超市资料之新品订货流程.doc

新品订货流程流程名称 新品订货流程流程描述 系统录入信息，商品状态由待启用转正常销售主要角色采购助理、采购主管、采购中心经理、订单员触发事件 新品的首批补货结束标志完成新品订货、验收、陈列工作使用单据新品订货单相关制度新品引进流程流程图采购助理填写新品订货单供应商按订送货采购主管签字确认采购中心经理审核订单员制作、审核订单配送中心按订单收货直送订单门店按订单完成商品验收、陈列直通订单门店按订单完成新品验收、陈列配送流程说明一、流程目的为了确保新品能够及时上架销售，如期达成销售指标。二、流程适用范围新品首批订单的制作，到货验收工作。三、流程描述 采购助理填写新品资料单的同时一并填写新品订货单，共同流转审核； 录入员完成新品信息录入审核，将新品订货单转订单员进行订货； 订单员按订单内容完成新品首批订单的制作、发送工作； 供应商持订单送货，直送商品送达门店、直通商品送达物流管理部； 直送商品门店收货员完成验收、入库审核工作，直通商品物流管理部验收员完成商品验收，单据审核工作； 物流管理部配货员按工作时限将配送商品送达门店； 门店完成新品陈列，开展销售工作。四、流程规则 新品信息建立时必须附新品订货单； 新品的首单订货量必须保证商品正常排面陈列量+10天预估销量； 商品验收当日即应完成入库审核工作，确保信息准确。五、工作职责 采购助理负责制作新品订货单； 采购主管负责确认新品的订货数量； 采购中心经理负责审核新品订货单； 录入员负责完成商品信息的建立，确保信息准确； 订单员负责按新品订货单，完成新品首批订单的制作工作； 配送中心负责完成直通商品的验收配送工作； 门店完成直送商品、配送商品的验收、陈列工作。六、工作标准 采购工作标准采购主管需按要求填写新品资料单附商品冻结/解冻单、缴费通知单新品订货单转各相关领导审批签字。采购主管在新品订货时需按门店陈列位置，促销支持、店面面积、消费能力等因素完成新品首批商品的订货确认工作。采购主管完成新品订单制作后，应及时与供应商沟通，督促其按时送货。 订单课工作标准录入员需按采购填写单据完成商品信息系统的录入，审核。对于填写不规范、审批环节不合格的单据一律退回；订单员需按采购填写要求，按店按送货方式完成新品单的首批订单制作，订单有效期为5天；订单员每周三对上周新品订单到货达成情况进行追踪，并将供应商的到货情况反馈各采购主管。要求新品要达到100%到货率。 物流验收、配送人员工作标准物流管理部验收员当日完成供应商送货商品验收，班清日结，对于问题商品当日反馈相关采购，采购主管在当日完成协调处理；物流管理部验收员对商品数量，质量进行核对、抽查，确保验收及时入库。配货员应按配送时限西安、宝鸡区域最大3天；陕南区域、陕北门店最大5天完成新品的配送工作。 门店工作标准门店验收人员按直送商品订单对商品数量，质量进行核对、抽查，确保验收及时，信息准确。营运课长在新品收货日当天或次日早营业前完成商品的陈列、价签打印张贴、POP书写悬挂工作，确保商品陈列及时；新品陈列时首先依据采购指定位置进行陈列，若无特殊要求门店营运课长可将新品陈列于正常排面，但正常陈列面不得少于横向四个单品纵向不少于两层。理货员按时完成商品的日常排面补货、销售记录工作，并将信息反馈营运课长；营运课长在规定补货日根据新品的销量完成新品的补货工作。七、违规处罚 采购助理单据填写错误，导致商品信息错误，扣采购助理每个单品10元； 新品首批订货数量不能满足商品正常陈列量，扣采主管理每个单品10元； 录入组将商品信息录入错误，导致门店无法销售，扣录入员每个单品10元； 订单员未及时发送订单，导致供应商未送货，扣订单员每个单品10元； 因供应商原因新品未送货，按供应商送货率管理规定对供应商进行处罚； 物流管理部验收人员未完成当日验收工作导致订单过期，扣验收员每个单品10元； 物流管理部配货人员未在配送时限内完成新品的配送，扣配货员每个单品10元； 门店营运人员未按要求完成商品的