2013年财务部目标指标.doc

沙角C电厂2013年目标指标分解跟踪表FR-212.0006 部门：财务部序号上一级目标指标（单位）目标值保证措施或管理方案本级目标指标（单位）目标值保证措施或管理方案负责人保证措施月度执行情况1安全及职业健康目标指标1.1本年度实现百日无事故记录个数（个）3各部门确保本部门不发生中断安全记录的事故，根据部门实际确保厂不发生本目标指标1.21.10的事故。同1.2-1.8项分解结果/ /1.2人身重伤及以上事故次数（人次/年）0各部门确保本部门不发生轻伤及以上事故。人身轻伤及以上事故次数（人次/年）01.执行本厂的管理标准、技术标准和工作标准；并对新颁发的标准及时学习。陈超1.3较大及以上火灾事故（次/年）0各部门确保本部门不发生一般及以上火灾事故。部门责任一般及以上火灾事故（次/年）01.执行本厂消防管理标准。执行相关的火灾应急预案。2.执行本厂消防设备检修规程，加强设备维护，及时消缺，确保所辖消防设备完好率95%。消防设备月度消缺完成率95%。设备定检完成率90%。陈超1.4同等责任较大及以上交通事故（人次/年）0各部门确保本部门不发生同等责任一般及以上交通事故。同等责任一般及以上交通事故（人次/年）01.执行本厂车辆管理标准、厂内机动车安全管理规定。2.执行中华人民共和国道路交通安全法。3.组织或参与1次交通安全知识讲座，提高交通安全意识。陈超1.5职业健康危害事故（例/年）0各部门确保本部门不发生职业健康危害事故。1、部门职工参与风险辨识及劳动保护知识培训率（%）1001.严格执行以下标准制度：职业健康管理标准、个人防护用品管理标准、环境监测和测量管理标准。2.所有员工每年参加身体健康检查。3.组织或参与健康知识讲座，积极参与文体健身活动。陈超2、部门职工参与年度健康体检率（%）1001.6重大网络与信息安全事故（例/年）0各部门确保不发生部门责任的III级及以上信息安全事件。部门责任的III级及以上信息安全事件（例/年）01.及时对工作数据进行备份；2.安装防火墙及杀毒软件，并检查其有效性。 3.及时更新病毒库。陈超1.7厂级重要电子数据备份率（%）100各部门确保本部门厂级重要电子数据备份率达100%厂级重要电子数据备份率（%）1001. 厂级重要电子数据即时备份率达到100%。陈超1.8年度DIFR（%）0.2部门年度DI01.执行本厂的管理标准、技术标准和工作标准；并对新颁发的标准及时学习。陈超 5经营目标指标5.1年度利润目标完成率（%）100严格执行财务核算管理标准及财务预算管理标准年度利润目标完成率（%）100严格执行财务核算管理标准及财务预算管理标准冯壬、陈超5.2预算执行情况指标得分率（%）90严格执行财务核算管理标准及财务预算管理标准预算执行情况指标得分率（%）90严格执行财务核算管理标准及财务预算管理标准冯壬、陈超5.3备品备件库存减少金额（万元）695财务部确保备品备件库存减少金额695万元； 备品备件库存减少金额（万元）6951.根据机组检修任务，制定年度各专业库存控制目标。每月跟踪库存变动情况。2.根据年度备品备件及材料预算，制订合理的年度备品备件及材料计划，防止过度采购。3.采购成本分析，以改进采购管理或流程，降低采购成本。4.备品备件、材料改型（国产化）（对比价格因素）。冯壬、陈超5.4部门预算完成率X（%）X100严格执行财务核算管理标准及财务预算管理标准部门预算完成率X（%）X100严格执行财务核算管理标准及财务预算管理标准冯壬、陈超7.其它目标指标7.1群体性事件（次/年）0各部门确保本部门不发生部门责任的群体性事件。部门群体性事件（次/年）01、各分部学习与执行企业、事业单位内部治安保卫条例。陈超7.2贪污受贿等不廉洁事件（次/年）0各部门确保本部门不发生贪污受贿等不廉洁事件。1.接受党风廉洁建设教育培训率（%）1001.每月全员参加政治学习2.参加廉政建设教育。陈超2.签订党风廉洁建设责任书率（%）100每年全员签订党风廉洁建设责任书。逐级签订，层层把关。陈超7.3计划生育合格率（%）100各部门确保本部门计划生育合格率100%。计划生育合格率（%）100学习并严格执行中华人民共和国人口与计划生育法广东省人口与计划生育条例沙角C电厂计划生育管理标准陈超备注：1、厂级目标指标通过厂