环境因素识别与评价控制程序.doc

环境因素识别与评价控制程序1 目的与范围为识别本公司的服务活动中，能够控制以及可以期望对它施力影响的环境因素，并制定那些对环境具有或可能具有重大影响的因素，特制订本程序。本程序适用于公司范围内所有运行、经营和服务活动过程中所涉及的环境因素的识别和对重大环境因素的评价并进行控制。2 引用文件Q/PM 0501-2006 管理手册3 术语和定义本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。4 职责4.1 总经理负责批准公司环境管理行为分析报告。批准重要环境因素及控制计划清单4.2 管理者代表负责环境因素识别与评价的组织领导工作及重要环境因素确定与控制计划的审核。4.3 物业客服部负责环境因素识别、评价与更新等管理工作，制订重要环境因素控制计划报批，批准后监督实施。4.4 各部门、管理处、子公司负责识别本单位在服务过程中的环境因素，并组织实施现行有效的控制措施和重要环境因素的控制计划。4.5 各单位对更新的或新增添设备可能产生的环境因素进行识别，并报物业客服部备案。5 工作程序5.1 环境因素的识别与评价5.1.1 识别环境因素5.1.1.1 识别环境因素的基本内容各部门使用公司统一分发的环境影响调查对象一览表，识别公司在活动、产品服务过程中对环境造成影响的所有因素，其中包括有利于环境和不利于环境的表现。a) 识别所有的活动、产品和服务及其相关的过程包括采购、运行、维修、监视和测量、储运、服务、设计和开发、能源及资源供应、职业健康安全等方面的环境因素的影响。 识别范围包括公司所有的部门。b) 识别相关方环境因素的影响 包括供方、合作方、废弃物接受方和处理者、承包方和分包方等相关方的活动对本公司环境绩效的影响。c) 识别环境因素的两种类型：能够控制的环境因素。 可望对其施加影响的环境因素。d) 识别环境因素的存在形态 三种时态。即过去、现在和将来，包括以往遗留问题和潜在的环境问题，将来法律法规和其他要求可能的变化等。 三种状态，即正常、异常和紧急状态。 存在的过程，即所涉及的活动、产品和服务过程。 环境要素的影响，如大气排放，包括S02排放、烟尘排放、黑度等；水体排放，包括SS超标排放、BODs、CODc。、D0等；固体废弃物，包括废渣、下脚料、建筑垃圾、生活垃圾等；粉尘、垃圾的NH3、I-12S释放、噪声、土地污染、资源利用等方面造成的环境影响和生活影响。5.1.1.2识别环境因素的方法a) 环境因素的识别方法详见环境因素识别与评价实施方案的（见附录A），依据有关的法律、法规及有关规定和批准，对照公司的服务特点，确定出对环境产生影响的所有环境因素。b) 环境因素的识别与评价工作由物业客服部负责组织，各职能部门参与。c) 采用环境因素识别与评价实施方案中所述方法，对环境因素进行评价，确定重要环境因素。d) 重要环境因素的评价由物业客服部直接组织进行。e) 公司每年至少进行一次环境因素的识别与评价。5.1.1.3 评价环境因素详见环境因素识别与评价实施方案（见附录A）5.1.1.4 识别、评价与更新环境因素的时机a) 每年度在建立或修订管理目标和指标时；b) 公司进行有关环境影响评价时；c) 相关法律、法规和其他要求发生变化时；d) 设计和开发、产品和服务以及相关方追加或变更要求，涉及到环境影响时。5.2 环境因素的控制5.2.1 识别、评价与更新环境因素由环境因素的识别与评价领导小组提出书面报告，经管理者代表批准后实施。5.2.2 更新后的环境因素识别及评价结果一览表需经各部门负责人会签，然后报审。5.2.3根据环境因素识别及评价结果一览表，属于重要环境因素的由物业客服部组织制定控制计划，并记录在重要环境因素及控制计划清单上。5.2.4对于不属于重要环境因素的由各责任部门按照现有的控制措施进行控制。5.2.5物业客服部负责所有监督控制计划的实施和控制。必要时可委托当地环保部门监测环境因素的环境表现，发现问题及时处理。5.2.6根据服务情况和人员素质的不断提高，各部门要及时调整环境因素识别及评价结果一览表，并与物业客服部沟通，如发生有涉及重要环境因素的作业活动，以便物业客服部组织专门的控制计划或防范措施。5.2.7 有关的文件和记录执行文件控制程序和记录控制程序。5.2.8 法律、法规和其他要求的实施与控制，执行法律法规及其他要求控制程序。 