RoHS体系文件-COP7.5仓库运作程序.doc

中 山 高 泰 电 器 有 限 公 司GOTECH ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.文件编号：COP7.5 REV：A第1页 共3页主题：仓库运作程序相关部门：品质部/研发部/注塑/装配/销售/采购/财务/仓库/行政部/PMC/厂长更 新 记 录版次内容生效日期编缉签名A新派发2004.11.01魏新水批核程序：版 次财务部管理者代表厂长总经理01印章文 件 控 制 中 心控 制 复 印仓库运作程序文件编号：COP7.5 REV：A第2页 共3页1.0目的1.1为加强公司的财务管理，提高经济效益，更大程度地配合车间较好生产，对物料仓储作出具体规定，确保物料在贮存期间不发生损坏或变质，满足物料品质之要求，特制定本制度。2.0范围2.1 本程序适用于高泰电器仓库运作.3.0职责3.1仓库管理员确保所设定程序得到合理地实施、执行及维持.3.2 仓库管理员负责核对收货单及数量点收.3.3 仓库管理员负责物品收发及存放.4.0参考文件4.1不合格品控制程序.5.0 定义 无6.0 运作程序（一）、 （一）仓库人员对所管辖的各种物资负责，要进行定期的清查盘点，核对帐、卡、物、保证帐、卡、物、报表四相符，盘点期限为每月一次，在每次进行收、发记卡时，应随即进行与实物核对，以经常掌握物资的余存，不能只管收发，不管物资的实际结存，只管记帐和核算，不管帐、物、卡是否对口，更不允许长期帐物不符，物资有大盈大亏的数量发生。 （二）、 仓库於每次进行物资盘点时，如发现帐物不符的情况，必须迅速查找原因，及时校对，并即反映上公司领导及财务，研究处理，属於错记，漏记收发数量的，应即按有关规定进行调帐，属於错发，错收的应尽快通知业务部，设法与对方单位联系，追回或补偿，若无法追回或补偿，如属责任性的错误，由主管有关人员负其责任，若属是合理耗损的就需办理申报盘盈盘亏手续，经公司财务审核，领导批准后作调整账面、冲账，原则上仓库帐卡不允许发生红字的余存额数。 （三）、 仓库物资的收发手续要齐全，对於材料、成品的入库必须严格按照材料的质量，产品的合格标准验收入库，有不合标准或次品料，仓库员应坚决拒收，把好仓库物资的质量关。同时，材料入库，成品进仓，必须经仓库人员核对并经有关部门验收后，该部门发出合格通知书后，才能办理有关入库手续。物资的领用和销售要凭正式的领料单和提货单据，单据必须有领料人，提货人签收，同时，领料要有车间领导签批，成品提货一定要有公司通知，并有厂长或总经理审批，以及仓库人员签名才能提货，否则不得发货，如有违反此规，做盗窃公司财产处理并追究当事人的责任。 收发操作具体程序：材料进库：计划采购验收办进仓记帐入账。即由生产部门作计划，通知采购，材料回厂时由仓库开具请检单通知品质部，品质部验收合格后写回合格通知书返回仓库，仓库再做进仓手续进行记帐。杂料进库：按“杂项采购管制作业流程图”执行.1、 料领用(生产用料)：领料部门领导签名仓库核对合同号发料记帐。即是需要领料时，先由领料部门写好领料单，领导签好名，仓库核对好合同号以及产品所需料量，再做发料，然后记帐。2、 生产成品进仓：车间品质部办进仓入账。即是生产车间生产好的产品由品质部检验好合格，通知仓库办理进仓，然后做入账。3、 生产成品出仓：销售厂长或总经理审批仓库发货销账。即是要销售产品时，由销售写好通知，领导签好名，再由仓库核对好销售合同号和数量，再发货，而且要有提货单位签名才能让其提货，最后销账。4、 关于样板的领料和出仓，做板的时候，一定要做好领料的手续，仓库同样要做好记录销账，样板做好要办进仓手续，送板给客户要办出仓手续，销售凭仓管员写好的送货单把样板送给客户时，应该要求对方在送货单上签名，然后把送货单交回仓库，以便财务作成本核算。仓库运作程序文件编号：COP7.5 REV：A第3页 共3页（四）、 仓库所有物资都必须建立账册进行登记，在每种物资的存放处，要挂之实物卡片，每项收发业务发生时都应随时记录在卡帐上，并结出收、发后的余存数额并经常性的核对帐物情况，以便及时发现问题及时纠正。（五）仓库于每月底进行盘存后，应和算清当月各种物资、产品的进出情况，做好收发存报表，并于次月二日连同进出仓单，每项各一联报送公司财务，以便及时地做好公司财务核算工作。（六）储存和防护1、 仓库要保持良好的储存环境及标识，以防止物料、半成品及成品损坏、变质及遗失。2、 各种物料，应按其材质、属性等分类摆放，并明显区分区域。3、 平时应保持货仓内所有通道整洁，照明充足，并彻实做好有效的防火、防潮、防盗、防鼠措施，离开仓库前要关门上锁，下班前必须要检查水电是否关好，上锁是否牢固。物料贮存期限规定： 电 电子元器件的有效贮存期为12个月；1、 塑胶件的有效贮存期为4个月；2、 五金件的有效贮存期为6个月；3、 包装材料的有效贮存期为6个月；4、 产成品的有效贮存期为12个月；5、 其它物料贮存期无明确规定仓管员严格执行，对超过期限之存放物料，若需使用，必须经品管复验判定合格后方可出仓。物料贮存环境的规定：1、 所有物料不应直接放于地面；2、 所有物料不应入于潮湿地方，应注意防潮、防腐；3、 所有物料存放地点要保持清洁、注意防尘、防污。4、 电子元器件的存放应注意通风，并保持适宜温度；（七）标识：原材料标识：1、 原材料进仓应在进销存卡上标明名称、规格、数量、进厂日期等。2、 原材料进仓先放入黄色线区域“待检区”，经品质检验合格后放入绿色线区域“合格品区”，品质部检验不合格放入红色线区域“不合格品区”。生产成品的标识：产品完成后存放于指定区域，生产管理挂上“成品标识卡”并盖“合格”印标识，不合格在“成品标识卡”盖“不合格”印标识，产品经QA检验合格后在“成品标识卡”盖“QA PASS”印标识，不合格在“成品标识卡”上盖“QA RTV”印标识。客户检验合格的成品由QA在“成品标识卡”盖“Customer PASS”印标识，不合格的成品由QA在“成品标识卡”上盖“ Customer RTV”印标识.（八）搬运1、 正确使用装卸设备(唧车或叉车)，大