质量管理体系内审计划.doc

年度内部审核计划 编号：审核目的确定本企业质量管理体系是否：1.符合组织的安排、ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求以及企业质量管理体系的要求。2.得到有效实施和保持。审核范围1ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求的所有过程。2本企业所有与质量管理体系有关的场所和部门。审核依据1 ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求；2 质量手册；3 程序文件；4 相关的过程文件；5 适用的法律法规。时间安排编制/日期批准/日期内部审核实施计划编号：审核目的确定本企业质量管理体系是否：1.符合组织的安排、ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求以及企业质量管理体系的要求。2.得到有效实施和保持。审核范围1ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求的所有过程。2本企业所有与质量管理体系有关的场所和部门。审核依据1ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求；2. 质量手册；3.程序文件；4.相关的过程文件；5. 适用的法律法规。审核日期审核组长组员内部质量审核日程安排日期时间受审核部门涉及标准条款审核员7:308:00首次会议/AB8：0012：00管理层1.2/4.1/4.2.2/5.1/5.6/6.1/8.2/8.5.1/8.5.2A质检科7.4.3/8.2.4/7.6/8.2.3/8.3B13:0017:00办公室4.2.1/4.2.3/4.2.4/6.2/8.1A生产技术科6.3/6.4/7.5.1/7.1/7.3/7.5.2/7.5.3/8.4/8.5.3B8:0012:00质量负责人7.4.1A供销科7.2. / 7.4.2/7.5.4/7.5.5/8.2.1车间6.3/6.4/7.5/7.5.1/7.5.3/7.5.5B仓库6.4/7.5.3/7.5.5B15:0016:00小组会议/AB16:0016:30末次会议/AB编制/日期审批/日期内部审核报告编号：审核目的确定本企业质量管理体系是否：1.符合组织的安排、ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求以及企业质量管理体系的要求。2.得到有效实施和保持。审核范围1ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求的所有过程。2本企业所有与质量管理体系有关的场所和部门。审核依据1ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求；2. 质量手册；3.程序文件；4.相关的过程文件；5. 适用的法律法规。审核日期审核员/日期批准/日期审核情况：1.审核综述：2.不合格情况：3.审核结论：4.纠正措施要求：管理评审计划编号：管理评审目的：确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。参加评审人员：管理评审内容： 1.审核结果； 2.顾客反馈；3.过程的业绩和产品的符合性；4.预防和纠正措施的状况；5.以往管理评审的跟踪措施；6.可能影响质量管理体系的变更；7.改进的建议。管理评审时间安排：管理评审地点：办公室备注：编制/日期批准/日期管理评审报告编号:主持人地点办公室日期管理评审目的：确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审内容： 1.审核结果； 2.顾客反馈； 3.过程的业绩和产品的符合性；4.预防和纠正措施的状况； 5.以往管理