《不符合项汇总》word版.doc

2009年资质认定获证检验机构监督检查情况汇总表序号地区单位名称检查发现的主要问题1杭州杭州中盾消防设施检测有限公司2009年10月管理评审报告中提出的2点改进意见未落实；仪器设备档案内容不够完整，组卷不够规范，如缺少期间核查、维护记录等；未编制自校准设备的校准计划和相关记录； HZZD2009D08等检测报告中无抽样信息，检测报告原始记录信息不充分；ZD-02电子秒表档案检定时间不连贯，在未检定期间仍然在使用（HZZD2009X09）；未进行防止商业贿赂、公正检验的教育培训。2杭州杭州大成消防检测科技有限公司质量手册的编制依据中有作废的标准，提供的公正性声明无签字人，分包、方法标准没有按照评审准则条款要求编制；2009年10月内审未覆盖所有岗位，审核报告没有编制人、批准人、发放范围；2名内审员培训证书已过期；2009年10月管理评审报告的输入不全，缺少纠正措施、预防措施、改进的建议等，管理评审报告没有编制人、批准人、发放范围；仪器设备档案收集内容不够完整，缺少期间核查、维护记录等；压力表期间核查资料无过程记录；未编制2009年自校准设备的校准计划，提供的感烟探测器自校记录的内容、方法与实际情况不一致；HD-SXJG09086等检测报告中无抽样信息；HD-SXJG09086等检测报告原始记录信息不充分；标准变更后人员培训记录不完整。3杭州杭州科宇检测有限公司管理体系文件缺少设施和环境条款中安全作业内容和管理程序；2009年8月管理评审的输入内容不完整；仪器设备档案收集内容不能完整，组卷不够规范；未编制自校准设备的校准计划；KY-X08046等检测报告，缺少抽样信息；未进行防止商业贿赂、公正检验的教育培训。4杭州杭州天阳消防检测有限公司未对2009年10月管理评审报告中提出的改进建议制定计划、实施；期间核查计划未覆盖所有应进行期间核查的设备、时间不合理，未编制期间核查作业指导书；自校准的设备未编制作业指导书和自校准计划，提供的1支烟感探测器试验装置比对记录内容不完整；XFSSNJ-010-09报告无合同评审记录；HZZD2009X13原始记录更改不规范；未进行防止商业贿赂、公正检验的教育培训。5杭州浙江广安建筑消防设施检测有限公司质量手册设施和环境中缺少计量认证特殊条款的内容和安全作业管理程序；未对2008年7月管理评审活动中提出的改进意见和建议编制计划；仪器设备档案内容不够完整，缺少维护、期间核查记录；数字声级计、数字照度计、数字风速仪期间核查与作业指导书中规定不一致；自校准作业指导书中无相关使用要求的检查方法，设备的校准记录不完整；B2009-095等检测报告，缺少抽样信息；B2009-095等原始记录信息不够完整，缺少检测部位。6杭州浙江正统消防检测有限公司未对2009年7月管理评审中提出的改进意见和建议编制计划；仪器设备档案收集内容不够完整，组卷不够规范；未编制自校准设备的校准计划和作业指导书。7杭州浙江盈华消防检测有限公司2009年1月管理评审，评审报告与管理评审计划的输入内容不一致，管理评审报告输出的内容与管理评审会议记录的决议的内容不一致；2009年5月风速仪1、2期间核查记录缺少地点、项目、检测依据等内容；对不能送检的仪器设备无自校准计划以及仪器自校准记录；抽样方案信息不够详细；编号XHB09001检测报告中缺少抽检数量、比例、部位、抽样人信息，检测结论意见用语不统一；HJ09013等原始记录信息欠完整，检测部位记录不详细。8杭州浙江振信消防检测有限公司未能提供“中央纪律监察部杭州培训中心”项目的合同评审记录；原始记录中信息不够充分，缺少检测部位的描述，检测点比例不符合规范要求；消防设施作业指导书未按新规范进行更新；未能提供征求用户意见的记录。9杭州杭州正烨消防检测有限公司未能提供有最高管理者、技术主管、质量主管有任命文件；原始记录中检测部位与对应检测信息不一一对应，缺少计算过程；未能提供防止商业贿赂培训或教育相关记录；未能提供征求用户意见记录。10杭州杭州冠崛消防检测有限公司未能提供内审员、质量监督员的任命文件；消防上岗资质人数为5人，不符合补充通知要求；未能提供点温仪的期间核查方法和记录；原始记录信息不充分，消火栓、烟感等检测位不明确。