入28207.00万元，总成本21212.97万元，利润总额6994.03万元，净利润5245.52万元，增值税964.69万元，税金及附加262.45万元，所得税1748.51万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28207.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=964.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16924.2021155.2528207.0028207.0028207.001.1树脂喷泉万元16924.2021155.2528207.0028207.0028207.002现价增加值万元5415.746769.689026.249026