广州本田生产管理3章生产准备阶段.doc

Supplier Quality Manual3-1 阶段管理2008年05月01日禁止复印3生产准备阶段3-1阶段管理1 目的1) 对挑出的重点管理零件，广州本田汽车有限公司将确认供应商活动的进度情况。2) 供应商制定生产准备阶段中与广州本田汽车有限公司的推进计划相联系的活动计划，为了切实实行，要制定计划各阶段中实施的活动。2 定义本手册中使用的术语如下定义。其它的术语的定义依据【SQM 6-1 术语的定义】。No项目定义1阶段管理指供应商的生产准备阶段及生产阶段的活动分成从到的6个阶段，对各时期的活动进行管理。各阶段大致如下划分。阶段：从广州本田汽车有限公司获得产品要求阶段：制作制造管理计划阶段：根据制造管理计划进行活动阶段：检证质量成熟情况阶段：确认量产的预期阶段：质量安全宣言和量产过渡2制造管理计划对阶段管理中指定的活动进行进度管理的管理计划。3 要求供应商应制定至少包含有3.3项“管理项目和达成目标”中记载的管理项目在内的制造管理计划，针对各管理项目，为了达成各阶段的目标实施活动。3.1 供应商制作与以下阶段相联系的制造管理计划。广州本田汽车有限公司（设计开发阶段）生产准备阶段生产阶段供应商生产准备阶段生产阶段时期试作图试终图量产图活动(广州本田汽车有限公司) 准备Go段确 品确量确量产计划阶段3.2 供应商每个阶段确认各管理项目的进度，在进度延迟时应修改制造管理计划，进行补救。质量安全宣言的时间延迟、有可能影响广州本田汽车有限公司的生产计划时要报告广州本田汽车有限公司。广州本田汽车有限公司5/593.3 管理项目和达成目标（供应商按照以下项目每个产品地与广州本田汽车有限公司协调）No.管理项目阶段、区分概要生产准备阶段生产阶段阶段阶段阶段阶段阶段1供应商生产计划根据广州本田汽车有限公司的生产计划制订的供应商生产准备阶段的生产计划 计划立案 反映到交期、数量的计划中 处理前阶段的残留课题 按照广州本田汽车有限公司的生产计划生产和交货 根据【SQM 4-1 生产阶段初期的质量管理】及【SQM 4-2 生产阶段的质量管理】实施质量管理2模具准备计划按照被要求的模具水平制订的模具（冲压树脂铸造锻造等）的设计、制作、适用的计划多个模具时每个模具制作 确定模具数 确定委托厂家 确定各个模具的日程 计划和实绩管理 对差异的对策 用永久模具试制 产品评价 完成永久模具（淬火等） 连续流动确认3生产设备准备确保要求的质量（包括生产能力）所需要的设备（新、改造等）的引进计划 确定生产设备构想 确定设备准备日程 计划和实绩管理 对差异的对策 用永久设备上线试制 产品评价 工序能力检证 连续流动确认 数量确认 工序能力检证4夹具/检具/检査仪器准备（尺寸、精度）确保要求的质量所需要的夹具/检具/检査仪器的计划 完成夹具/检具/检査仪器的准备日程和工序设计成 计划和实绩管理 对差异的对策 冶具/检具/检査仪器的精度确认 在线检査仪器的连续流动确认5妥当性确认试验根据与广州本田汽车有限公司协调过的职责分工，对被要求的零件的特性进行确认的计划实施图纸等指示的SPEC试验 针对要求质量的课题和对策 制订试验计划 开始妥当性确认试验 计划的进度管理 完成妥当性确认试验6QA仪器可靠性检证（功能）检证QA仪器的计划 确定QA仪器构想 QA仪器准备计划 计划和实绩管理 QA仪器的检证 在线检査设备的连续流动确认7生产能力研讨达成生产台数的工时、人员等，确保交期、数量的计划 设置最大生产能力和确定需要的资源的准备日程 计划和实绩管理 对差异的对策 用永久设备上线试制 连续流动确认 数量确认8作业员工序习熟建立需要的标准类和上线习熟的计划 制订训练计划 用实物开始训练 标准类的制作 开始用生产线节拍训练 完成作业员习熟No.管理项目阶段、区分概要生产准备阶段生产阶段阶段阶段阶段阶段阶段9对色检证再现所要求的颜色的检证计划 把握指定的零件和颜色 制作检证计划 计划和实绩管理 涂料的选定 标准样件的商定 量产品的标准样件的商定 处理前阶段的残留课题 按照广州本田汽车有限公司的生产计划生产和交货 根据【SQM 4-1 生产阶段初期的质量管理】及【SQM 4-2 生产阶段的质量管理】实施质量管理10皮纹、光泽检证再现被要求的外观（皮纹、光泽）的检证计划 把握对象零件 计划立案 计划和实绩管理 标准样件的商定（皮纹深度、方向等） 量产品的标准样件的商定11照明样本实现符合标准样件的照明规格的计划 把握对象零件 计划立案 计划和实绩管理 标准样件的商定 量产品的标准样件的商定12感觉标准样件实现符合标准样件的感觉的计划 