11杭州杭州歌德消防检测有限公司未能提供测厚仪期间核查作业指导书；ZC29B-1接地电阻测试仪检定证书已超出有效期（有效期到年月日）；原始记录中信息不够充分，缺少中间计算过程。12杭州杭州联城消防检测有限公司未能提供万用表期间核查的作业指导书；原始记录中信息不够充分，缺少检测部位的描述；未能提供防止商业贿赂培训或教育相关记录。13杭州浙江中浩工程检测有限公司消防检测人员上岗资质只有二人，不符合补充通知要求；实验室实际地址为登云路富强路号，实验资质认定证书的地址为：杭州市甘王路号；未能提供防止商业贿赂、公正检验培训或教育相关记录。14杭州杭州天基消防检测有限公司未制订质量监督计划；2009年8月按计划进行一次内审，发现3项不符合项，“不符合项报告”中的纠正措施完成情况未记录完成时间，检测员钟华违反安全管理规定的纠正措施“暂停检测资格”没有后续；2008年管理评审报告措施落实证据不足；抽查检测人员钟华、徐国建档案，培训和技能考核记录未按公司程序文件“TJCW15-2008”要求建档；检查期间核查计划和记录缺少编制、审核、批准签字；自校准设备没有自校准规程；档案仪器室没有控制温度湿度控制的设施；未提供防止商业贿赂、公正检验的相关培训、教育记录；未对“客户满意度调查表”进行综合分析，未提供处理投诉、申诉的记录。15杭州杭州金剑消防检测有限公司2009年6月内审抽查20份报告，有12份发现原始记录更改不规范现象，但未见对不符合内容进行整改、纠正措施记录；2008年管理评审，未按评审计划输入评审内容；检测员档案中缺上岗考核证明材料，记录不完整；2009年5月26日进行“评审准则”培训，实际参加培训人员签到12人，未达到全员参加；喷淋试水装置设备档案目录不完整，数字绝缘电阻表校准后未进行有效性确认；仪器室温度、湿度满足条件,缺少温度、湿度记录；缺少仪器使用管理制度；编号20号合同未经合同评审。未对客户满意度调查表信息进行综合分析。16杭州杭州华安消防技术服务有限公司2009年管理评审文件输入、输出信息不充分，纠正措施落实证据不足；人员档案欠规范，检测人员王磊档案，上岗考核记录不完整，齐宏、李建仲档案中缺电工证；未能提供资质认定评审准则全员培训计划和记录；档案管理未按程序文件进行，相关资料分散存放；超声波漏电检测仪自检规程,无制定、批准人签字；仪器室缺温湿度计,无记录；未对世纪联华凤起店合同进行评审。17杭州浙江中技建设工程检测有限公司2009年质量保证计划中有16项计划，序号6和9有实施记录，其余计划未见相关实施记录；2009年管理评审有明确的评审计划和评审报告，未见计划中的各检测室的评审输入；2009年5月20日进行“评审准则”培训，签到3人未能全员参加；A-073水泥胶砂流动度测定仪检测报告无确认评价记录，C-026工作用玻璃液体温度计检定不合格，档案中未见停用相关记录；样品保管和返还处理合同规定不明确。18杭州浙江大合建设工程检测有限公司2009年管理评审文件，未见评审输入记录； 2009年3月2日有评审准则等培训记录，缺实际参加培训人员签到记录，叶锦鹏等个别新近人员尚未培训；缺06-008-A/F光学经纬仪期间核查方法；仪器室内缺少仪器的明显标识；DH2009-XF01-003原始记录有数据涂改现象。 19杭州杭州久正建设工程检测有限公司无2009年质量监督计划；2008年管理评审文件，缺计划中的各相关部门的评审输入；检测员李忠春的人员档案中缺上岗证；坡度测量仪、红外测温仪，设备校准证书仅09年，缺往年证书；实验室现场缺温湿度监测设备；西湖国商务中心写字楼工程和晨曦大厦A幢工程，客户的要求及双方责任均在合同中明确，但未见合同评审；机构未能提供防止商业贿赂、公正检验的相关培训记录。20杭州浙江星盛消防检测有限公司未见年度质量监督工作计划，提供2009年“质量监督记录表”2份，记录中监督过程和不符合项处理情况不详；查2008年管理评审文件，评审报告基本落实，其中关于内审、人员档案的改进未完全落实；检测员档案中缺上岗考核记录，缺检测员黄青青的技术档案；仪器存档室没有控制温度湿度控制的设施；部分合同未经评审；原始记录有涂改现象；2009年5月15日进行“公正性声明”培训，未能提供参加培训人员签到记录和培训结果确认证据；部分客户回访记录，未对信息进行综合分析。