CH-QR-CB01-1项目动态成本月报(1)VIP

公司公司 年年 月成本管理信息月报月成本管理信息月报 填报时间 填报时间 年 月 日 年 月 日 编号：CH-QR-CB01-1编号：CH-QR-CB01-1 版号：B/0 页码：第XX页 共XX页 项目动态成本月报项目动态成本月报 一、本月成本工作大事记一、本月成本工作大事记 主要包括成本管理重大事项，如成本会议、成本培训、成本管理文件、成本决策、招标、合 同签订、结算等内容 二、成本管理工作计划及建议二、成本管理工作计划及建议 主要包括成本管理重大事项，如成本会议、成本培训、成本管理文件、成本决策、招标、合 同签订、结算等内容 三、其他（成本管理经验交流等）三、其他（成本管理经验交流等） 1、内部成本管理经验、成本结果分析、成本比较分析等。 2、外部成本管理相关探讨性文摘、成本经验数据、先进管理经验等。（应注明文章出处） 单方含 钢量 单方砼 含量 单方含 钢量 单方砼 含量 单方含 钢量 单方砼 含量 单方含 钢量 单方砼 含量 单方含 钢量 单方砼 含量 单方含 钢量 单方砼含 量 注： 高层高层 项目项目 项目 裙楼 3.高层的裙楼只有一层架空层时，钢筋及砼含量可并入塔楼计算； 2.多层的基础形式为独立柱基、条形基础时，钢筋及砼含量并入主体计算； 层数 桩基础 1.单方砼含量、单方含钢量按建筑面积计,对应于预算完成前、预算完成后、结算完成后三个阶段 分别填写的是估计数、预算数、结算数，填写时应在相应栏的批注里注明； 塔楼 备注 建筑面 积 结构型式说 明 楼栋号 地下室 结构型式说 明 多层多层 项目项目 主体 层数楼栋号备注 主要经济技术指标跟踪统计表主要经济技术指标跟踪统计表 多层多层 项目项目 项目 桩基础 建筑面 积 出图时间 清单 编讫 发标定标 开工 预算 核讫 竣工时间 结算对讫 注： 定标结果 招标节点与结算时间安排招标节点与结算时间安排 主体建安工程招标及结算计划执行情况表主体建安工程招标及结算计划执行情况表 备注项目招标形式标段号投标单位数合同编号 1、计划用黑色字体、计划有变动用红色字体，实际完成用蓝色字体表示； 2、保留一年以内的招标实际完成情况记录、一年以内计划招标情况； 3、节点时间安排：字体采用时间格式：97-3-4。 项目一 项目二 项目三 份数份数估价估价份数份数估价估价份数份数估价估价 金额（万元）份数金额（万元）份数（份） （万元）（份）（万元） （份）（万元） 本月发生 累计 本月发生 累计 本月发生 累计 本月发生 累计 本月发生 累计 本月发生 累计 本月发生 累计 本月发生 累计 审核： 填表： 注明：1、本表中金额数据均计到小数点后两位。 一期 XXXXXXXX 合同签约合同签约 二期 其中：招标其中：招标 确定的合同确定的合同 合计 XXXXXXXX 一期 二期 全期 项目名称 合计 备注备注 现场签证现场签证合计合计 建筑建筑 面积（面积（M2 ) 合同及变更签证统计表合同及变更签证统计表 填报日期： 每平米变每平米变 更签证造更签证造 价价 设计变更设计变更 全期 2、累计（数）累计（数） = 本项目以往累计（数）本项目以往累计（数） + 本月发生（数）本月发生（数）。 项目名称：项目名称： 填报日期： 占地面积：占地面积： M2建筑面积：建筑面积：M2可售面积：可售面积：M2 金 额比 率 （万元）( % ) 一一土地获得价款土地获得价款0 0#DIV/0!#DIV/0!0 0#DIV/0!#DIV/0!0 0#DIV/0!#DIV/0!0 00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 1 政府地价及相关费用0 增加缴交交易代理费（标的物的0.4%）， 比目标成本增加了0.35%，一期增加的总成 本为29万元；此外XX后期拆分为二、三、 四期时，一期的分摊比例稍有变化 2 合作款项0 合作款项增加100万，分摊到一期增加；此 外XX后期拆分为二、三、四期时，一期的分 摊比例稍有变化 3 红线外市政设施0销售置换减少160万元 4 拆迁补偿费0 二二开发前期准备费开发前期准备费0.00.0 1 勘察设计费0 沉降观测增加9.6万元，规划费增加4.5万元 ，后期调整时一期分摊的施工图设计费增加 