博润苑商贸公司程序文件汇编.doc

分发号：GS-CX-01 程序文件汇编（编号： BRYCX2010）依据（GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008）编制 版 次： A/0 受控状态： 受控 编 制： 编写组 审 核： 慈 丛 批 准： 王 璐 2010年1月5日发布 2010年1月5日实施北京市东城区东中街58号美惠大厦1单元1203室Beijing North Ssamdar Energy-saving Epuipment Cco Ltd程序文件目录 序号名 称文件编号主管部门页码1文件控制程序BRY-CX-01行政部32记录控制程序BRY-CX-02行政部73质量方针目标管理程序BRY-CX-03行政部94管理评审控制程序BRY-CX-04行政部115员工培训控制程序BRY-CX-05行政部146与顾客有关过程控制程序BRY-CX-06销售部167礼品设计控制程序BRY-CX-07设计部198采购控制程序BRY-CX-08采购部259内部审核控制程序BRY-CX-09质检部2810产品的监视和测量程序BRY-CX-10质检部3311不合格品控制程序BRY-CX-11质检部3512纠正措施控制程序BRY-CX-12质检部3813预防措施控制程序BRY-CX-13质检部40 4.2.3、文件控制程序 (编号: BRYCX01)1.目的 文件的控制是指对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再批准、标识、回收和作废等全过程的管理。目的是确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止非预期文件的使用。2.范围质量管理体系覆盖的所有文件。3.职责1) 总经理负责批准质量管理体系文件；2) 管理者代表负责审核质量管理体系文件；3) 行政部负责建立、实施、控制、管理体系文件；4) 各部门负责各自职责范围内文件的编制和管理。4.程序 4.1文件的分类、保管与编号1) 第一层文件：质量手册，包含质量方针、质量目标；2) 第二层文件：程序文件，共计13个程序文件；3) 第三层文件：管理性文件，包括：管理制度、质量记录、试验报告、法律法规等。4.2质量管理体系文件的编号1)质量手册：BRY SC2010 发布年度 质量手册简称 本公司简称 2)程序文件: BRYCX 顺序号 程序文件代号 公司简称3)管理性文件 XXXGL 文件序号管理文件代号部门代号各部门代号： XZB行政部、XSB销售部、SJB设计部CGB采购部、ZJB质检部、CYB储运部4)质量记录 BRY/JL- XX - XXX 记录序号序章节号记录代号 公司简称5）外来文件：原则上沿用原编4.2 文件的编写、审核和批准1) 第一层文件由管理者代表组织编写，总经理批准； 2) 第二、三层文件由各部门结合产品范围进行文件的编写，负责人审核，管理者代表批准。4.3 文件的发放1）包括：名称、编号、数量、时间、发放部门、接收签字；2）填写受控文件清单和文件发放回收记录；）按质量手册4.2.3管理要求执行。4.4 文件的更改1) 文件需更改时，由使用部门填写文件更改申请单，经管理者代表审核，总经理批准；2) 行政部保留文件更改的记录，发放新文件，并对作废文件进行收回、处置的管理；3) 文件的更改可采用换页、局部修改、全部修改方式。 4.5文件的控制1) 各部门根据提供产品的内容，识别、收集、保存相关的法律法规，明确适用的条款；并汇总行政部；2) 各部门将管理文件形成体系文件清单；3) 行政部负责建立管理体系全部体系文件清单；包括：管理文件、与质量管理体系有关的外来文件；4) 行政部负责建立管理体系全部文件发收、回收记录；5) 文件持有人应妥善保管，防止丢失和损坏；6) 任何人不得在文件上随意涂改，应确保文件的清晰，易于识别；7) 质量管理体系文件不得私自复印、外传；8) 当工作岗位变更或离职时，及时办理管理文件的移交。4.6文件的保存1) 质量管理体系文件应分类存放，确保易识别、易简所；2) 提供文件保存的必要资源；3) 根据文件内容的使用寿命明确保存期；4) 行政部定期对各部门文件保管情况进行检查。4.7 文件的借阅借阅文件时应认真做好文件发收、回收记录，验证文件的完整性。4.8文件的作废、销毁1) 作废的文件应由主管部门负责人提出申请，报管理者代表批准；2) 行政部进行作废文件的统一回收、销毁或作废保留的控制。5.相关文件记录控制程序 BRY-CX-02 6.质量记录 受控文件清单 BRY/JL-4.2.3-01文件发放、回收记录 BRY/JL-4.2.3-02文件更改申请单 BRY/JL-4.2.3-03文件销毁申请单 BRY/JL-4.2.3-04外来文件清单 BRY/JL-4.2.3-054.2.4、记录控制程序 (编号: BRYCX02)1.