21杭州杭州警诚消防检测有限公司顾健和厉俊的比对试验缺检验原始记录；2008年管理评审文件，评审报告未见措施；厉俊、倪震宇人员档案中缺上岗考核记录；2009年5月25日进行“评审准则”培训，实际参加培训人员签到9人，未达到全员；接地电阻测试仪09年送检后验收单记录不完整；漏电测试仪自校规程文字表述不够准确；仪器设备存放室没有控制温度湿度的设施；合同评审不够规范；原始记录有涂改现象；部分客户满意度调查表未对信息进行综合分析。22杭州富阳市质量计量监测中心2009年4月按计划进行一次内审，内审中发现1个不符合项，缺采取纠正措施；未能提供评审准则全员培训记录；设备期间核查方法不全，未受控；制订期间核查计划并已实施，有相关记录。自校准的仪器设备（如罗维朋比色计）无自校准规程；部分易制毒试剂未建立台帐，保管领用记录不全；未见重要合同评审记录，如豆制品监督检验任务 (其中有部分检测项目如吊白块、硼酸、脱氢乙酸钠等委托外单位检测)等重要合同未见评审记录；机构未能提供防止商业贿赂、公正检验的相关培训记录；未对“服务质量征求意见表”意见进行汇总分析。23杭州临安市质量计量监测中心质量监督员设置未涉及主要检测领域（理化专业）；2009年管理评审文件，机电、理化、建材三部门未按计划对“工作质量和工作类型的变化”进行管理评审输入；实验室环境监控不够完善，部分实验室缺温湿度计；单危险试剂存放管理制度不完善，领用登记记录不完整；未提供防止商业贿赂、公正检验培训或教育相关记录。24宁波宁波安达消防检测有限公司编号为06090725的风速仪、7102560的游标卡尺超期未检定；提供不出合同评审记录；编号为AD（2009）YZ-023检测报告中水泵结合器标准要求距水源15-40米，报告及原始记录中仅写正常，未标明具体数值；编号为AD（2009）HS-039检测报告中对手动报警按钮具体方位不能在原始记录上清晰描述；洪塘经济适用房原始记录涂改；提供不出防止商业贿赂、公正检验的培训、教育记录；提供不出09年度征求用户意见记录。25宁波宁波市鄞州安盾消防检测有限公司管理评审输入未对质量目标进行统计，输入信息不全；提供不出评审准则培训记录；仪器设备停用后未贴停用标识；提供不出慈溪舜都装饰材料市场检测项目合同评审记录；慈溪舜都装饰材料市场检测项目原始记录中“管网”的竖管直径仅写“正常”，未写具体数值；慈溪新城区332号地块检测项目中“风速”检测数值涂改；提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录。26宁波宁波市鼎安消防检测有限公司提供不出评审准则培训记录；提供不出宁波江东汇隆宾馆检测项目合同评审记录；DAXF09-036原始记录，对稳压系统自动喷水系统描述不充分、不规范；提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录；提供不出征求用户意见的记录。27宁波奉化市质量技术监督检测中心2009年未按计划在8月份开展内审；提供不出紫外分光光度计核查计划记录；提供不出编号为024号电子天平的检定证书；部分检验合同未明确检验项目和收费金额；提供不出标准变更后的宣贯培训记录；提供不出09年度征求用户意见记录。28宁波宁波富安消防检测有限公司管理评审活动中未对质量目标进行有效统计；提供不出评审准则培训记录；风速仪、声级计超期检定；自校仪器缺少自校准规程；缺少安全作业管理程序；检测合同中没有明确双方责任；宁波江东天伦市场检测项目的原始记录缺少喷头具体检验数量、部位等可溯源的信息；慈溪林西三江检测项目，原始记录更改不规范，无签名；提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录；没有征求用户意见的记录。29宁波宁波科宇检测有限公司管理评审输入没有质量目标统计等内容；提供不出评审准则培训记录；提供不出期间核查计划；KYS09021的检测报告对手动报警按钮距离描述不准确；KYS09021原始记录中对5楼感烟探测器记录编码有误，原始记录与图纸不能一一对应；提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录；提供不出征求用户意见的记录。