销售退货单流程(快递回来).doc

吉华U890流程流程索引流程编号：XX07流程名称：销售退货流程（报关出快递回）文档控制更改记录 日期作者版本号更改记录查阅姓名备注目 录销售发退货流程3适用范围3控制目标3控制点3已审核未关闭销售订单。3涉及部门及岗位3特定政策3业务流程图3流程说明4销售发退货流程本业务是指根据销售订单进行正常出口发货的操作。但快递退回来的产品要求不走系统。适用范围业务（营销）部门。控制目标通过发退货管理，减少内部流程，提高了效率，避免重复报关。控制点已审核未关闭销售订单。涉及部门及岗位部门：业务部岗位：业务员；业务部主管 特定政策 业务流程图流程图业务流程图流程说明顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1业务部业务员-新增发货单1、 业务员根据客户要求在系统中新增一张销售订单。2、 业务员根据销售订单的数量查询销售现存量，看能否满足当前订单需求。3、 业务员通知PMC进行绑定。根据MRP计划的成品入库后(自动绑定订单)。4、 参照销售订单生成销售发货单。5、 根据发货单生成销售发票。6、 在系统开了发票后交到财务处进行开票。系统处理2业务部主管-对单据进行审核1、 对发货的检查和审核。2、 对发票的检查和审核。系统处理3产线和仓库入库操作1、 产线把完工入库的产品拉到仓库进行入库2、 仓库人员核对数量，并对单据进行审核。系统处理4仓库出库1、 当销售生成销售发货单后，出库时仓库要参照销售发货单生成销售出库单。2、 当月的发货单要当月出完。系统处理快递退货：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1业务部业务员1、 收到客户快递回来的产品2、 直接退回产线。3、 待产线返修完后，业务再快递出去。手工2产线1、 产线收货，进行返修手工操作要点：销售订单1、【菜单路径】 销售订货销售订单2、订单项目单据为手工增加。*必填表头项目有“订单日期”、“业务类型”、“销售类型”、“客户简称”、“销售部门”，规定业务类型一定要选择“分期收款”，填写完“销售部门”和“订单日期”后系统会自动出现“订单号”。*必填表体项目有“是否赠品”、“客户订单号”、“加工方式”、“存货编码”、“数量”，正常销售要在“是否赠品”中选择“销售”，如果是赠送的就选择“赠品”，如果“是否赠品”中选择“赠品” 在单据保存后单价自动更新为零。“加工方式”包含“一般贸易”和“来料加工”。3、查询销售现存量*【菜单路径】 销售管理销售现存量查询*在过滤窗口中输入“存货编码”，点击过滤后，出现以下报表格式。“需求跟踪号”为空的记录代表自由库存，“需求跟踪号”为具体订单号时，说明这个库存已经绑定在订单上。如果查询出的自由库存可以满足当时销售订单出库的就要求PMC进行绑定。不能满足发货的，会展开需求计划，安排生产部门跟进。、【菜单路径】 销售发货发货单5、点击发货单的按钮，系统自动弹出“订单参照窗口”，在“订单号”、“客户编码”上输入所要查找的内容，也可以输入“存货编码”进行更详细的查找，然后点击按钮。6、 点击后出现以下界面，在“参照生单”窗口，窗口上半部分为销售订单表头，下部分为表体明细部分，在窗口上半部分的选择处查找所需的销售订单记录，双击直至出现“Y”，表体记录就会自动带出，同一个客户可以合并生成一张发货单，窗口下半部分可以根据实际情况进行选择，已发货的记录下次不会显示，选择记录后进行保存