创新创业大赛中期策划书.doc

牧医工程学院“激情创业、成就未来”大学生创新创业计划大赛创业计划书项 目 名 称： 恒泰兽药研发有限责任公司 团 队 名 称： 负 责 人 姓 名： 王惠琼 目 录一、 执行总结.1二、 创业计划书.31 项目背景. .31.1行业背景 .32 公司战略 .42.1公司概述 .42.2企业文化 .42.3公司战略目标 .52.4技术描述及技术持有 .72.5项目技术独特性 .143 市场分析. .153.1市场特征. .163.2市场需求. .163.3目标市场的设定 .173.4市场前景 .183.5影响市场的因素 .183.6行业政策. . .184 竞争分析.184.1行业垄断.184.2主要竞争对手情况 194.3竞争优势.195 市场营销.205.1营销计划 . 205.2营销政策的制定. 215.3销售渠道和服务策略 . 215.4营销管理 . 225.5营销策略 . 226 投资说明. 226.1资金使用说明. .226.2资金使用计划及进度 .236.3投资形式. 236.4资本结构. .246.5回报/偿还划 .246.6报告 .246.7费用支出说明 .247 财务分析. . .257.1财务数据预测. 257.2财务指标分析 268 公司管理. 278.1公司组织结构. .278.2厂址选择 288.3前期服务 .298.4生产模式. .298.5生产要求. .298.6人事计划. .298.7薪资、福利方案.349 风险分析 .359.1资源风险. .359.2市场风险 .359.3竞争风险 369.4政策风险 36三、 附录 . .38附录一、资产负债表. .38附录二、损益表 . .39附录三、固定资产明细表 .39附录四、服务定价方案.40附录五、学校课程表 . .41 一、执行总结1.1 创业背景当今社会人才济济，竞争日趋激烈。近年来，大学生毕业就业形势严峻，国家鼓励大学生进行自主创业，以创业带动就业。河南省省委徐光春书记也结合河南省当前大学生就业实际情况做出一系列重要批示，同时，河南农业大学在大学生创业方面出台了很多优惠政策。近年来，随着畜牧业的发展，在各种高科技养殖、生产技术不断问世的同时，各种困扰养殖人员的问题也随之出现，特别是某些阻碍生产发展的疾病，如奶牛乳腺炎。奶牛乳腺炎是长期困扰奶牛业的一大难题，迄今仍没有比抗生素更好的治疗方法。而近年来广受关注的防御素兼具广谱抗菌和免疫调节两大功能，且为动物物及昆虫体内广泛存在的天然物质。我公司科研团队以先进的技术，利用此防御素进行了长达2年的开发，研发出了-防御素等诸如此类的科研产品来维持或恢复动物机体的健康，并以此为依托创建本公司。，1.2 公司简介“恒泰”是一家以研究与推广防御素新天然药，提倡利用天然，旨在提高畜牧业收益及人们的生活水平的兽药研发公司。公司主要业务是防御素（宿主防御肽的一种）的研究推广。公司计划以郑州为总部，在全国各地设置分公司，以满足各地需求，并开设人才培养班。1.3市场市场需求量大，面向广泛。1.4 财务 公司设立在郑州市高新技术开发区，享受国家的高新企业税收政策。公司筹300万，用作公司运作的资金。 1.5 组织与人力资源公司的性质是有限责任公司，实行总经理负责制，下设品牌发展事业部，科技研发部，公关外联部，财务资信部，人力资源部，技术培训部，客户回访部，网站运行中心等八个部门。二、创业计划书1.项目背景1.1 行业背景 随着社会的不断进步，人们生活水平的不断提高，畜牧业的不断发展，但是随之而来的问题也在不断增加，就奶牛行业来说，已经出现了很多极其严重的问题。