30宁波浙江平和消防检测有限公司内审检查表编制不完善；管理评审输入未对质量目标进行统计；PHSS-037-09报告机械排烟防火分区2对总计风量计算不准确；检测结论仅写“功能正常”，用语不恰当。原始记录应做定量描述的仅做定性判定，无可追溯性，信息不充分；PHDQ-044-09原始记录更改不规范。31宁波宁波市产品质量监督检验研究院编号为Nl1045电子天平符合性判定缺少依据。32宁波象山县质量技术检测中心提供不出气相色谱仪期间核查的记录；提供不出样品返还和处理的记录；合同中未明确检验报告完成时间；GB/T8170-2008标准变更后没有进行宣贯和培训；提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录。33宁波宁波新世纪消防检测有限公司体系文件未换版；管理评审输入未对质量目标进行统计；提供不出评审准则培训记录；仪器设备状态标签不规范；海曙唐元汉语学校项目委托书（合同）中未明确双方责任；浙江舜宇光学有限公司项目原始记录中“排烟系统抽样测试”无人员签名和检测日期；宁大医学院项目原始记录更改不规范；提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录。34宁波宁波市盈华消防检测有限公司提供不出评审准则培训记录；查鄞州区古林镇薛家村E号地块,检测项目原始记录缺少编号；提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录。35宁波余姚市产品质量监督检验所人员技术档案内容不全，没有教育培训、上岗证书等材料；灼热丝试验装置校准内容不全；编号为JDJ2009001的检测报告结论用语不规范；编号为JDW2009020的原始记录信息不充分。36宁波宁波正统消防检测有限公司管理评审输入信息不全；提供不出评审准则培训记录；提供不出烟感探测器、温感探测器的自校记录；提供不出北仑高塘幼儿园、宁波状元楼检测项目合同评审记录；宁波天一职业技术学院项目原始记录中“排烟量”对排烟口、楼层描述不清晰；提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录。37宁波宁波中一检测研究院有限公司提供不出评审准则培训记录；宁波中山饭店项目的检测报告有分项检测结果，无检测结论；梅墟农贸市场项目室外消火栓检测结果仅写正常，未写实测值；梅墟农贸市场项目对消防水池容积仅通过图纸计算，未实地测量；提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录。38温州温州华安消防检测有限公司人员培训后对培训效果评价不到位；经校准的仪器无验证记录；检测报告的编号方法与程序文件规定不一致，设施与电气检测报告没有区分开来；原始记录更改不规范。39温州温州达安消防检测有限公司检测部负责人变更未及时任命；评审准则全员培训不到位。40温州温州建安消防检测有限公司对客户的意见未见分析报告。41温州温州金安消防检测有限公司无09年质量监督记录；人员培训后未对培训效果进行评价；停用设备未办理相关手续；经校准的仪器未进行验证；检测报告、原始记录对样品的抽样信息记录不充分，多次测量的数据记录不齐，原始记录修改不规范；作业指导书未及时修改；无09年客户意见记录。42温州温州安惠消防检测有限公司实验室执照注册地与办公地点不一致；检测报告编号与程序规定不一致，编号混乱；原始记录信息不充分，发现“中国民生银行新城支行”的检测报告与原始记录信息不符；原始记录更改不规范。43温州温州安科消防检测有限公司09年内审计划10月上旬进行，但检查时11月上旬仍未内审；发现2名新员工没有培训记录；设备使用、维护、期间核查记录没有归档；没有规定期间核查的评价规则。44温州浙江文达电气消防设施安全检测中心管理评审输入不充分；发现1名新聘用人员未签订劳动合同；无09年人员培训记录；检测报告结论用语不准确；原始记录信息量不足，有涂改现象。