目的规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。2.范围礼品产品设计、采购、销售过程及质量管理体系运行所要求的记录。3.职责1) 行政部负责建立质量管理体系运行所要求的质量记录清单； 2) 各部门负责建立本部门管理要求的质量记录清单；3) 质量记录清单应附有相应的表格。4.程序 4.1记录的管理1) 各部门根据提供产品的要求，明确记录的信息；2) 各部门将记录要求编制记录文件并形成质量记录清单；汇总行政部；3) 行政部负责建立管理体系全部质量记录清单；4) 质量记录清单应附有相应的表格；5) 质量记录文件应按文件控制程序管理；6) 质量记录的填写应及时、准确、真实、内容完整、字迹清晰；7) 质量记录不得涂改，如因笔误需要更改时，可用单线将笔误内容划去，并在下方书写更改后内容，在更改处签署更改人的姓名和日期；8) 质量记录中不应出现空项，负责人的签名及日期应完整，对确实不需要填写的项目应用横线划去；9) 质量记录清单包括：序号、名称、编码、使用部门、保存期限、保存位置，并附有相应的记录表格；10) 质量记录增加或删减时，应及时更新质量记录清单，同时报行政部备案。 4.2记录的保存1) 质量记录保存期限由主管部门确定，保存期应与记录信息内容的特性有关，一般质量体系记录保存期3年，产品形成记录不少于5年；2) 质量记录应在适宜的环境内保存，不得损毁或丢失。4.3记录的借阅1) 记录需借阅时，应经主管负责人批准由记录管理人登记备案；2) 借阅人应爱护质量记录，不得在质量记录上随意涂改，损坏、拆装，转借或丢失。4.4记录的销毁处理记录达到规定的保存期限后，由行政部填写文件销毁申请单，经管理者代表审批，总经理批准后，执行销毁。5相关文件文件控制程序 BRY-CX-016.质量记录质量记录清单 BRY/JL-4.2.4-01 5.3、质量方针与质量目标管理程序(编号: BRYCX03)1目的：确定质量管理体系建立、实施、改进的方向和动力。2范围：适用于质量方针和质量目标的制定、实施、考核、评审和更改的管理活动。3职责1) 总经理负责编制、评审、批准质量方针和质量目标； 2) 管理者代表负责质量目标的分解； 3) 行政部负责质量目标的管理和考核； 4) 各部门负责本部门质量目标的实施。 4程序4.1管理要求 1) 质量方针在全体员工中得到沟通和理解，并贯彻实施；2) 质量目标应反映出产品的特性，并是可测量的；3) 各职能部门建立各自的质量目标；4) 质量管理体系应取得持续改进的业绩；5) 向顾客作出承若，向供方提出要求； 6) 利用管理评审，对质量方针和质量目标的持续适宜性、充分性和有效性进行评审。 4.2质量目标的实施 1) 管理者代表组织各部门负责人，识别部门职能与公司质量总目标的关系，进行部门质量目标展开，制定部门质量目标。 2) 部门负责人组织本部门员工，识别各岗位职责与本部门质量目标的关系，进行岗位质量目标分解。 3) 行政部汇总各职能部门的质量目标；4) 行政部利用培训和文件，确保全体员工认识到所从事的活动，与质量方针和质量目标的相关性和重要性；5) 各职能部门利用质量目标，对各岗位工作现状找出差距，制定改进措施，并实施改进； 6) 按质量目标的要求，实施程序化、规范化的作业，提升实现质量目标的能力。4.3质量目标考核. 1) 各部门每季度对本部门质量目标进行检查，填写质量标考核记录，确定需要改进的过程； 2) 行政部每半年对各部门质量目标进行检查填写质量目标考核记录，确定需要改进的过程。 4.4质量方针和质量目标的更改 1) 总经理通过管理评审，确定和实施质量方针和质量总目标的更改； 2) 各职能部门根据本部门质量目标管理的要求，确定和实施质量目标的更改； 3) 质量方针和质量目标的更改，执行文件控制程序的规定。 5相关文件 文件控制程序 BRY CX016记录质量目标考核表 BRY/JL-5.4.1-01 5.6管理评审控制程序(编号: BRYCX04)1 目的 确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性。2 适用范围 质量管理体系覆盖的所有活动过程。3 职责1) 总经理主持管理评审活动；2) 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况, 提出改进建议；3) 行政部负责管理评审计划的编制、实施，根据管理评审的纪要，编写管理评审报告；4) 各部门提供与本部门产品有关的评审资料, 并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防和改进措施；5) 保存相关的记录。