其中奶牛乳腺炎就是长期困扰奶牛业的一大难题，一直以来都没有找到一种药物来彻底治疗这种疾病，唯一的方法就是通过抗生素治疗。而近年来广受关注的防御素兼具广谱抗菌和免疫调节两大功能，且为动物物及昆虫体内广泛存在的天然物质。本公司利用天然物质进行进一步的研究，为保持或恢复动物机体的健康，探索其防治奶牛乳腺炎的可能性，从根本上来解决备受关注的食品安全问题，奶业的发展速度在不断地加快，所以治疗奶牛乳腺炎问题急需解决，我公司顺应时代的发展，以极其强大的研发团队为基础，开发研制出各种超过现阶段药物的新型产品，此为我公司的一大特色。目前，中国兽药产品在国内市场居于主导地位，并在50多个国家进行注册，销往北美、欧洲、东南亚、非洲等地区的市场近年来，中国兽药科技进步成果显著，兽医科研院所、兽药监察机构、兽药企业和相关学会在药学、质量控制、残留监控、安全评价等方面开展了大量研究工作，中国自行研制开发了禽流感疫苗等150种新制品、5种一类新兽药、17种二类新兽药、200多种三类新兽药。 为了推动兽药行业健康发展，中国于2006年1月1日起强制实施兽药GMP规范，新开办的兽药生产企业必须取得兽药GMP合格证后方可按规定程序办理兽药生产许可证及产品批准文号。此外，国家将从2009年10月31日起强制实施兽药经营准入制度即兽药GSP标准，自2009年11月1日起，未通过兽药GSP检查验收的兽药经营企业不得再从事经营活动，将被勒令退出市场。兽药行业将面临重大洗牌。 现在由我公司自主研发的各类药物，领先国际的科研水平，是我们立足的根本，也是我们为民服务的根本所在。关于兽药的未来发展。兽药在畜牧业发展进程中，有无可代替的作用，在畜牧业发展初期，千方百计防治动物疾病，减少动物死亡，是兽药第一要务，因此兽药不管危害，只要疗效；在当前，由于动物疫病依然复杂，兽药承担着既要防病促生长，又要控制药残和药费的任务，因此高效、低毒、低残留的兽药是发展方向；未来，随着动物传染病的减少，使用兽药治疗已发病的食品动物已失去意义，使用无毒、无药残的兽药成为发展方向。 2 公司战略2.1公司概述 恒泰兽药研发有限责任公司是一家以研究与推广防御素新天然药，提倡利用天然，以减少有机合成物带给动物和人的伤害，为治疗奶牛乳腺炎研究和出售新药，公司的性质是有限责任公司，实行总经理负责制，下设品牌发展事业部，科技研发部，公关外联部，财务资信部，人力资源部，技术培训部，客户回访部，网站运行中心等八个部门。公司设立在郑州市高新技术开发区，享受国家的高新企业税收政策。公司筹300万，用作公司运作的资金公司主要业务是防御素（宿主防御肽的一种）的研究推广，依托人才优势，区域优势。公司计划以郑州为总部，在全国各地设置分公司，以满足各地需求，并开设人才培养班。公司面向全国，在各地适当选址设立分公司，为适应全国奶牛乳腺炎治疗，我公司具有“一流的服务，一流的技术、一流的设备、一流的管理、一流的人才、一流的效益”。 2.2企业文化公司使命 对社会负责 对自己负责 安全为民 发展为己公司宗旨 以服务求生存，以管理求崛起，以创新求发展公司理念 共创成绩 同享成果 追求成功 积极向上 企业精神 团结 创新 互助 进步工作原则 成功者必须对自己负责！只为成功找办法！不为失败找借口！公司创新机制： 本公司着眼发展以下几个方面的机制: 机制创新:。采用期权制,将给公司经营管理或技术研究开发的关键人员适当的期权；给员工有限有优先参股权；采用全员质量管理(TQM)；建立公司人才资源库,为员工提供接受培训和再教育的机会。 技术创新: 利用社会现有的人才资源,通过与高校,研究机构等合作的形式,建立虚拟RD部门,进行技术创新。观念创新: 技术是第一生产力,搞好科技创新,树立整合营销观念,形成产销研一体化；搞好企业内部,外部,代理商与经销商和各层客户之间的合作关系。 