45温州温州市龙湾区质量技术监督检验所现场发现样品标签脱离样品。46温州平阳县质量检验检测所检测人员上岗资格确认考核不齐全；全员培训记录不齐；设备档案不规范；原始记录上使用的仪器描述不正确、多次检测的数据没有详细记录；门窗检测有采用作废标准。47湖州德清县质量技术监督检测中心微生物培养过程中未对温度、湿度进行控制；样品唯一性标识部分状态漏描述，样品保管条件需进一步完善，并增加温、湿度控制设备，同时加强污染物处置；LS-20090015依据标准Q/MZY0001-2007未备案。48湖州湖州市特种设备检测中心仪器设备档案基本符合相关要求,但仪器的维护和核查要进一步加强；设备期间核查记录需完善；仪器设备自校记录信息量需完善；合同评审要进一步细化；消防设施电气检测人员上岗资质人员数量不符合补充通知要求。49湖州湖州市吴兴区纺织品质量监督检测中心 有设备期间核查计划、但需进一步完善记录内容；需进一步加强样品室管理。50嘉兴海盐县产品质量监督检验所 09年内审计划中有非本单位人员内审人员；许爱锋、崔喆珉在未取得由省质监局组织培训的岗位资质证书的情况下，擅自在检测报告、检测原始记录中分别签署审核、检验；WGZ型散射式浊度仪没有使用维护记录；食品检测中部分在检样品唯一性标识不准确；普通型装饰用的PVC扣板报告的样品数量2米4块与标准件评价规则不一致，且表示方式不正确；内脂豆腐检验报告200900794样品数量与评价规则不一致，数量不够；抽样单号为0757941中销售单价为0.75元/斤（采用非法定计量单位）；理化的部分原始记录涂改没有签名；旧认证证书到期2008.8.10，新证书发证日期为2008.8.19，中间8.15出具蔬菜类检测报告；51嘉兴嘉善县产品质量监督检验所委检JC字2009第009号型号规格填写不规范，委检JS字2009第217号型号填写不规范；委检JS字2009第2181号冷轧带肋钢筋、定检JC字（2009）第059号细木工板原始记录中缺少仪器设备唯一性编号、检验依据等信息；抽样单0659281填写不规范，有涂改现象。52嘉兴嘉兴市方安工程检测有限公司3名内审员，1名超期；09年管理评审尚未实施计划；缺最高管理者任命文件；有评审准则培训考试，内容欠完整；RX-001热成像仪未见状态标识；部分委托检测任务未签订检测合同（XSS-036-09）；原始记录不够完善，信息不充分，抽样数量未体现；部分原始记录有涂改现象；没有防止商业贿赂方面的教育记录。53嘉兴嘉兴市计量检定测试所（嘉兴市眼镜质量检测站09.2.13实施管理评审，评审报告中“存在问题和改进建议”和2008年一样；期间核查无结果评价；培训内容缺少商业贿赂内容。54嘉兴嘉兴市路通消防检测有限公司2009.10.13开展管理评审，但未完全按程序文件执行，内容、形式不完善；总经理变更未报省质监局备案；金喆无消防设施和电气上岗资格，李娟无消防电气上岗资格；009年期间核查计划中，核查的设备包括LB-016红外测温仪、LB-004声级计，但计划表中核查人员未签字。检测报告2009-LT-S078批准人为盖章形式，欠规范；抽查2009-LT-D071原始记录欠规范，2009-LT-S094消防供配电设施原始记录信息不全，消火栓给水系统原始记录中水泵接合器检验数量和情况未明确，防排烟系统原始记录缺少内容，但报告上均出具符合要求的结论，检验结论溯源性不强；标准目录非受控，建筑设计防火规范、自动喷水灭火系统设计规范等标准无受控章；SL-5826声级计2009.8.17开展检测工作，但使用记录中未体现当天使用信息。 55嘉兴嘉兴市中正消防检测有限公司实验室面积不符合补充通知要求；部分仪器校准周期过长(06年校准至今)；电气消防安全检测报告检测结果表示不确切，接地电阻数据应在检验结果栏，而不是在检验结论栏；部分检测原始记录检验结果都显示正常而报告为符合；部分原始记录有涂改现象。56嘉兴嘉兴威武工程检测有限公司未制订质量监督计划，实施的质量监督过于简单，流于形式；有内审计划，内审记录和内审报告不一致，内审记录全部符合，内审报告有两项不符合，4名内审员中，有3名没有内审员证；08年有管审记录，输入信息不够，评审简单；未开展设备期间核查；JW-021Z照度计等部分仪器设备状态标识未及时更新；有2台仪器设备自校（感烟、感温），没有自校规程；原始记录中抽样不明确，部分检测原始记录信息不详细；部分原始记录有涂改现象。