试验项目试验检测管理办法（工管）.doc

二航工管2005143号关于颁发中港第二航务工程局项目试验检测管理办法（试行）的通知局属各工程分公司：为进一步提高我局施工质量管理水平，规范项目试验检测管理行为，结合我局实际情况，特制定项目试验检测管理办法（试行）。现予印发，请遵照执行。请各单位组织相关人员认真学习，贯彻落实。在执行过程中，如有好的建议或意见，请及时向局工程管理处反馈，以便进一步修改完善。 附件：项目试验检测管理办法（另发）二五年四月五日主题词：颁发 项目 试验 检测 办法 通知 抄送：王局长，许副局长，张总工，总工办，工管处。 项目试验检测管理办法(试 行)中港第二航务工程局二OO五年四月目 录1 总则 -22 项目部试验室的建立 -33 试验检测人员岗位职责 -64 试验检测工作流程及质量保证 -95 试验检测仪器、设备管理 -126 试验检测环境-167 试验检测过程控制及申诉处理 -178 试验检测资料管理 -209 试验检测工作总结 -2210 试验检测人员培训 -2311 奖励与处罚-2412 附则 -251 总 则1.1为规范我局项目试验检测管理，提高试验检测管理水平，特制定本办法。1.2本办法根据局工程质量管理办法和项目部试验检测管理工作的特点制定。1.3本办法适用于全局项目试验检测管理工作。2 项目部试验室的建立2.1建立项目部试验室的目的和任务组建试验室的目的是通过试验检测工作，科学地鉴定建筑物使用的原材料，结构、构件和半成品的质量情况；通过试验，合理使用原材料；通过试验研究，应用和推广新材料、新技术，为建筑施工质量提供保证。项目部试验室的工作任务主要是：（1） 为施工现场原材料的采购提供技术性能数据；（2）检测运到施工现场、加工厂、搅拌站的原材料质量；（3）对外单位供应的构件、配件、制品的出厂证书有疑问时，进行试验（或外委）检验；（4）负责混凝土的配合比试验，监控现场混凝土各种原材料的计量；（5）应用、推广新材料、新技术；（6）负责现场试件的制作、养护、保管和试验；（7）负责试验样品的保存，以备必要时复查；（8）负责收集、整理、保管试验资料进行统计分析，提出分析报告和建议；（9）负责为工程提供真实、准确的试验检测数据。（10）参与重大（特殊）技术方案的讨论和质量计划制定工作；（11）负责试验检测仪器、设备的使用、保管、维修和检定。局（公司）中心试验室项目经理2.2组织机构项目总工程师 试验室主任、技术负责人试验监理工程师项目工程技术部、质检部 检测、试验室资料室2.3人员配置在局（公司）中心试验室的授权、指导下，根据承包项目的工程量、施工条件、技术难度配置试验检测人员，试验检测人员的组成情况应报监理和业主审查。大型项目宜配置检测工程师1名，检测员3名以上，中、小型项目应配置检测员2名以上。2.4主要仪器、设备的配置 根据承包项目内容及试验检测规范、监理要求确定仪器的配置。仪器设备的配置计划由试验室主任提出，经项目总工审核后报上级主管部门批准、办理。2.5试验室的筹建 试验室应综合考虑总体施工现场平面及试验检测工作的需要合理布置。试验室环境应力求整洁，温度、湿度等条件应满足相应试验、检测规范要求。试验室应根据局或公司中心试验室颁发的质量手册，结合本工程试验检测项目的特点，制定相应的各种规章、制度和操作规程。人员、仪器、设备、工作场地和规章、制度等工作准备就绪后，通过业主向当地质监部门申请项目部试验室临时资质，在资质许可的范围内开展试验检测工作。3 试验检测人员岗位职责3.1试验室主任职责（1） 负责项目部质量管理体系和有关规章制度在试验室的有效运行。（2） 负责项目部试验室临时资质申报工作。（3） 负责试验室日常工作，加强同项目部各部门协调与配合。（4） 了解国内外试验检测技术现状及发展趋势。（5） 组织试验检测人员学习并掌握现行试验检测标准、规范、规程。（6） 负责对试验检测工作计划和设备检定工作完成情况的检查。（7） 负责质量、环境、职业安全健康管理体系在试验室的贯彻实施，并落实相关的目标和指标。