文化创新：以质量和服务为主旋律,倡导员工的团队精神和创新意识。2.3公司战略目标公司以大学生创业为基础，逐步带动河南农业大学毕业生在河南省18个地市范围内开设恒泰兽药的研究、推广、销售等项目，在郑州开办药品研发和销售技术指导，研制生产治疗奶牛乳腺炎更有效、更先进的药物，创立大学生自己的创业品牌。阶 段时 间公司战略目标第一阶段2012年2013年在郑州地区建立系统的生产基地，吸纳高学历高水平人才，建立一个完整商务系统，建造成为一个专业的、综合性的、多元化的兽药公司第二阶段2013年2015年在河南地市发展连锁机构，联系大的奶牛养殖场，进行多元化服务。恒泰兽药公司发展成为中原地区知名公司第三阶段2015年2018年在河南省各个地方开设多种与各地需求相结合的兽药公司；能够对不同地方的奶牛乳腺炎有针对性的研究，办成中原地区权威的民办兽药研制的科研机构，恒泰兽药公司研究中心的成立运行2.4 技术描述及技术持有恒泰兽药公司主要以研究奶牛乳腺炎为中心，从研发到兽药一体化的经营模式，有着我公司特有管理体系我公司主要成员全为河南农从团队组织情况来讲，我们拥有专为业大学毕业本科生、硕士生，所有连锁机，构都要有当地农大学生来经营。业的管理、营销团队。品牌形象统一化，管理方式统一性，后期服务统一化。相信，在未来长期、曲折的创业之路上，这份优势会是我们走出困境、实现梦想的武器。 从专业技术方面来说，我们的优势则更加明显。我公司主要成员全为河南农业大学本科生、硕士生，且专业范围包括动物医学、动物科学、动物检疫、动物营养 从营销方式来说：我公司有着不同于一般同类企业的营销方法。我们采用大学生连锁营销模式与饲料科学，涉及面广泛，从技术领域的研究方面我公司有着最先进科研项目和科研技术，我公司的科研项目主要是针对探索-防御素与不同类型乳腺炎症反应之间的关系，为其在防治乳腺炎方面的应用以及-防御素基因是否可以作为乳腺炎的抗性基因奠定理论基础。奶牛乳腺炎的高发期为泌乳早期与干奶期，本项目通过分析不同泌乳时期，乳腺表达-防御素的规律与差异，揭示乳腺炎的易感性是否与-防御素表达的高低有关，为抗乳腺炎奶牛的遗传选育及乳腺组织抗感染能力的免疫调控提供理论依据；通过对LPS及金黄色葡萄球菌导致的乳腺炎时，-防御素及前炎性因子变化规律的研究，揭示-防御素与不同病原菌导致乳腺炎的致病机理之间的关系；通过应用重组-防御素作用于感染了不同病原菌的乳腺，研究其对乳腺炎症反应的影响，为-防御素的临床应用提供理论依据。探索-防御素先天性免疫调节作用的分子机制，初步揭示防御素介导的信号转导中重要分子事件的过程和机理，为近一步从信号转导通路调控乳腺天然免疫奠定理论基础。这是该项目的科学意义。3：市场分析3.1市场特征奶牛业是我国农业三大支柱产业之一，关系着国计民生。而奶牛乳腺炎是制约这一产业发展和严重危害消费者健康的棘手问题。该病不仅影响奶牛的产奶量 降低牛奶的品质 危害消费者健康 延长产后发情期 增快奶牛淘汰速度，而且是降低奶牛业经济效益的最主要原因。全球每年由乳腺炎造成的直接经济损失350多亿美元，单就我国，进治疗一项每年也要花费上亿美元人民币。因此，预防乳腺炎的发生是提高奶产量和奶牛饲养经济效益的重要保障。目前，国内对奶牛乳腺炎发生的预防这一方面还不很乐观。而注射疫苗是最主要最有效的预防措施，所以这是该项疫苗抢先一步发展的好机会。 人们对奶产量和奶质的要求在提高，企业对生产成本的降低要求也在提高，而影响二者提高的罪魁祸首-乳腺炎却没能得到好的解决，该项疫苗产业的发展将迅速进入一个新的高度，成为提高奶产量和奶牛饲养经济效益的强大支柱。