57嘉兴平湖市港龙童车产品质量检验中心有限公司没有09年质量监督计划；最高管理者变更未报省质监局备案；采购的51台设备未进行验收，未建立一机一档；物理性能实验室未配置温度调节和控制设备；委托检验报告检验结论用词不正确；检验原始记录理化性能与物理性能检测没有统一编号，部分理化性能原始记录无编号。58嘉兴平湖市汽车综合性能检测站外观检测内容原始记录与检测报告项目不一致；检验委托单缺少检验依据。59嘉兴浙江警正消防检测有限公司内审员陆亚芬、戴金富资质超期，另两名马华、王力无内审员资质；08、09管理评审平均开展一次，但评审表述内容一样，09年未将08年外部审查情况纳入评审；有评审准则培训考试，但内容欠完整；仪器设备“一机一档”，内容不全面；期间核查2009年期间核查计划欠具体；CLD-01超声波漏电测试仪等部分仪器设备状态标识未及时更新；DDY-01电导率仪超期未检；有3台仪器设备自校：感温、感烟试验装置，一台试水检测装置没有自校规程，该3台仪器没有溯源图；部分检测原始记录信息不充分；JZ/JS-094-2009、JZ/JS-116-2009等原始记录与检测报告数据不一致，部分没有原始数据出具检测报告；部分原始记录有涂改现象；无防止商业贿赂、公正检验培训教育记录。60嘉兴桐乡市展明交通工程检测试验有限公司2008年5月至今未开展检验工作，于2009年8月19日在嘉兴日报刊登了清算公告。61绍兴浙江宇正安全技术检测有限公司 2008年的质量监督记录表（编号：JL225-021）无监督情况记录；SB019感烟探测器实验装置SB020感温探测器实验装置未按周检计划进行功能确认；设检-090-09，原始记录无统一编号，环境温湿度检测点位等信息不全，未按检测细则进行抽样检测。62绍兴绍兴市质量技术监督检测院编号（2009）DQG2020的原始记录中消防水源项目未检测，未注明原因。63绍兴浙江汉宇安全技术有限公司99-011超声波泄漏侦察仪无相关自校手续；授权签字人采用盖章形式不合适；原始记录中插座端子温升、消火栓间距、栓口静水压无检测部位的具体信息内容。64绍兴新昌县产品质量监督检验所设备期间核查记录描述不够详细；设备自校记录不够规范；检测合同评审填写信息简单；个别原始记录填写不够规范；个别标准变更不够及时。65绍兴上虞市产品质量监督检验所部分关键设备（万能材料试验机、直读光谱仪）未列入期间核查计划；编号为LA2009105的报告在样品管理登记中未记录备样处置情况。66绍兴绍兴市正邦工程检测有限公司未实施质量监督；未开展内审；未进行管理评审；无资质认定评审准则全员培训记录；压力表测试设备期间核查表（ZBJC/CX-A-2401）无检查人签名、无检查日期；部分仪器设备检定/校准日期已超期。67金华金华市质量技术监督检测院张钰铭没有质量监督员任命文件；所查期间核查有计划，但无合理的方法及有效的记录；所查仪器设备未发现完整的单台仪器设备台帐文件资料；所查的机构消火栓接头试水装置自校方法无具体的自校过程的方法、标准要求不具体；没发现抽查到的五份报告的合同评审资料；ZBD（A）-96-174-2009等报告中发现有关抽样信息不完整，最终结果描述不统一；原始记录格式不合理，信息量不充分；未发现标准变更宣贯、培训相关记录文件。68金华金华正安消防检测有限公司无相关标准变更的宣贯、培训记录；没有对防止商业贿赂、公正性进行培训和教育。69金华金华中安消防检测有限公司有公正性声明，但内容欠齐全；查有相关自校仪器的检查记录，无自校作业指导书；没有防止商业贿赂、公正检验的教育、培训记录。70金华兰溪市质量技术监督检测中心已开展质量监督，但没有质量监督计划；查2008年内审材料，发现不符合报告没有不符合条款的描述，轻纺室的不符合项报告中缺原因分析，理化室的纠正措施的实施情况没有记录，也没有进行跟踪验证；缺大型仪器期间核查计划与记录；样品的返还和处理未在合同书上约定；黄酒标准变更未及时宣贯培训；（JS）010-2009黄酒检测报告中的原始记录存在涂改现象。