校园课外服务计划.doc

景德镇陶瓷学院校园课外服务计划-学生服务集团有限责任公司班级：06环工 组员：李蓉、邓腊、梁翼峰、杨俊杰时间：2009.6.15-2009.6.19目 录一、项目背景简介（1）项目名称与背景3（2）创业的原因和过程3（3）经营项目3（4）所属公司及业务范围3（5）集团的宗旨及经营理念阐述3二、创业项目构想.3三、市场营销分析（1）品牌及文化营销.4（2）绿色营销策略.4（3）顾客满意营销战略.4（4）网络营销策略5四、集团的管理体系（1）学生服务集团有限责任公司组织结构图.5（2）薪金报酬.6（3）招聘人员.6（4）人力资源计划.6五、集团发展战略 （1）短期发展战略.6（2）中期发展战略.7（3）长期发展战略.7六、集团财务状况分析（1）所需启动资金.7（2）具体项目投资计划.8（3）经济效益预测.8（4）资金流动及销售成本计划表格.9一、项目背景简介： （1）项目的名称与背景： “学生服务”，也就是为学生服务，由学生服务。本集团是由景德镇陶瓷学院在校学生自主创办，自主经营的校园经济集团，服务于景德镇陶瓷学院几万师生，主要经营餐饮，自行车租赁，鲜花零售，广告设计，家教中介，网络购物等多项业务。 本创业计划书计划将明确阐述吸引风险投资8万元，在本集团的业务基础上逐步拓展经营范围和服务领域，创办学生服务集团有限责任公司，重点发展个大学的自行车租赁市场，家教中介服务，目标面向大学生市场的网上商城。预计风险投资在三年内可收回风险投资（详细投资回报分析后面有详细阐述）。 同时风险投资公司将获得良好的社会效益，支持大学生创业而受到权威媒体的关注，从而提高风险投资公司的企业形象。 （2）创业的原因和过程： 一直以来注视一个校园难题，许多同学节假日出游，却苦于没有自行车，借遍了同学、老乡，也凑不齐所需的车辆。因此，正是基于为学生出游提供便利，服务同学的初衷。我想创办车行，同时期望在这种经营活动中，学习一些社会经验，提高自己的能力，挑战自己的毅力和恒心。于是，我希望以服务校园为出发点。以学生为消费对象。（3）经营项目： 本集团是以勤工助学为目的，完全由学生自主创办的校园经济实体。集团准备创办和规划创办的有五种，分别是：车行，火锅城，广告社，家教社，旅行社。 本集团以车行为发展起点，车行主要经营自行车出租服务，为在校师生节假日出游提供便利服务。火锅城，以经营特色火锅及土家特色风味的菜肴为主，餐厅可容纳几十人同时进餐。本集团所属的车行、火锅城、家教社等可为下岗职工，贫困生提供工作岗位和勤工助学、社会实践的机会。广告社可与商家如眼镜店、衣饰店、书店等建立广告业务联系。（4）所属公司及业务范围： 一、车行节假日自行车出租业务，自行车美容业务 二、火锅城特色火锅，土家风味菜肴 三、广告社承接校内外商家广告宣传业务，进行海报书写、广告单设计、宣传板、横幅制作等业务 四、家教社面向景德镇中小学承接家教业务，为长大各校区学生提供家教中介服务 五、旅行社与黄山、婺源、遥里等风景区旅行社合作，经营旅游景点学生旅游中介服务 六、网上商城依托本集团网站，综合经营鲜花、图书、生活用品、学习用品等业务，并拓展校园二手货交易市场，同时进行各种时尚新产品（手机、CD、音像制品、品牌服装等）代理业务 （5）本集团的宗旨及经营理念阐述： 宗旨：服务学生，挑战自我！ 经营理念：有思路就有出路，凡事领先一步！ 二、创业项目构想： 在99年以前，大学教育在中国还处在精英教育阶段，大学校园被称之为象牙塔而蒙上一层神秘的面纱。自从1999年以来，高校就开始扩招，中国的高等教育出现了一次飞跃。在校大学生人数剧增，1999年的380多万，到2002年就已突破了千万大关，现在大学招生人数仍在以每年20%的速度递增，以百万计增长。 大学生，是有着很强消费力水平的一个特殊群体，在吃、穿、住、行及休闲娱乐方面，有着稳定的服务需求及日趋强盛的消费水平，孕育了巨大的市场潜力，学生消费成了一个消费热点。