3.2市场需求市场需求广泛，对应各种大中小及散户养殖者 3.3目标市场的设定所有养殖户3.4市场前景目前，国内奶牛业进入了一个高速发展的时期。全国人民对奶制品的需求在上升，奶牛的饲养量的增长速度也是以惊人的速度上升。奶牛乳腺炎作为奶牛的头号杀手，消炎药对其已毫无作用。注射疫苗则是预防奶牛乳腺炎的最直接有效的办法，而目前过内该类疫苗产业基本属于空白状况。强大的供求差势不言而喻。农业部印发的2011年国家动物疫病强制免疫计划中对疫苗研制方面提出给予最大的经费支持，鼓励这项疫苗产业的发展，尽快攻关这项难题，为企业为人民做出历史性的贡献。这奶牛数量的迅速增长，乳腺炎发病率的频繁，奶牛企业和全国人民对该类疫苗的渴求，加之国家的大力支持，这都说明中国的奶牛乳腺炎类疫苗市场正处在一个高新发展阶段，具有良好的发展前景。3.5影响市场的因素 国内奶牛数量，同类产品数量，原材料价格及来源3.6行业政策为了推动兽药行业健康发展，中国于2006年1月1日起强制实施兽药GMP规范，新开办的兽药生产企业必须取得兽药GMP合格证后方可按规定程序办理兽药生产许可证及产品批准文号。此外，国家将从2009年10月31日起强制实施兽药经营准入制度即兽药GSP标准，自2009年11月1日起，未通过兽药GSP检查验收的兽药经营企业不得再从事经营活动，将被勒令退出市场。兽药行业将面临重大洗牌。 4：竞争分析4.1行业垄断不同兽药的适应证不同，加上动物的种类以及动物疾病的种类繁多，造成整个兽药市场的细分市场数量巨大，且很多兽药彼此不能替代.*从市场竞争角度分析：将来，兽药产品同质化、价格透明化将迫使企业采取压缩销售路径、中间环节、减少销售人员的办法降低销售成本，这就要求兽药经营企业必须深入市场，具备自己的销售能力。*从营销模式上看：一些大型集团化兽药企业正在建立自己的销售渠道（自营渠道），但是自营渠道并不适合经营其他企业的产品，要么自营、要么专营；也有的生产企业将经营企业的个别员工纳入自己的销售团队进行培训和管理。因此，兽药生产企业将出现两种情况，有营销能力的自建营销渠道，没有能力的依托经营企业。根据我们公司现有的科技力量和科研人才以及我们公司的销售力量，可以说我公司的行业垄断情况不明显，或者根本不存在。4.2主要竞争对手情况兽药竞争最大的特点是经销商争夺战，由于兽药GMP企业产能不断扩大，厂家大规模生产和销售与规模饲养比例小、分散饲养的千家万户之间的差距，加之企业为避免经营风险，则利用各地的大经销商多年经销而建立起来的经销网络和渠道，以及在当地奠定的财力和影响力基础。于是众多厂家急功近利，为增加销量，争夺经销商成为竞争焦点。但是，在某个区域市场若丢失经销商即意味着丢失了一片原有市场；二是经销商受利益驱动，不以兽药品质高低而以获利高低作为销哪家产品的唯一标准，从而主导了一个地区兽医的购买选择；三是一些经销商大揽各厂的总销权，一方面限制此厂家在本地再设经销商，另一方面对现有厂家形成威胁，当销量达到一定比例，便讨价还价，使厂家受制于人；四是少数经销商维持高利润垄断地位，很少愿意降低单位获利水平而扩大销量，影响厂家产品在该市场的进一步扩大与拓展；五是厂家区域市场布局过密，导致经销商互相杀价，恶性竞争。4.3竞争优势*团队优势1、我们的工作人员都来自河南农业大学相关专业的本科生、硕士生，都对兽药有着一定的了解和认识；我们有着专业的技术和专业知识，能为销售商提供很专业贴心的服务。团队成员有精湛的专业技术，积极进取的创新精神，团结互助的团队精神，具有很强的学习能力。2、我们有专业的管理团队，总经理每月参加企业管理培训一次，每半年出外考察学习一次；各部门负责人每月至少参加一次职业培训；基层员工每月至少参加两次期参加技能培训。管理上力求创新，效益上力求最大化。