4 程序 4.1 管理评审计划1) 每年至少进行一次管理评审, 且时间间隔不得超过12个月；可结合内审后的结果进行, 也可根据需要安排；2) 行政部在每次管理评审前一个月编制管理评审计划, 报管理者代表审核, 总经理批准后下发到有关部门；3) 计划主要内容包括: 评审时间、地点、人员、评审的目的、依据、内容。4.2管理评审的因素1) 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；2) 发生重大质量事故或顾客关于产品质量有严重抱怨或投诉时；3) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；4) 市场需求发生重大变化时；5) 质量管理体系运行发生区域或系统严重不合格时。4.3 管理评审输入1) 第一方、第二方、第三方审核的结果；2) 顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果；3) 质量管理体系的业绩和产品的符合性, 包括过程、产品监视和测量的结果；4) 纠正和预防措施的效果, 包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；5) 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；6) 可能影响质量管理体系的变化, 包括内外环境及质量目标的完成情况和变更情况。7) 改进的需求。4.4 管理评审会议1) 总经理主持管理评审会议;2) 管理者代表作质量管理体系运行报告;3) 各部门结合部门体系运行情况和主管的工作向总经理汇报；4) 参会人员对管理评审报告、汇报开展讨论；5) 对质量管理体系有效运行、质量方针适宜性、质量目标完成情况进行评价；6) 对主要的不合格进行综合的原因分析；7) 评价纠正、预防措施的有效性；8) 总经理作出评审的总结，并形成决议，明确改进所需的资源和时间。4.5管理评审输出；（即：管理评审决议）1) 形成管理评审报告。对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的评价；包括：质量方针、质量目标、每一个提供产品的控制；2) 管理有效性的改进，与顾客要求有关的产品的改进；3) 资源需求的改进；4) 改进措施的计划和实施的结果；5) 管理评审报告发放至相应部门；6) 对提出的纠正措施进行监督管理和验证；7) 保存适当的纠正和预防措施实施的证据。5 相关文件 内部审核程序 BRY-CX-08文件控制程序 BRY-CX-01记录控制程序 BRY-CX-026 记录管理评审计划 BRY/JL-5.6-01管理评审报告 BRY/JL-5.6-02 管理评审会议签到表 BRY/JL-5.6-03 6.2员工培训管理程序 （编号：BRY-CX-05）1.目的为使本公司员工的培训得到适当的规划并有所依循，以确保所有与产品符合性有关人员都能胜任本岗位的工作。2.适用范围 本公司对新进人员与在职人员进行培训的管理。 3.职责 3.1管理者代表负责核准公司年度员工培训计划；3.2行政部1)编制年度员工培训计划；2)负责监督、协助各部门安排培训课程。 3)负责年度员工培训计划的调查、拟定、执行。 4.工作程序 4.1培训计划的编制与实施 1)由行政部负责每年末了解公司的培训需求，编制年度培训计划，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。2)行政部依据培训计划组织实施并填写培训记录。4.2培训考核评估 新员工在培训后一个月内由行政部组织各部门通过操作考核，理论考核，业绩评定和观察等方法评价培训的有效性。 4.3培训管理1) 行政部负责建立本公司所有员工的培训档案，档案的内容包括每位员工每次培训的时间、培训的内容、培训取得的合格证书，以及职工的技术级别等，2) 行政部负责对培训的有效性进行核实，对从事产品符合性岗位的人员进行考评，填写岗位人员考评表符合要求者方可上岗。4.4特殊技术的工作人员如设计人员、司机、电工等，行政部应定期组织有关人员按规定要求到相关部门进行培训、考核和有关资格的确认工作或换证等。4.4行政部应保持全公司职工教育、培训、技能和经历的适当记录。5.相关文件各岗位任职要求和岗位职责5. 相关文件文件控制程序6. 相关记录培训计划 BRY/JL-6.2.2-01培训记录表 BRY/JL-6.2.2-02岗位人员评价考核表 BRY/JL-6.2.2-03 员工培训档案 BRY/JL-6.2.2-047.2与顾客有关的过程控制程序（编号：BRY-CX-06）1 目的 对与顾客有关的过程的控制做出规定，并加以实施和保持。 