“高校产业”、“校园经济圈”等新词汇因此出现，在现在的校园经济圈中出现了以下消费热点： 1、在校园生活消费服务方面如餐厅、网吧、书店、娱乐场所等生意异常火爆； 2、日益增长的各种培训，如英语、计算机、考研等培训十分火热； 3、每年大学生特别是毕业生带来的各种二手货物品的交易孕育着巨大的市场； 4、新兴的手机、电脑、品牌服装等消费的飞速发展，市场巨大。 以景德镇陶瓷学院为例，仅在校学生就数以万计，据周边同学消费表明，绝大部分学生的月生活费在400-600元之间，占48.5%。只有8%月生活费不足150元，有5%的学生月生活费达到了千元以上。消费主要用于餐饮、穿衣、购买学习用品生活用品方面，很多同学上网消费呈上升趋势，消费数额很大，手机、电脑等高消费逐渐升级，仅西区的手机普及率就达到95%以上。以平均每个学生月消费500元计算，一年的生活费就达到6000元。因此，在景德镇陶瓷学院，每年就有上达三个多亿的消费市场，这的确是一块诱人的大蛋糕。 同时，大学校园的教师一族，已进入了高收入水平的阶层，尽管总人数不多，但消费实力亦不容忽视。伴随着高校后勤改革的深入，社会办大学方针的推行，高校市场更加开放，必将带来更大的商机。 大学生消费群体特点分析： 大学人口密集，文化品位高，消费力较强且稳定，大学生思维活跃，追求时尚，易接受新事物，品牌认同率高，消费行为日趋理性化。今天的大学生，是明天高品位消费的主力军，谁赢得今天大学生的认同，谁就能赢得明天的市场。 在景德镇陶瓷学院，无论是西校区，新区还是本部校区，餐饮业都处于过饱和状态，因此造成恶性竞争，加之从近年来的粮油产品涨价，餐馆都处于微利状态。尽管火锅城在特色菜肴，环境，服务品牌等优势，但是效益依然不容乐观，因此，本集团决定在中期发展时，不再向火锅城投入资金。 本集团车行竞争分析： 无论在哪个校区目前都没有租车铺，所以车行发展空间很大。广告社，家教社，竞争对手有，但普遍规模小，多临时性，更谈不上品牌知名度。二手货市场以及网上商城，在陶院各校区尚无竞争对手，基本上是市场的盲区，发展潜力较大。 因此，我们相信早起步高起点便能抢先赢得市场。 三、市场营销分析 (一) 品牌及文化营销：我们将从集团的创业历程中，提炼出集团的创业精神，将“服务学生，挑战自我”的宗旨，将“有思路就有出路，凡事领先一步”的经营理念，不断归纳，总结，提升，从而提炼出的企业文化精髓。将现代商业文化中的“诚信”、“顾客至上”、“上帝服务”、“双赢”与校园文化中的青春、朝气、智慧结合起来；同时我们从景德镇古镇文化、陶瓷文化中汲取有益的元素，从而真正营造出有大学生特色的企业文化内涵，进而指导本集团的发展。 在火锅城的具体经营中，我们独家引进了陶瓷煲式的特色菜肴，重点推出如薰肉，什锦等菜肴，形成独特的陶瓷风味，同时采用来自全国各地同学的建议采用各地风情画等装饰火锅城，将饮食与各地文化真正结合起来，让顾客在品尝特色菜肴的同时能够感受民族风情，回味到家乡文化。 同时，我们将充分发挥与报纸，电视，杂志等各种媒介关系网络的优势，让本集团一直活跃在各种强势媒体上，扩大集团的公众影响力。 (二)绿色营销策略：火锅城要用实质行动参与环保活动，我预投资500元购进消毒碗柜，谢绝使用一次性碗筷，作保护环境的忠实履行者。同时我们将与陶瓷学院各协会合作，计划在今年暑假举办环保千里行活动,预计可以收到良好的社会效益。 (三)顾客满意营销战略：我们将秉承服务大众的宗旨,全面提升服务质量,真心诚意为顾客服务。 以车行服务为例,我们从以下几个方面进行满意服务: 1、全面提高自行车质量,因此我们购买全新自行车,并且在每周末到来之前,对自行车进行全面整修,清洗。让顾客随时随到租好车。2、提高租车服务效率,我们承诺：单人租车,35分钟完成选车,配钥匙，登记完毕，集体租车,1015分钟完成。 3、信誉承诺：凡在本行签订预定租车协议，若因天气等客观原因，本行退还定金；若本行违约，将以定金数额的双倍赔偿。 4、服务时间：从周一到周日，每天营业时间：早上7:30到晚上9:00。 5、价格：单车（旧） 0.5元/半天，1元/天。周一到周五集体租车八折优惠。让每位同学都能租到便宜自行车是我们的目标。 (四)网络营销策略：本集团准备制作网站，注册空间跟域名（）。拥有了自己的网站就等于拥有了一个展示自己和对外交流的平台，本集团将借助于因特网展示自己的创业历程，宣传自己的经营理理念与文化，与更多创业者、校园社团协会进行创业和文化交流，同时寻求与大企业公司的合作、支持与赞助。重点拓展网上二手货交易市场及电子商务，实现飞跃发展。 四、集团的管理体系： 1.学生服务集团有限责任公司（集团）组织结构图：人事部财务部采购部技术部营销部网络部总经理董事长 董事长 （高层核心管理人员） （中层管理人员） 各店、行经理，助理人员 （工作人员）合伙（合作）人与合伙（合作）协议：合伙人内容条款李蓉梁翼峰邓腊杨俊杰出资方式现金现金现金现金出资数额4万3万 3无 2无利润分配和亏损分摊34%25% 25% 16%经营分工、权限和责任分红、管理 分红、管理 分红、管理 分红、管理 2.薪金报酬 公司高层核心管理人员为持有公司股份，其工资由基本工资加上红利构成，中层及以下管理人员工资由基本工资加上提成和津贴构成。 由于考虑到公司发展初期开销较大，经济效益也有限，工资不益过高。结合实际情况，高层管理人员基本工资头一年月薪为500元。中层管理人员基本工资为400元，提成及津贴另算。其他雇员工资一般不会高于这个水平。临时雇工按效益发给酬劳（包含提成）。 随着公司事业的发展，薪金应当随之相应增长，并逐渐达到一个相应水平。薪酬的标准有人力资源部门会同财务部门，结合实际情况和考虑其他各种环境因素具体制定。 3.招聘人员 人事部：组织能力强，有一定的管理经验和实践能力。 营销部：交际组织能力强，有一定的管理经验和实践能力。 财政部：管理财务方面能力出众，在电脑技术方面有了解（财会电算化专业、电子商务专业优先）。 网络部长：爱好电脑，在电脑技术方面有专长（计算机网络专业优先）。 4.人力资源计划 为完善公司管理结构，促进事业顺利发展，在现在的基础上，我们会不断充实管理队伍和雇佣员工。各职能部门，如计划部，人力资源部，技术部，财务部，按实际需要将补充1-2名员工。各个事业部门，包括车行等在内得六个主要实体部门将聘任经理1名，以及助理人员1-2名。 车行由于在各个校区设立分部，因此校区都将有1名主要负责人。 网上商城技术含量比较高，需雇佣3-5名网络技术人员。 其他按具体情况需要，雇佣合同工若干名。 同时我们还需要雇佣临时员工60名，主要吸纳陶瓷学院勤工助学的优秀分子。 学生服务有限责任公司（集团），按照有限责任公司模式进行管理和运作，建立事业部制组织形式，集中决策，分散经营，既发挥总公司的决策优势，又能充分发挥各分公司主动性和灵活性。五、集团发展战略 1.短期发展战略： 本集团在一个校区内生存并发展起来，在陶瓷学院本部打造一个人尽皆知的品牌。 主要经营业务：以车行为品牌；以火锅城为经营基础，同时机动、灵活的发展广告设计、鲜花零售、家教等业务。其中车行业务稳定，每年达到一万元的营业收益；火锅城稳健运行，赢得一批固定顾客，年收入达到二万元。 计划所用时间：2年，从2008年到2009年。 2.中期发展战略： 集团本部校区各项业务稳定，每年达到五万元收益；车行在新校区、西校区创办两家连锁店，确保每月2000元的固定收入，年净收益3万元。家教社发展成为景德镇最大的家教中介组织，市场占有率达到50%以上，每年能够提供3000个家教职位的信息，收益达到6万元。重点发展网上商城及二手货市场，能够以绝对的优势占领各校区的二手货市场，交易额可达到每年7万元。集团总效益达40万（具体参见经济效益预测表）。 本集团在景德镇具有很高的知名度，享有良好的信誉，并且在江西拥有一定品牌影响力。 计划发展时间：5年，2010年2014年。3.长期发展战略： 集团打造成为全国大学生创业的知名品牌。本集团在景德镇的业务巩固发展。车行在全国各高校中拥有30家以上连锁店；家教社的家教信息网络覆盖15个中型城市；网上商城发展成为江西最大的，专业为全国大学生提供时尚产品及二手货交易的电子购物商城，每月交易额达到5百万以上。同时学生服务集团拥有开发高校大中型科技成果的能力。 