3、联系公司所在街道办事处，成立公司党支部，总经理任党支部书记，时刻关心国家大事，学习国家政*服务优势 兽药行业的服务是“为满足兽医、养殖户的质量、物流、性价、疗效等的需要”。当今兽药产业是信息、知识大爆炸的时代，随着国家兽药宏观管理政策的逐步调整和基层兽医与养殖户的技术水平的逐步提高，企业和企业之间在产品、技术、成本、设备、工艺等方面的同质化越来越强，差异性越来越小。一家企业在某一项技术方面有所突破，其他厂家一定会迅速跟进，在技术、质量、包装、价格保持同步，于是各个企业纷纷强化服务功能增强客户科学评价兽药优劣水平；帮助养殖户解决疾病困扰，及时处理客户报怨；了解各环节的实际价格及客户承受力。如此服务，既能扩大用户、巩固销售商，又能增强对经销商的协调与控制力，达到持续获胜。高举“服务” 我们对技术服务重视；强化技术服务人员配置，提高技术服务水平，增强技术服务的职业道德；经常开展论坛或技术讲座，促进养殖户和兽医更新观念，统一思想，深透理解“防重于治，防治结合”思想；服务是有价值的，生产企业、经销商和技术服务人员需要通过态度、技术、产品和沟通树立“服务品牌”；提高技术服务人员的激情，让厂家销售人员和技术服务人员都得到合理的利润回报。 5市场营销5.1营销计划随着人们生活水平的不断提高，牛奶成为日常生活必不可少的饮品，随之带动了奶牛养殖业的迅速发展。乳房炎是乳腺发生的各种不同性质的炎症，是奶牛泌乳期最多发的一种乳房疾病。发病率约为20%60%，甚至超过80%，影响泌乳机能和产奶量，对养奶牛业危害极为严重，且危害人民健康。这就为我们打造了良好的市场。我们以扎实的专业知识为基础，以大学生创业为亮点，深入调查郑州及各市地的奶牛养殖行业，向他们提供各方面的理论知识指导，并大力宣传产品的优势，以最优质的产品和服务以及以诚信为本作为营销的根本策略。宣传方式以媒体为主，包括电视传媒，互联网，报纸，以及下厂调查宣传等。5.2营销政策的制定 诚信是企业生存的根本，在公司发展伊始，要树立优质的形象，建立良好的口碑。要坚决执行以诚信为本的原则，不断提高信誉度，做好售后服务和指导。5.3销售渠道和服务策略销售渠道：首先建立以郑州为中心的服务网络，打下良好的基础，扩大市场后，逐步向各省市发展，销售渠道包括实体店和互联网等多种形式。服务策略：以诚信为基本原则，以优质的产品为根本，做到客户满意。并做好售后的指导和服务。5.4营销管理工作人员招聘我公司主要招聘各相关专业的毕业生，对选拔出的人员要进行为期15天的专业培训，培训结束后上岗。此次培训主要内容是对产品的了解，以及各工作的性质和工作内容，以及一些具体的工作技巧。营销工作人员的管理聘请专家教授、企业管理咨询公司对公司工作的员工进行再培训，主要培训产品营销，产品售后服务，团队协作，管理培训等相关知识。5.5促销策略主要促销方式实行新客户主要获取其信任，新客户采取免费试用和相关指导，竭力赢取新客户的信任度；对老客户实行互惠互利，长期合作。广告策略广告对于企业的发展至关重要，采取全方位广告宣传，包括电视传媒，互联网，报纸，以及下厂调查宣传等。6.投资说明6.1 资金使用说明主要假设：公司的设备、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试顺利完成，生产中能够保证产品质量，市场容量很大，产品销量按预计完成。通过预算，公司成立大约共需资金300万，其中用于实验室、设备等固定资产100万，租用厂房40万，专利技术价值60万元，流动资金100万用于生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用。