2 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责3.1 销售部 a）负责就有关销售协议或合同代表公司与顾客沟通。 并负责对协议或合同的归口管理； b）负责组织对合同的评审。3.2 各相关部门按各自职责参与协议或合同的评审。3.3总经理批准销售协议或合同。 4 程序4.1 与产品有关要求的确定 4.1.1 销售部负责确定顾客对产品的需求与期望。需确定的产品要求一般包括： （1）顾客规定的所有要求（包括价格、交货期等）；（2）顾客虽没有规定，但礼品产品应该具有的所必需的要求。（3）与礼品产品有关的适用的法规法律的要求。（4）本公司确定的其它附加要求。销售部将确定的顾客规定的产品要求，落实在协议或合同草案中。4.2 对产品要求的评审 4.2.1在公司向顾客作出提供产品的承诺之前（如接受合同及接受合同的更改前等），销售部、行政部、设计部、质检部、采购部应对已确定的顾客要求及本公司确定的附加要求等进行评审。 4.2.2对产品要求的评审应确保： a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b）与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单）已予以解决； c）公司有能力满足规定的要求。 4.2.3评审方式a）合同或协议，一般由销售部组织汇签评审，相关部门在产品要求评审表中签署意见。b）对于重大合同，主管部门应组织对满足产品要求的能力进行评审，承担部门应对产品提供能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求）进行评审，主管部门负责人在产品要求评审表中签名确认。产品要求评审表报总经理批准。c）对于一般合同或协议，公司已具备提供产品的能力，销售部可在合同或协议上签署意见，即视为评审。可不必再填写“产品要求评审表”。 4.2.3在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。4.2.4销售部负责保存产品要求评审表、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3 合同的签定和实施 4.3.1 对产品要求评审后，总经理代表公司与顾客签定合同。4.3.2合同签定后，销售部根据各部门的需要发到相关部门，作为提供产品的依据。4.3.3销售部负责对合同的执行实施监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4 产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、协议等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时,对更改的内容还需再评审。 4.5与顾客的沟通 4.5.1 在产品提供前及提供过程中，销售部应通过多种渠道向顾客介绍公司的礼品清单，回答顾客的咨询。 4.5.2 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致。 4.5.3 交付后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客意见，以取得顾客的满意。5 相关文件 a) 文件控制程序6 质量记录 a) 合同(协议)台帐 BRY/JL-7.2-01b) 产品要求评审表 BRY/JL-7.2-02c) 顾客意见登记表 BRY/JL-7.2-03 7.3 礼品设计控制程序（编号：BRY-CX-07）1目的 对设计的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。2范围 适用于本公司礼品（含关键性新技术、新材料和新工艺）的设计过程，包括新产品的研制、引进产品的转化、生产过程的技术改进等。3职责3.1 总经理负责批准设计任务计划书。3.2 设计部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计的策划、确定设计的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计的更改和确认等。3.3 项目负责人负责项目实施的具体组织和输出文件的审核。3.4 销售部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及礼品动向。负责提交顾客使用新产品后的客户试用总结报告。 3.5 质检部负责产品的检验。4. 程序4.1 设计的策划4.1.1 设计项目的来源： a. 与顾客签定的产品开发合同或技术协议； b. 