计划发展时间：10年 ，从2015年到2024年。 六、集团财务状况分析： 1.所需启动资金： 集团以本人资产3万元（其中火锅城资产2万元，车行及其他资产1万元）入股 ，吸纳风险投资资金九万元，成立学生服务有限责任公司（集团）。 2.具体项目投资计划如下： （1）注册学生服务集团有限责任公司，计划注册资金需求为3000元。公司前期广告投入资金为2000元，两项投资合计5000元。 （2）集团办公费用计划投入的资金为10000元，主要购买的办公物品如下： 办公电脑一台：3500元 打印机一台：500元 数码相机一台：1000元 房租：3000元/年 办公桌椅及其他：2000元 （3）车行计划投入资金30000元，具体的投资分配如下： 购买单车购买双人车 投资合计 湘湖校区 150元/辆30辆=4500元 420元/辆20辆=8400元 12900元 本部校区 70元/辆40辆=2800元420元/辆10辆=4200元 7000元 西校区 70元/辆20辆=1400元420元/辆10辆=4200元 5600元 自行车购买总投资25500元，余下4500元，为房租、广告和部分流动资金。 （4）网上商场，计划投入资金5.5万元，主营项目为家教中介、旅游中介、广告、鲜花销售、图书销售、百货销售、二手交易和部分的网上交易等。由于业务经营得主要对象为大学生，因而经营具有时间性得特点，具体如下： 家教：学生在校期间皆可，重点在暑期。 旅行社：主要经营三个时期“五一”、“十一”长假和暑假，以黄金周为主。 广告社：学生在校期间。 花行：主要经营两个时期情人节，圣诞节。 书社：以周末集中展销为主。 百货、二手货交易：此项目为经常性经营项目，二手货收购，主要面向毕业生市场。 网上交易：此项目为以上各经营内容的平台，是重点发展的方向。 3.经济效益预测： 年度总收入： 40万元 （1）火锅城 12万元 时间以11个月计（寒暑假经营） 销售额 300元/天（11个月30天）=9万9千元 （2）车行 单车收益 双人车收益 合计 （每日出租价格辆数） （每日出租价格辆数） 湘湖校区2元/辆20辆3元/辆30辆130元5元/辆20辆100元 230元 本部校区2元/辆40辆80元 5元/辆10辆50元 130元 西校区2元/辆20辆40元 5元/辆10辆50元 90元 合计收入450元/天，每月出租以8日计（四个周末），每月收益为3600元，除去房租、广告、修车等成本800元，月净收入2800元。预计车行投资8至10个月即可收回，收回投资后每月净收益可达到2800元。 年收益2800元/月*12月=33600元。 （3）网上商城交易：22万 家教社：2000个岗位30元/个=60000元 旅行社：500人/次2次20次=20000元 广告社：2000元/月10月=20000元 花行：20000支2元/支=40000元 书社：4次/年2500元/次=10000元 网上交易：70000元 年度费用总支出：34.915万元 （1）火锅城：105400元 （房租）9000元/年+（税收）200元/年+（卫生管理费）1000元/年+（水电费）120元/月*10月+（服务员费用）（800元/月）*10月+（菜成本）300元/天*10月*30天=105400元/年 （2）车行：27750元 固定资产折旧采用使用年限法2年折旧，固定资产折旧无残值：25500元/2=12750元 管理费用及修理维护费：1500元/月*10月=15000元 （3）网上商城交易成本：117000元 家教社：2000个岗位*10元/人=20000元 旅行社：500人/次*2次*5元/人=5000元 广告社：1800元*10月=18000元 花 行：20000*1元/只=20000元 书 社：4次/年*1000元=4000元 网上交易：预计成本50000元 （4）年度管理总费用：9900元*10月=9.9万元，其中工资（高层6人：500元/月，中层管理人员6人：400元/月，车行负责人5名：300元/月，职能部门10人：300元/月） 平均年纯利润=年度总收入-年度总支出=40万元-34.915万元=5.085万元 4.