标识和可追溯性管理程序（10.31）.doc

程序文件文件编号JACCQ/QP-20版本版次/ABC/012345678标识和可追溯性管理程序发布日期2004年4月27日页码2/2修订日期2007年11月18日标识和可追溯性管理程序1目的 为了防止进公司原材料、外购（协）配套件、生产过程中的产品发生混料、误发和误用。在有要求时，实现可追溯性。2适用范围本程序规定了对原材料、外购配套件、外协件以及生产过程中产品的标识和产品状态标识以及可追溯性的要求。3 职责3.1分管领导对本程序的实施负领导责任。3.2公司生产制造部/分公司制造部为本程序的归口管理部门，负责外协件和生产过程中产品的标识和可追溯性管理。3.3产品研究部负责在产品图纸或其它技术文件明确永久性标识位置及方法。3.4公司工艺研究部/分公司生产技术部负责编制生产过程中产品标识的技术文件。3.5公司质量检验部/分公司质量保证部负责产品状态标识的管理；负责确定产品的检验和试验状态，并作相应的标识。3.6公司采购物管部/分公司采购部负责原材料、外购配套件的标识和管理。3.7各生产车间/分公司各生产班组负责按规定对产品进行标识、在有要求时，实现可追溯性实施。4 工作流程图 略5 工作程序5.1 产品研究部编制标识技术文件最终产品及零部件标识规定，并下发至各部门。5.2 标识的要求5.2.1 标识应清晰、明了、醒目、牢固；5.2.2 标识可标在产品上或其承载物上；5.2.2.1有可追溯性要求的产品标识应具有唯一性，并与记录相一致。5.3 标识方法的确定5.3.1 产品标识的方法通常可采用：粘贴铝牌、挂标牌、粘贴标签或打印永久性标识等。5.3.2 产品标识的部位应按产品研究部的要求执行。5.3.3 标识的实施5.3.3.1 原材料、外购配套件进公司原材料、外购配套件的标识可采用挂物资收发卡方式，标识的内容一般包括：产品名称、规格、型号、数量、入库日期、供方名称、保管期等。5.3.3.2 外购配套件在被领用时，在产品上粘贴标签或在工位器具或其承载物上挂产品标识卡进行标识。5.3.3.3 生产过程中产品a）公司生产部门中转库以及车间二级库/分公司各生产班组过廊的产品标识方法同5.3.3.1。b）生产过程中，通过目测不易识别，容易混淆的产品（如：后桥壳总成、半轴、主减速器总成、凸缘），可在产品上粘贴标签或在工位器具及其承载物上挂产品标识卡进行标识。5.3.3.4成品成品的标识用铝牌粘贴或粘贴条形码，铝牌标识应标明代号以及产品速比和编号或应用户要求需制定的标识，条形码按产品研究部技术文件要求打印、粘贴。成品的合格证由检验部门负责粘贴。5.4产品状态标识分类a） 待检品 b）合格品 c）不合格品5.4.1原材料、外购（协）配套件、自制零部件、成品，凡未经检验和试验的产品，采用粘贴或悬挂“待检品”标牌或标签进行标识，或置于待检品区。5.4.2合格品以点（涂）绿漆、粘贴或悬挂“合格品”标牌（标签），合格品应置于合格品区。5.4.3不合格品以点（涂）红漆、粘贴或悬挂“不合格品”标牌或标签进行标识，不合格品应置于不合格品区。5.4.4产品状态标识的管理具体执行检验和试验状态标识管理办法。5.5 可追溯性5.5.1外购件的可追溯性要求5.5.1.1对最终产品及最终零部件标识规定中要求有永久性标识的产品，根据产品的工艺要求，采取打刻、铸造方式进行标识，标记内容及位置按我公司与供货商确认的图纸或技术协议进行。5.5.1.2采购部门应将配套件及供方永久性标识汇总成外购配套件产品标识对照表，报至生产部门、质量部门、检验部门、销售部门和产品研究部；5.5.2外协件的可追溯性要求：5.5.2.1生产部门负责制定外协产品动态一览表，动态一览表应能区分加工厂家、外协的工序及外协开始与截止时间。5.5.2.2 最终产品及最终零部件标识规定中要求有永久性标识的产品外协时，按5.5.1.1条款执行。 5.5.3自制件的可追溯性要求：对产品的唯一性标识及重要的技术指标进行记录和控制，在有可追溯性要求的场合予以实施。详见最终产品及最终零部件标识规定。5.6资料归档各类质量记录应整理归档并予以保存。具体按质量记录控制程序执行。6相关/支持性文件质量记录控制程序检验和试验状态标识管理办法7质量记录记录名称保管部门保存期限物资