销售部根据市场调研或分析提出项目意向； c. 设计部门综合各方面信息，提交项目建议书；上述文件均由设计部汇总报总经理批准后，总经理下达设计计划书确定项目负责人，组织落实。设计任务计划书内容包括：a. 设计的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；b. 项目组人员职责和权限、工作进度计划和配合单位；c. 资源配置需求，如：人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容；d. 设计方案，如设计依据，设计主要内容、设计原理等。4.1.3设计策划的输出文件随着设计的进展，在适当时，可予以修改，应执行本章节4.8条款的有关规定。4.1.4 设计不同专业之间的接口管理a. 设计的不同专业之间日常的设计信息，由设计人员填写设计信息联络单，由项目组技术负责人审批后发给相关人员。需要设计部协调的，设计部应进行协调。b. 对于重要的设计信息，设计部负责组织有关人员的协调会议或采用图纸会审等方式进行沟通。4.2 设计的输入4.2.1 设计输入应包括以下内容： a. 产品主要功能、性能要求。这些要求主要来自顾客的需求与期望，一般应包含在合同、定单或项目建议书中； b. 适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足； c. 以前类似设计提供的适用信息； d. 规定对产品的安全和正常使用必需的产品特性，包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境等。 4.2.2设计的输入单独成页附在设计和开发计划书后。4.2.3项目负责人组织有关设计人员和相关部门对设计输入进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计的输入满足任务书的要求，并填写：设计输入文件及评审表。4.3 设计的输出4.3.1 设计人员根据设计任务书、方案及计划等开展设计工作，并编制相应的设计输出文件。4.3.2 设计输出文件应以能针对设计输入进行验证的方式提出，以便于证明满足输入要求，为生产运作提供适当的信息：设计输出文件因产品不同而不同，可包括：a.指导生产、包装等活动的图样和文件，如：产品图样、制作工艺及包装设计等；b.包含或引用质量验收标准；c.采购物资分类明细表、外协件清单、外购件清单；d.产品技术规范；e.产品使用说明书等。4.3.3 项目技术负责人组织对输出文件进行编写、会签，并审批设计输出文件及评审表，交设计部复制发放。4.4 设计的评审4.4.1 在产品设计的适当阶段应依据计划安排进行评审，一般由项目负责人提出申请，设计部批准并组织相关人员和部门组成评审小组，对设计进行评审。a. 应在设计计划中明确新产品评审的阶段，并按照计划进行评审；b. 新产品评审的目的是评价满足阶段设计要求的能力及对于内外部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的有效性；识别和预测问题的部位和不足，提出相应的纠正措施，以便在避免产品的各种不合格和缺陷；c.根据需要也可安排计划外的适当阶段新进行产品评审，但应提前明确时间、评审方法等；d.新产品评审的方式可采用会议评审、专家评审等。4.4.2设计部根据评审结果，填写设计评审报告，对评审作出结论，经总经理批准后发到相关部门，根据需要采取相应的改进或纠正措施，设计部跟踪记录措施的执行情况，填写在设计评审报告的相应栏目内。4.5 设计的验证 为确保设计输出满足输入要求，应依据计划的安排对设计进行验证。验证的方式为：a. 根据评审通过的设计初稿制作样品。设计部会同项目组对样品进行试验并出具检测报告或送权威检测机构检测。对样品的部分设计或功能、性能，可引用已证实的类似设计的有关证据，作为本次设计的验证依据。也可以采用与已证实的类似设计进行比较、计算验证、模拟试验等方法进行验证。b. 样品试制由项目负责人负责组织，相关技术人员参与，在样品试制过程中进行技术跟踪和指导。c. 样品试制阶段，可只编写特殊要求的工艺。 4.5.1 项目技术负责人综合所有新产品验证结果，编制客户签收单，记录验证的结果及跟踪的措施，确保设计输入中每一项性能、功能指标都有相应的验证记录，报总经理批准。4.5.2样品验证通过后，设计部组织各相关部门对小批生产的可行性进行评审，根据产品的特点，提交产品试生产报告，报总经理审核、总经理批准后，下达小批试产任务。4.5.3 质检部对小批试产的产品进行检验或试验，出具相应的检测报告，采购部提交试生产总结报告，报总经理审核、总经理批准后，作为批量生产的依据。4.6 设计确认确认的目的是证明产品能够满足规定的或已知的预期用途的要求。