9.2万 2 报批报建增容费0 增加质检费7.5万元；缴纳墙改费的面积增 加，导致费用增加9.2万 3 三通一平费0 一期D区临时路施工干道费用增加4.89万元 ;XX一期临时电工程及设备增加26.8万元 4 临时设施费0 为了满足示范区开盘的要求，增加销售通道 围板的数量；XX围墙与围板费用的增加为5 .3万元； 三三主体建筑工程费主体建筑工程费0 0 1打桩工程0 示范区打桩工程增加45万元；补输入一个合 同BLC- 02032到成本软件，金额为182100元； 2 基础结构及粗装修工 程 0 第一、二标段的主体工程招标成本增加94.5 万元，联排别墅主体结构成本增加7.6万元 ，赶工奖18万元；施工图变化导致成本增加 360万；C1号楼金额确定后，增加250万 3 门窗工程0 情景楼梯间窗未含在合同范围内，现补入这 部分，预计15万 4公共部位装修 0 联排与情景的外檐涂料减少20.4万元，外墙 面砖增加9.95万元，示范区外墙保温增加0. 85万元，玻璃雨蓬增加0.39万元；情景楼梯 间的地砖和乳胶漆的工程量比预计增加共12 万 5 室内装修0 四 四 主体安装工程费主体安装工程费0 0 1 室内水暖气电管线设备0 水晶城招标成本1-4标段总成本增加 2 室内设备及安装费0 通过招标成本减少 3 室内智能化系统费0 五 五 社区管网工程费社区管网工程费0 0 1 室外给排水系统0 经协调后，签订协议单价比政府收费标准降 低 2 室外采暖系统0 单位成本（ 元/平米） 本月成本发生 变化的原因 成本项目总成本（万 元） 成本变化原因汇总 动态成本中已发生部分动态成本中已发生部分本月动态成本本月动态成本 总成本（万 元） 上月动态成本上月动态成本 动态成本信息表动态成本信息表 单位成本（ 元/平米） 单位成本（ 元/平米） 本月成本差 异 与目标成本差异 序号 修订后目标成本修订后目标成本 总成本（万 元） 单位成本（ 元/平米） 单位动态成本差异说明 3 室外燃气系统0 燃气单价从28元/平米降到27元/平米，减 少11万 4 室外高低压系统0 签约面积增加 5 室外消防系统0 6 室外智能化系统0 7 其他0 工程量减少 六六园林环境费园林环境费0.00.0 1 环境设计费0 2 绿化建设费 0 示范区绿化建设的变更签证的成本增加费用 约19.91万元；（示范区环境设计标准变高 ，且设计变更较多，造成结算增加，发生的 变更签证的总额约为138万元） 3 建筑小品0 4 道路广场建造费0 5 围墙建造费0 6 室外照明0 7 室外零星工程0 8 其他0 实际此项不发生，取消 七七配套设施费配套设施费0 0 1 会所0 会所标准提高，导致成本上升，现调入后期 2 销售大厅0 结算减少 3 配套设施0 4 游泳池0 5 球场0 6 地下车库0 7 其他公建0 俱乐部属于公司办公楼部分，不计入XX项目 成本 八八开发间接费开发间接费0 0 1 工程管理费0 一标段的主体施工奖金25万元，目标成本没 有考虑；12月初将各项目的行政管理费用统 一计入XX一期，所以此项行政管理费增加2 00万；且预算编制费预计20万 2 资本化利息0 总部免息 3 营销费用 0 把一期开盘以后发生的营销费用调入期间费 用 4 物业完善费0 5 不可预见费0 XX定位测量16万元,XX变压器架空变台1.3 万元，为了原玻璃厂的办公便利修临时路1. 4万元；结算调整减少1.4万元。 6 物业维修基金0 #DIV/0!#DIV/0! 审核：填表： 合计合计 因“基础及粗装修” 和“公共部位装修” 两项的拆分归属问题 ，导致这两项与目标 成本的差异较大，应 综合考虑 因“基础及粗装修” 和“公共部位装修” 两项的拆分归属问题 ，导致这两项与目标 成本的差异较大，应 综合考虑 成本信息月报填报说明成本信息月报填报说明 1、本报表由各地公司成本管理部负责填报、工程管理部和财务部协助，在每月底五个工作日内以电子邮件报总部成本组（各对口 人员），并抄报财务部 ，电子邮件主题应标为：*公司*月成本信息月报 2、技术指标表的填写分多层和高层项目，按楼栋填写。单方砼含量、单方含钢量按建筑面积计，主体与基础的砼含量、单方 含钢量要分开填写；对应于预算完成前、预算完成后、结算完成后三个阶段分别填写的是估计数、预算数、结算数，如当月