所以公司决定筹资300万，其中风险投资200万，用公司初期运作的资本金；河南农业大学投资100万，其中以技术投资30万元，设备入股50万，资金投资20万。 股本来源股本规模风险投资河南农业大学技术入股设备入股风险投资金 额300万元30万元50万元20万元比 例80%10%20%8%股本结构比例风险投资设备入股技术入股河南农大风险投资6.2 资金使用计划及进度 公司成立初期筹集可使用现金 200万元，计划140万投入购建资产与设备，其余60万作为企业运营资金 。在以后年度以未分配利润为主要资金来源。6.3 投资形式预计在风险投资中，公司引进四家风险投资公司的现金投资，每家公司各50万元，共200万元。其余注册资金来源于河南农业大学以技术进行的投资和其投入的现金资金。预计以后年度以企业的未分配利润和银行借款为主要资金来源。6.4资本结构公司建立初期，公司资本筹集以权益资本为主，当公司经营逐步稳定后，每年将以银行贷款的形式进行追加筹资，公司的资本结构将会发生改变，负债比重将会上升，权益资本比重将会有所下降6.5 回报/偿还计划（1）需对投资入股的四家风险投资公司及河南农业大学分配企业所得净利润，但因公司为新成立公司，前两年企业所得净利润主要用于积累资金，股东分红较少，当公司正常运营后，将提高净利润的分配比例。（2）银行借款将按期还本付息。6.6 报告报告和资金支出预算。并由财务人员向公司的经营者及投资者提供月份、季度、半年度的资产负债表及损益表和年度的资产负债表、现金流每季度末和每年年末将会向投资者提供投资者所需的所有财务量表及利润分配表及对这些表格的分析说明情况，包括公司每年的筹资投资情况及公司在市场的发展趋势。向外部企业信息是使用者提供规范的财务报表及企业投资发展方向等信息。6.7 费用支出说明需要承担产品研发、生产、销售过程中的所有管理费用、财务费用、制造费用及各种营业费用，主要包括生产设备和固定资产的折旧费、研发和生产人员薪金、营销费用、技术培训费用以及所需交纳的各种税金。固定资产无残值，使用期限为50年，按直线法计提折旧。7财务分析 7.1财务数据预测财务数据预测未来六年分析报表：损益表： 单位：万元项目 年份第一年 第二年第三年第四年第五年第六年一、主营业务收入2035100200350550减：主营业务成本10154070100150二、主营业务利润10 2060130250400减：营业费用101220303550财务费用5610152540管理费用5510101525三、利润总额-10-320 75 175285减：所得税310.25 26.2542.75四、净利润-10-31764.75 148.75242.757.2财务指标分析公司内部各投资者其投资负债率具体内容资产负债表8 公司管理 8.1 公司组织结构公司组织结构采取直线制，并特设专家顾问团，为公司提供信息。公司所有权与经营权分离，实行现代企业制度（总经理负责制）公司结构组织图。 总经理副总经理客户回访部办公室食品保健品部研发部品牌发展事业部 财务资信部部 网站运营部 培训学校部部 科研中心质量检测中心技术服务中心市场开拓部营销部电子商务部8.2 厂址选择 根据本公司初期的发展战略及生产规模，综合考虑各方面的因素，我们将选择郑州高新技术开发区作为公司的本部。（1）开发区概况创办于1988年，是1991年国务院批准的国家级高新技术产业开发区。规划面积12.5平方公里，区内设工业区、仓储区、混合区、生活区、商业区、高科技工业园六个功能区域，互为依托、协作配套，是一个多功能、综合型的开发区。为加快中西部地区的发展， 2000年郑州高新区正式加入国际科技园区协会成为全权会员。2002年通过了环境管理体系ISO14001认证，是河