6 相关文件6.1 文件控制程序6.2 记录控制程序6.3 法律法规及其他要求控制程序7 记录表格7.1 环境因素识别及评价结果一览表7.2 重要环境因素及其控制计划清单Q/PM 05022009规范性附录A环境因素识别与评价实施方案1. 目的为使公司建立的整合型管理体系保持有效性和符合性，对公司服务活动中存在的环境因素进行全面的识别和评价，达到对公司内的环境因素实现全面的管理和控制。2. 适用范围适用于公司管理体系范围内的环境因素的识别与评价。3. 职责3.1 物业客服部a) 对整个环境因素的识别与评价过程进行策划和管理。b) 对各部门的环境因素的识别与评价工作进行指导与监督。c) 对整个公司的环境因素的识别与评价工作进行总结。3.2 各职能部门、管理处、子公司负责本单位的环境因素的识别与评价工作。4. 工作程序4.1组织机构4.1.1 环境因素的识别与评价领导小组为对环境因素的识别与评价进行有效的组织和管理，公司成立环境因素的识别与评价领导小组，由管理者代表为组长，小组成员由物业客服部会同相关职能部门的负责人员组成。4.2 环境因素识别与评价的方法4.2.1 环境因素识别与评价步骤4.2.1.1各单位从本单位服务中的活动过程中识别出本部门存在的环境因素，并按多因素评分法进行初步评分，并记录在环境因素识别及评价结果一览表上。4.2.1.2物业客服部负责对各单位的环境因素识别及评价结果一览表进行汇总、整理和补充。4.2.1.3根据多因素评分法。由环境因素识别与评价专业小组进行打分，确定重要环境因素，并填写重要环境因素及其控制计划清单上。4.2.1.4由物业客服部会同相关职能部门、管理处、子公司，对重要环境因素制订控制计划，并填写在重要环境因素及其控制计划清单上。4.2.1.5管理者代表对重要环境因素及其控制计划清单进行确认批准。4.2.2环境因素的识别4.2.2.1环境因素识别的方法：以环保法规对照法、工艺流程分析法、现场排查、水平对比、统计分析等方法相结合。4.2.2.2环境因素识别的内容：为全面识别出环境因素，避免遗漏，识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和对环境造成影响的方面。a) 正常、异常和紧急三种状态：正常正常服务状态；异常非正常服务状态；紧急发生火灾、爆炸、化学危险品泄露、设备故障超标排放等事故状态。b) 过去、现在和将来三种时态过去过去曾发生过，其遗留的环境影响仍然存在；现在现在存在，并对环境具有影响；将来将来可能会发生，并对环境造成影响。c) 对环境造成影响的方面：大气、水体、土地、噪声、废物、辐射污染、热污染、原材料、能源消耗、自然资源及其他环境问题及社区问题等方面。4.2.3环境因素的评价方法4.2.3.1 环境因素评价方法采用多因素评分法，并从对污染物及噪声的评价和能源、资源的评价两方面分别考虑。4.2.3.2 对污染物及噪声的评价需考虑a、b、c、d、e评价因素。a. 评价因素a环境影响的规范和范围a=15全球性严重破坏5国家范围大破坏4超出社区性破坏3周围社区性破坏2场界内破坏1b. 评价因素b环境影响的严重程度b=15严 重5一 般3轻 微1c. 评价因素c发生频率c=15每日一次持续时间5每周一次每日一次4每月一次每周一次3每年一次每月一次2一年以上一次1d. 评价因素d法律、法规符合情况d=15超 标5接近超标3达 标1e. 评价因素e公众和媒介的关注程度e=15社区极度关注5地区极度关注4地区性关注3地区性一般关注2不为关注1注：当a或b或d=5时，或和值15时，一般定为重要环境因素。其中a或b或d=5或 和值20 紧急优先项和值15 高度优先项和值10 中度优先项和值10 一般项4.2.3.3 能源、资源的评价需考虑以下a、b两评价因素。a. 评价因素a单位产值年消耗量a=15大5中3小1b. 评价因素b可节约程度b=15加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较为节约1注：a=5或b=5或和值7者为重要环境因素。4.2.4环境因素的控制计划环境因素的控制计划包括a、b、c、d、e等形式：a) 为制定目标、指标及管理方案；b) 为制定管理程序；c) 为培训与教育；d) 为应急预案与响应；e) 为加强现场监督检查；f) 为保持现有措施。5.环境因素的更新