应依据计划的安排对设计进行确认。确认通常应在产品交付之前（如单件产品）或产品实施（如批量产品）之前完成。如需经用户使用一段时间才能完成确认工作的，应在可能的适用范围内实现局部确认，如采用模拟或其他方式完成。可以选择下述几种确认方式之一：a. 组织召开新产品鉴定会，邀请有关专家，提交新产品鉴定报告即对设计予以确认。b. 新产品可送往国家授权的试验室进行型式试验、出具合格报告，即为对设计予以确认。c. 由顾客检查验收，提供顾客验收意见。上述报告及相关资料为确认的结果，设计部对此结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，以确保设计的产品满足顾客预期的使用要求。4.7 设计文件归档通过设计确认后，项目技术负责人应将所有的设计输出文件进行整理，送交行政部办理归档手续。4.8 设计更改 4.8.1 设计的更改发生在设计、生产和保障的整个寿命周期中，设计人员应正确识别和评估设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。4.8.2 产品定型设计的更改a. 在设计过程中的更改：在设计过程中，设计人员可在设计输出文件上直接划改（应签名）或重新编制相应的文件替换页。b. 在设计定型后的更改（包括在经过验证的已有的产品基础上，应顾客要求或其他原因进行局部改动）产品定型后如需更改设计，更改建议人应将更改的建议填写在设计信息联络单中提交设计部门，由相关设计人根据可行性和必要性填写设计和开发变更单，并附上相关资料。一般问题更改经原设计人员直接进行更改；当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变，或人身安全及相关法律法规要求时，应对更改进行的评审、验证和确认，经总经理批准后才能实施。5. 相关文件5.1文件控制程序6. 质量记录6.1设计计划书 BRY/JL-7.3-016.2设计输入文件及评审表 BRY/JL-7.3-026.3设计输出文件及评审表 BRY/JL-7.3-036.4样品订单 BRY/JL-7.5-046.5设计和开发变更单 BRY/JL-7.3-056.6设计信息联络单 BRY/JL-7.3-067.4 采购控制程序 （编号：BRY-CX-08）1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品和供方提供的产品符合规定要求。 2 适用范围 适用于对产品和所需的供方(包括外协供方)进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1总经理负责批准合格供方名录。 3.2采购部a） 负责按公司的要求对采购产品的供方进行评价，编制合格供方名录，对供方业绩定期进行评价，建立供方档案； b) 负责编制采购产品的采购计划并执行采购作业。3.3质检部负责对采购产品的验收。3.4储运部负责对采购产品入库后的管理。4 程序 4.1 采购过程4.1.1 采购物资分类。设计部根据对产品质量影响程度分为： A类产品：构成礼品的主要物料和外协制作供方； B类产品：构成礼品的辅助物料或供方； C类物资：易损易耗件及办公用品等。4.1.2 采购计划的审批 a） 各部门根据工作需要提出采购需求，由部门主管确认，报采购部。b） 采购部根据销售员应起草销售订单（即业务采购单）和各部门的采购需求，编制公司采购订单，报总经理批准； c） 采购订单应清楚写明物资名称、规格、数量、价格、申请购买时间、用途、质量要求等。 d） 需签订采购合同的，经采购部经理确认后与供方签订采购合同。4.1.3采购供方的评价A、B类礼品的供方的评价，采购部应对主要供方的基本情况进行调查，填写“供方评价表”合格者列入合格供方名录。C类产品的供方可免于评价。4.1.4 采购实施 a)采购部负责实施采购。对于A 、B类产品，应在合格供方名录中采购。b)采购前采购员应对业务采购单进行核实，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分的。 4.2 采购信息 4.2.1 采购信息应表述拟采购的产品，适当时包括： a）产品采购批准的要求； b）对产品的验收要求； c）其他要求，如价格、数量、交付、人员等。 4.2.2 本公司的采购文件包括：采购计划、采购合同、采购产品分类明细表、采购产品验收规定等，由采购部保管。 4.3 采购物资的验证 质检部负责对采购产品（包括外协产品）进行验证。包括：检验、外观检查、试用、提供合格证明文件等方式，并保留验证的记录。 