（8） 考核试验检测人员的技术与工作质量，在民主评议的基础上，推荐试验检测人员的晋级与评先。（9）提供试验检测设备的购置、更新、维修与报废计划。（10）组织试验检测工作总结的编制工作。（11）组织试验检测事故（质量）分析会，提出处理意见，并向项目部领导汇报。3.2试验室技术负责人职责（1） 在试验室主任的领导下，负责试验室的技术、质量工作，当主任外出时，在其授权范围内代行主任职责。（2） 根据有关技术标准和规范及项目部的施工组织设计，编制试验检测项目计划，并检查落实完成情况。（3） 负责检查试验检测工作质量，确保试验检测数据的准确性。（4） 确保试验检测数据真实可靠，审核试验检测报告。（5） 及时收集并组织有关人员学习国内、外试验检测的标准、规范及先进的试验检测技术。（6） 负责编制试验仪器的周检计划，并检查落实情况。（7） 及时了解并解决试验检测过程中存在的技术问题，指导试验检测人员按规范和规程作好工作。（8） 组织试验检测人员按时完成各项试验检测工作。（9） 指导试验检测人员严格按照作业指导书和操作规程开展工作，防止各种不合格试验检测报告的出现。（）对偏离质量管理体系文件的活动，采取纠正和预防措施。3.试验检测员职责（1） 严格按规范及操作规程进行试验检测工作，确保试验检测数据准确可靠。（2） 认真填写并妥善保管原始记录，对试验检测数据按误差理论的规定进行计算，对试验结果进行分析并编制试验报告。（3） 不断更新专业知识，学习并掌握现行试验检测技术标准、规范。（4） 正确使用并按期对仪器、设备进行维修保养，按时填写仪器、设备使用记录。（5） 试验检测工作中立场公正，不受外界干扰，有权越级反映违反操作规程和对试验数据论弄虚作假的现象。（6） 及时将试验检测工作中发现的各种不正常情况向试验室技术负责人汇报。（7） 完成好各项试验检测任务，遵守试验室制定的各项规章、制度。3.资料保管员职责（1） 负责收集保管技术标准、规范、规程和各种文件等。按期汇总各类试验台帐。（2） 及时收集、保管各项试验检测原始记录，签收、发送和保管试验检测报告。（3） 严格遵守保密制度，不得随意复制、散发试验检测报告。（4） 作好防火、防蛀、防盗等工作，保证档案资料完好无缺。（5） 及时将试验检测报告、仪器设备说明书、检定合格证、设备档案、设备使用记录、检测原始记录等分类编号，并妥善保管。（6） 对过期档案的销毁应严格履行报批手续，造册登记归档。3.5样品保管员职责（1） 负责样品的签收、登记、编号。（2） 负责试验检测样品的质量，对不符合要求的样品不予接受。（3） 保证样品室的环境，不使留样变质、降低或丧失性能。（4） 严格按样品的留存期进行保管和处理。（5） 遵守职业道德，不得把样品据为己有。4 试验检测工作流程4.1试验检测工作流程4.1.1原材料、半成品、成品试验检测工作流程原材料、半成品、成品材质证明及试验检测依据检测验证化学性能物理性能外观验证材质验证复验合格不合格处置N N Y Y入库使用4.1.2原材料外委试验检测工作流程试验室主任拟外委试验报告内容和要求项目总工审查批准委托具备相应资质和能力的试验检测单位并签约开展试验检测工作并获取试验检测报告采取相应措施合格 N Y使用4.2试验检测工作质量保证图试验检测任务下达试验室主任质检准备1适用的标准规范齐全2操作规程准确3质量保证体系文件完备技术负责人试验检测人员取样选样分析 样品合格或现场情况清晰 N试验准备1仪器设备检定合格2人员持证上岗3环境条件符合要求4试验检测数据表格 Y试验检测（自检、互检）试验检测人员整理原始数据、签字、编制报告技术负责人审核、签发报告N Y资料室归档或报告单提交委托单位并签收5 试验检测仪器、设备管理5.1试验检测仪器、设备的检定和使用（1）试验检测仪器、设备的计量检定工作由检测员按检定周期的要求，报告试验技术负责人安排办理。（2）根据检定结果和状态，试验检测仪器设备由检测员负责贴统一印制的管理标志。标志分为合格、准用、停用三种，由技术负责人统一检查核对，使用人员不得随意改动。（3）检测员将检定合格证书复印件张贴在仪器附近备查，原件由资料室保管。