71金华浦江县质量技术监督检测中心内审员资格已超出有效期；无菌室正在筹建中；XM-1耐磨试验机有自校检验规程、校准记录、校准报告，无溯源图；电子天平等仪器设备无温度控制；设备使用记录过于简单，无产品名称等信息，无追溯性；烘烤类、油炸类糕点标准未及时变更宣贯。72金华永康市质量技术监督检测中心俞毅的人员技术档案中缺上岗证书；有设备期间核查计划表和原始记录，缺评价报告；编号：94108D、02107D、02123D、06101D、07146D、92301D设备缺检定/校准后核查记录；自校准设备量值溯源图不全；抽取10份原始记录，检验设备信息不充分；标准变更无相关定员培训记录；没有进行防止商业贿赂的教育和培训记录。73金华浙江科捷安全科技有限公司没有仪器设备使用维护记录；地址变更未报资质认定发证机关备案和确认；无期间核查计划、作业指导书，核查记录中只有数据，无核查过程的记录；照度计在2009年10月15日检测证书结果不合格，机构至今无第二台同样的合格检测仪器设备；无自校准仪器计划，记录及作业指导书；ZKJ09XD009等报告中均缺少相关的抽样信息；ZKJ09XD009等报告授权签字人由其他人电脑扫描的签字情况；ZKJ09XD133原始记录中存在无接地电阻检测记录数据，而报告中却有相关结论；ZKJ09XD009原始记录中没有检测部位及相关检测时的信息记录；有超资质认定范围出具带CMA报告现象，ZKJ09XD133报告中P8、P9接地和等电位联结检测中的一般要求1-14项中的技术要求超出已批准的能力规定要求；无标准变更进行宣贯培训的相关资料。74衢州江山市质量技术监督测试所缺人员上岗考核登记表。75衢州开化县质量技术监督检测中心期间核查缺核查规程，记录欠完善；76衢州衢州市质量技术监督检测中心/77衢州衢州市益安消防检测有限责任公司培训记录欠完善，缺有效性评价；编号为TJ-2009-042的原始记录更改不规范；用户意见调查表信息不完整。78舟山舟山市质量技术监督检测院核查了3个项目，建议扩大期间核查范围；连续抽查5份检验合同，均未能提供合同评审的相关记录、表格或证明材料；量化项目具体数据的记录不够；报告GC-W090067中时间单位使用不规范。79台州台州安科消防检测有限公司期间核查不规范；个别报告与原始记录信息不一致；原始记录有涂改现象。80台州台州市安邦防检测有限公司内审未按规范有效实施；不能提供评审准则培训记录；仪器设备维护、核查未正常进行；仪器设备超过检定周期，如风速仪、液压机等；原始记录信息不全。81台州台州市车辆综合性能检测中心站1、 设备期间核查评价细则不够详细；踏板力计超期未检。82台州台州国达消防检测有限公司有监督计划并实施，但不符合项未有效处理；今年6月份完成1次内审，但不符合项描叙不规范，缺可追溯性，整改措施不明确。今年6月进行管理评审，但输出不明确；设备期间核查覆盖不够（应增加红外热像仪）；超声波泄露仪检测未自校；设施报告的接地电阻无数据记录；报告结论用“基本不符合”不妥；GD-DL-17报告未搪锡与压接项目原始记录不合格，检验报告无此项；原始记录更改不规范。83台州台州市黄岩车辆检测有限公司质量手册未按要求换版；人员技术档案不完善；仪器设备使用记录格式不完善；不能提供烟度卡、虑光片没有提供有效量值溯源证书；自校设备通过比对方法获得，缺评价依据；缺内务管理制度；用委托单作为合同，没有合同评审；未开展防止商业贿赂和公正检验的培训、教育。84台州台州市汽车检测维修有限公司设备期间核查所用验证设备未量值溯源；轮胎气压表、钢卷尺等未定期送检；用委托单作为合同，部分委托单客户未签名；20091111062等5份报告检验结论未作综合判定；检测报告中动力性有检测数据，但该项结论未作判定；未开展防止商业贿赂和公正检验培训、教育。85台州台州市特种设备监督检验中心自校准设备有规程和溯源图，但无自校准标准器信息；部分检验合同未进行评审 ，如20万以下的合同；原始记录中部分检测数据用“符合”或“不符合”代替。86台州台州新吉安消防检测有限公司管理评审输入未包括外部机构审核及内审情况等，不合格项未有效实施；缺授权签字人任命文件；有合同的经过评审，没有合同的未做评审；编号JZDQ2