5、相关文件6 质量记录 a) 标准订单 BRY/JL-7.4-01b) 供方评定记录表 BRY/JL-7.4-02c) 合格供方名单 BRY/JL-7.4-03d) 采购产品验收记录 BRY/JL-7.4-048.2.2 内部审核程序（编号：BRY-CX-09）1 目的 验证质量管理体系是否符合管理和产品实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效的保持、实施和改进。 2 适用范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3 职责 3.1总经理 a）批准公司年度内审计划和审核实施计划； b）批准内部质量管理体系审核报告。 3.2管理者代表 a） 全面负责内部质量管理体系审核工作； b） 选定审核组长及审核员，审核年度内审计划、审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。 3.3质检部 a）编写年度内审计划，并负责计划的实施； b）公司、协调内审活动的展开。 3.4内审组长 a）编制、实施本次内审实施计划； b）编写内审报告。 4 程序 4.1年度内审计划 4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由行政部主管负责策划公司全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经总经理批准。每年内审至少一次内部审核，但两次内审的时间间隔不得超过12个月，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时进行内部质量审核： a）公司机构、管理体系发生重大变化； b）出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉； c）法律、法规及其他外部要求的变更； d）在接受第二、第三方审核之前； e）在质量认证证书到期换证前。 4.1.2年度内审计划内容 a） 审核目的、范围、依据、频次和方法； b） 受审处和审核时间。 4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和处，也可以专门针对某几项要求或处进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 4.2审核前的准备 4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审处无直接关系的内审员负责。 4.2.1由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性，及以往审核的结果。其内容主要包括： a）审核目的、范围、方法、依据； b）内部审核的工作安排； c）审核组成员； d）审核时间、地点； e）受审处及审核要点； f）预定时间，持续时间； g）开会时间； h）审核报告分发范围、日期。 4.2.3在了解受审处的具体情况后，内审组长公司编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。 4.2.4内审组长于内审前7天将内审时间通知受审处，受审处对内审时间如有异议，应在内审前3天通知内审组长。 4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。 4.3内审的实施 4.3.1首次会议 a） 参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，审核组长主持会议； b） 会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程。 4.2.3现场审核 a） 内审组根据内审检查表对受审处的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中； b） 内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对； c） 内审时审核员要公正而又客观地对待问题。 4.3.3审核报告 4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关处领导确认后，由相关处分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。 4.3.3.2审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。 4.3.3.3现场审核后，审核组长完成内部质量管理体系审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。 