（4）试验室的仪器、设备分为：专管专用和专管共用二种管理形式。（5）专管共用的试验仪器由专人负责保管。使用人在借用仪器前应填写仪器设备借条，经保管人签字和试验室主任批准后，方可调用。使用前后由使用人和保管人共同检查仪器、设备的技术状态。经确认后，办理交接手续。（6）贵重、精密、大型仪器、设备的位置不得随意变动，如确需变动，事先应征得试验技术负责人的同意。重新安装后，应对安装位置、安装环境、安装方式进行检查，并重新进行检定。（7）检测员应对日常使用的试验设备，进行维修保养。（8）仪器不得挪作他用，不得从事与试验检测无关的工作。（9）试验仪器、设备的使用环境应满足说明书的要求。（10）仪器设备使用后，使用人必须填写仪器设备使用记录并签名，详细记录仪器、设备状况、试验环境情况。5.2仪器、设备的购置和验收（1）试验仪器的购置计划由试验室技术负责人提出，试验室主任审核并报领导批准后，交有关部门办理。（2）仪器到货后，由试验室主任组织检测员及采购人员检验，经计量局鉴定合格后，方可验收。验收合格的仪器，填写仪器签收单后交仪器保管员签收。5.3现场试验检测仪器设备的运输、使用（1）现场试验所携带仪器设备的运输应有专人负责。在运输过程中，应将仪器设备摆放平稳，精密仪器应采取减震措施，保证仪器设备在运输过程中完好无损。（2）仪器设备到现场后，现场试验检测人员应进行检查，以确认是否正常。（3）需在现场准备的辅助设施，其技术条件应满足相应试验检测项目的标准、规范、规程要求。（4）进行现场试验时，仪器设备应放在安全及规定的环境条件中，并由专人进行操作，不得随意调换试验检测人员。（5）运回试验室的仪器设备、应由试验室技术负责人会同有关人员对仪器设备状况进行检查，并办理归还手续。如仪器损坏，应及时处理。5.4试验检测仪器、设备的检修、降级和报废（1）试验检测仪器的检修由专管人员负责。（2）专管人员根据试验检测仪器的技术状态，填写维修申请单，经试验室主任审核并报领导批准后，由专业维修人员检修。（3）修理后的仪器、设备应重新进行检定。当试验检测仪器、设备的技术性能降低或功能丧失时，应办理降级或报废手续。（4） 凡降级使用的仪器设备应由试验室技术负责人根据专业维修检定确定的实际精度和性能情况，提出使用范围建议，经试验室主任批准后实施。降级使用情况应记入设备档案。（5）凡需报废的仪器、设备应由专管人员填写“仪器、设备报废申请单”，经技术负责人确认后，由试验室主任审核，报上级有关部门按有关程序办理。5.5仪器设备台帐及档案（1）所有仪器设备均应按检测设备ABC管理办法建立完整、详细台帐。（2）仪器检定需建立周检计划台帐，检定周期应严格控制，避免发生仪器未及时检定的情况发生。检定证书原件交资料室统一管理，存于仪器档案中。（3）自校仪器应建立校验台帐，自校周期应严格控制。用于校验的仪器、量具应经过计量检定。校验人员必须按照校验作业指导书的规定对仪器进行校验。校验结果应真实、可靠。记录要完整，记录采用作业指导书规定的表格填写。校验工作结束后，检验报告交试验室技术负责人审核签字，作为该仪器使用依据。校验记录由资料保管员保存。（4）试验检测仪器设备档案实行“一机一档”。（5）每一台仪器设备的档案内容包括：合格证、使用说明书、检定证书或自校记录、使用记录、维修保养记录、调遣情况记录等资料。（6）仪器设备的档案应随仪器的调遣而转移。接收方除检查仪器设备的性能外，还应检查其档案完整性。6 试验检测环境6.1工作环境（1）试验室是进行试验工作的场所，必须保持清洁、整齐，确保试验检测工作的正常进行。（2）禁止将与试验工作无关的物品带入试验室内。（3）需调温、调湿的试验室和混凝土试件养护室由专人记录温度、湿度，以保证环境要求，试验时禁止开启门窗。6.2环保和职业安全健康 试验室的废水、废油、化学试剂等废弃物按局管理手册、程序文件等相关要求处理。7 试验检测过程控制及申诉处理7.1试验检测过程控制（1）试验检测工作开始前的检查试验检测人员应对受检对象、试验环境条件进行检查是否符合要求。