具体如下表：（1）流动资金 原材料和包装项 目数 量单 价（元）总费用（元）火锅配套器具50套20010000自行车130辆19625500经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项 目费用（元）备 注雇员工资9900/月高层6人：500元/月，中层管理人员6人：400元/月，车行负责人5名：300元/月，职能部门10人：300元/月租金车行：3000/年火锅店：9000/年用于交付店面租金营销费用2500主要用于支付各类广告费用公用事业费无无维修费1300/月用于维修或者更换损坏的营业用具保险费无无登记注册费3000用于申请执照和资格证其他220物业管理、水电及一些琐碎费用15（2）销售和成本计划 月份 金额（元）项 目12345678910合计成本员工工资990099009900990099009900990099009900990099000租金100010001000100010001000100010001000100010000营销费用3003003003003003003003003003003000办公用品费20000无无无无无无无无无20000维修费130013001300130013001300130013001300130013000折旧费127512751275127512751275127512751275127512750贷款利息无无无无无无无无无无无保险费无无无无无无无无无无无登记注册费3000无无无无无无无无无无原材料（火锅、车等）35500无无无无无无无无无35500总成本72275137751377513775137751377513775137751377513775196250收入23400234002340023400234002340023400234002340023400234000税费企业所得税1401401401401401401401401401401400个人所得税00000000000其他无无无无无无无无无无无净收入（税后）000007428758075807580758037750其中临时雇员未计入员工工资！税率按3%计算（3）现金流量计划 月份金额（元） 项 目12345678910现金流入月初现金1200004886059620703808114091900102660113420124180134940现金销售收入23400234002340023400234002340023400234002340023400赊销收入无无无无无无无无无无贷款无无无无无无无无无无其他现金流入无无无无无无无无无无可支配现金（A）120000722608302093780104540115300126060136820147580158340员工工资9900990099009900990099009900990099009900租金1000100010001000100010001000100010001000营销费用300300300300300300300300300300公用事业费无无无无无无无无无无维修费1300130013001300130013001300130013001300贷款利息无无无无无无无无无无偿还贷款本金无无无无无无无无无无保险费无无无无无无无无无无登记注册费3000无无无无无无无无无设备55500无无无无无无无无无其他（列出项目）0000000000税金140140140140140140140140140140现金总支出（B）71140126401264012640126401264012640126401264012640月底现金（A-B）488605962070380811409190010266011342012418013494068010社会效益分析：学生服务集团将至少提供六个大学生就业岗位，六十个大学生勤工助学