审核报告内容： a） 审核目的、范围、方法和依据； b） 审核组成员、受审核方代表名单； c） 审核计划实施情况总结； d） 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度； e） 存在的主要问题分析； f） 对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。 4.3.3.4末次会议 a） 参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由质检部保留会议记录。审核组长主持会议； b） 会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告，宣读内部质量管理体系审核报告，提出完成纠正措施的要求及日期；由领导讲话； c） 由质检部发放内部质量管理体系审核报告到各相关处。本次内审结果要提交公司管理评审。5 相关文件 a) 纠正控制程序 b) 管理评审控制程序 6 质量记录 审核实施计划 BRY/JL-8.2.2-01内审检查表 BRY/JL-8.2.2-02不符合报告 BRY/JL-8.2.2-03内部审核报告 BRY/JL-8.2.2-04不合格项分布表 BRY/JL-8.2.2-05首、末次会议签到表 BRY/JL-8.2.2-068.2.4产品的监视和测量程序（编号：BRY-CX-10）1. 目的本程序规定了对进货产品、外协产品、最终产品检验和试验的职责和方法，确保产品质量符合规定的质量标准。2. 适用范围适用于进货产品、外协产品、最终产品的检验和试验的控制。3. 职责质检部负责对购进产品、外协产品、最终产品的检验和试验。 4. 工作程序4.1 进货的检验和试验。质检部在外购产品入库前，应由质检员按采购产品检验规程进行检验，将检验结果记录于采购产品验证记录单上，并按标识和可追溯性的要求记录相关标识。4.2外协件的检查和试验质检部对外协产品按采购产品检验规程进行检验和试验，并提供相应的检验或试验记录。4.3 对因生产急需而来不及检验的，由采购部填写紧急放行单，经总经理批准，做好标记并予以记录后方可投入使用。4.4除非经有关授权人员的批准或得到顾客的批准，否则在策划的安排未完成之前，不得放行产品和交付，产品的放行和交付，须得到授权人的批准和签字。4.5 只有验收合格的产品才能办理入库或交付使用，对经检验不合格的产品，按不合格品控制程序执行。4.6质检部应保存检测结果的记录。如检验和试验报告，放行通知单、有关数据或证书，记录必须有指明有权放行产品人员的签字。5.相关文件 不合格品控制程序6、相关记录 采购产品验收记录 BRY/JL-7.4-04 产品质检报告 BRY/JL-8.2.4-018.3不合格控制程序（编号：BRY-CX-11）1.目的本程序规定了为验证产品要求得到满足,对产品特性进行监视和测量的有关要求，以确保礼品系列产品满足顾客和法律法规的要求。2.适用范围本程序适用于本公司礼品系列产品实现与服务的全过程，对不合格的采购产品、外协产品和最终成品以及销售后发现的不合格品进行控制。3.职责3.1质检部负责对不合格品控制程度的检查和管理。3.2质检部负责对不合格品的识别和判定，对发现重大不合格项采用纠正措施，防止再次发生，并对采取的纠正措施予以验证。4工作程序4.1不合格品的识别 不合格或不符合是指“未满足要求”a)识别不合格的性质、类型和严重程度应执行国家法律法规和行业标准的规定，界定要准确，不合格品应按标准和技术规范的要求进行识别和分类；b)不合格品的控制范围包括采购产品、外协产品的不合格；c)不合格品的信息来源包括进货产品的检测、外协制作过程的检测和客户的反馈。4.2不合格品的分类a)采购产品的规格、型号、质量证明、文件或技术指标不符合规定要求。b) 最终检测不合格是不符合礼品系列产品标准要求。c）不合格交付是指公司交付给顾客后，发现的不符合。4.3确定不合格品的影响程度为： a)严重不合格是指未满足要求。因此造成重大损失，故为严重不合格或顾客开始使用后发现严重问题，给顾客造成直接经济损失数额较大，也判为严重不合格。b)一般不合格是指偶然发生的没有造成重大损失的不合格（包括采购产品、外协产品）。4.4不合格品的判定、标识、记录和隔离 质检部按规定要求对采购/外协产品进行检验，对不符合规定要求的产品，应对其进行标识并隔离存放，并在检验记录中注明不合格品的性质和数量。4.5不合格的评审和处置a) 确定不合格品评审人员的职责和权限，对出现严重不合格由质检部组织有关部门及人员召开质量分析会，对不合格产生的原因进行分析，并要求责任部门采取纠正措施。b)对于一般不合格由授权检验人员进行评审，提出处理意见。c)对已发生的不合格采取措施，（必要时）评审其对使用的影响程度，并采取相应的处置措施。d)对