试验检测人员应对试验检测仪器、设备的性能进行检查，是否有合格证或准用证，是否超过计量检定周期，并记录检查情况。试验室主任应检查操作人员是否持证上岗，试验所依据的标准、规范等是否齐全，正确。（2）试验检测工作中的质量控制试验检测工作应在仪器设备、环境条件、人员及标准、规范等均符合要求时，方可开始进行试验。完成每项试验工作不得少于两人。除仪器具有数据自动记录装置外，测试数据应由试验检测人员记录，自校、互校，防止在数据传递过程中发生差错。自动记录数据亦要进行校核。检测数据应记录在“原始记录”表上，试验检测人员签字，必要时请监理工程师签字确认。因外界干扰（如停电、停水等）而中断试验检测时，试验检测工作必须重新开始，并将情况记录备查。因试验仪器、设备故障而中断试验检测时，可用同等级的、满足精度要求的代用仪器重新试验。无代用仪器、设备时，必须将损坏的仪器、设备修复，重新检定或校验合格后，才能开始试验。试验检测过程中，如发生仪器设备故障、检测件毁坏、人身伤害时，应保护现场，同时向试验室主任报告，待妥善处理后再进行试验。现场试验检测时，当环境条件影响仪器、设备原始数据的正确采集时，应停止试验，待环境条件正常后方可恢复工作。（3）试验检测工作结束后的检查试验检测工作结束后，应由试验检测人员对试验仪器、设备的技术状态、环境条件进行检查并予记录。（4）事故分析处理试验过程中发生下列情况均属事故委托部门提供的技术资料、原始记录、试验报告、样品丢失。由于各种原因导致试验结论错误。试验过程中发生仪器、设备损坏。事故发生后，试验室主任应立即召开事故分析会。根据造成事故的原因和经济损失及当事人的责任轻重，提出处理意见并于当天报项目经理部，同时制定相应措施，防止类似事故再次发生。7.2质量申诉处理（1）试验室接到质量争议后分类登记，交试验室技术负责人处理。（2）技术负责人会同试验室主任检查原试验检测报告，查阅原始记录、试验仪器、试验方法、试验环境、数据计算、结论判断方法，如确实无误应发一份确定原试验报告正确有效的文件，并办理登记手续。（3）因原始记录、数据处理、检测报告、结果判断等环节出现错误而造成误判的，应发一份题为对于原编号的试验检测报告更改的报告。同时原报告作废，并办理登记手续，对造成错误的直接责任者作相应处理。（4）因原试验条件、试验仪器、试验方法的错误而造成误判的，应重新进行试验，重新发送试验报告。同时制定相应的措施，避免错误的再次出现。（5）若争议方仍持异议，可由项目部总工程师主持，重新进行试验或委托第三方进行试验检测。（6）质量争议处理的全部资料均作为技术档案，在处理后一个月内由试验室技术负责人整理交资料室保管。8 试验检测资料管理8.1试验检测原始记录（1）原始记录是试验检测结果的如实记载，不允许涂改，不允许删减，不允许外单位查阅。（2）原始记录表格采用委托方统一格式，内容完整，签字齐全。（3）原始记录如需更改，作废数据应划两条水平线，将正确数据填在上方，加盖检测员私章。（4）原始记录在检测报告发出的同时，将原始记录与报告一并送资料室存档。（5）原始记录中数据的有效位数应与仪器设备的精度相适应，误差表达方式正确。（6）原始数据按数字修约规则GB817087的要求进行修约，修约后的数据应填入原始记录表的相应位置，并应采用法定计量单位。8.2试验报告（1）试验检测报告采用委托方要求的统一格式。报告应填写完整，签名齐全，文字精练简洁，字迹清晰、数据准确、结论正确。（2）报告由试验检测人员编写并采用碳素墨水或黑色签字笔签名。（3）报告应采用法定计量单位、编号连贯、不允许更改。（4）报告经试验室主任审核后，交由项目部领导签发。（5）报告按委托方和项目经理部、监理要求份数由专人分发。报告发送时，必须履行登记手续。（6）报告由资料员造册登记妥善保存，待项目完工交项目部资料室。（7）报告供仅试验室人员查阅，未经项目部领导批准，外单位人员不得查阅、复印。8.3试验检测台帐（1）试验检测台帐应在收到委托单或材质证书后由资料室建立，台帐内容包括立项日期、试验检测时间、项目完成人员、报告编号、结果