把握对象零件 计划立案 计划和实绩管理 标准样件的商定 量产品的标准样件的商定13制造工序的管理项目实施工序FMEA等，选定制造上应管理的项目的计划 用工序FMEA找出推测原因 确定制造工序的管理项目 工序改善 工序改善14批次表示明细确定在零件上表示的批次管理番号等，向广州本田汽车有限公司提交“批次表示明细”，进行批次表示的计划 把握对象零件 确定批次表示明细 为了批次表示进行的工序准备计划 计划和实绩管理 确认批次表示的设备 在线批次表示的连续流动确认15工序质量管理表工序质量管理表的制作计划 确定工序系列（工序系统图） 再发、未然防止对策的反映 确定制造工序的管理项目 制定工序质量管理表 根据工序质量管理表进行工序的检证No.管理项目阶段、区分概要生产准备阶段生产阶段阶段阶段阶段阶段阶段16认定标志零件的认可申请和表示认定标志的计划 确认法规要求 把握对象零件 制订认定取得计划 计划和实绩管理 认定标志的表示方法的商定 零件认可申请 用产品评价（与图纸的适合性） 取得零件的认可 认定标志表示在零件上 将认可证和试验报告提交广州本田汽车有限公司 处理前阶段的残留课题 按照广州本田汽车有限公司的生产计划生产和交货 根据【SQM 4-1 生产阶段初期的质量管理】及【SQM 4-2 生产阶段的质量管理】实施质量管理17材料表记表示零件材料种类（回收）的计划 把握对象零件 表示方法的商定 用产品评价（与图纸的适合性）18法规适合性管理对法律法规的适合计划 确认法规要求 把握对象零件 制订适合计划 采购材料的适合性确认 实施对法律法规适合性的确认检査 出示或提交检査成绩表19质量安全宣言量产过渡确认 质量安全宣言Supplier Quality Manual3-1阶段管理2008年05月01日禁止复印4 记录的管理No.记录的种类保存期1制造管理计划5年5 相关文件1) 零件交易基本合同第18条2) 供应商质量保证协定书第2条3) SQM 4-1 生产阶段的质量管理4) SQM 4-2 生产阶段初期的质量管理5) SQM 6-1 术语的定义Supplier Quality Manual3-2工序设计2008年05月01日禁止复印3-2工序设计1 目的1) 广州本田汽车有限公司制定由供应商进行工序设计时的要求。2) 供应商明确进行工序设计时的要求，正确地维持质量。2 定义本手册中使用的术语的定义依据【SQM 6-1 术语的定义】。3 要求3.1 工序管理项目的设置3.1.1 供应商根据图纸等把握质量要求，为了正确地维持质量，考虑以下事项设置管理项目：（参考【SQM 5-2 防误装置】及【SQM 5-5 工序FMEA】）1) 零件设计的要求事项；2) 要求的生产能力及工序能力；3) 生产设备的加工能力及精度；4) 计测仪器等的测定能力及精度；5) 过去的工序设计的经验；6) 工序的过去不良；7) 用工序FMEA或者其它方法推测的不良；8) 根据需要设置防误装置；9) 必要的检査及试验。3.1.2 供应商把设置的管理项目分成质量特性及制造条件管理的项目，分别设置管理方法。3.1.3 供应商根据以上3.1.1、3.1.2的结果，按照【SQM 3-2-1 工序质量管理表】制作工序质量管理表。 3.2 重要项目的设置及管理3.2.1 供应商从管理项目中把符合以下的项目设置为重要项目：1) 根据图纸等指定的重要质量特性；2) 为了防止发生广州本田汽车有限公司发行的“检査基准书装置零件”的项目重要度为A的质量不良而需要特别规定管理的项目；3) 供应商的负责人考虑重要性特別指定的项目。3.2.2 供应商考虑以下的要求管理重要项目：1) 在工序质量管理表、作业标准等上表示重要项目；2) 广州本田汽车有限公司有要求的，定期提交检査或者试验数据；3) 配置具有相应工序的知识的适合的员工；4) 广州本田汽车有限公司有要求的，按照【SQM 5-1 工序能力】把握工序能力指数；5) 情况符合的，按照【SQM 5-6 异物管理】执行异物管理。3.2.3 供应商对重要项目使用二次以下供应商的，由供应商负责管理，以使本手册中所示的各项要求得到准确的实施。（参考【SQM 2-4 二次以下供应商的质量保证】）由二次以下供应商检査重要项目且为“检査基准书装置零件”中指定的检査项目的，由供应商负责管理，以使其检査数据能够提交广州本田汽车有限公司。3.3 工序的作业环境3.3.1 供应商根据零件的质量特性及管理项目，在需要时考虑以下环境：1) 能防止异物侵入的防尘室；2) 保持测定仪器精度的的恒温室；3) 用于听觉检査的安静的环境；4) 用于外观检査工序的照度；5) 用于防静电的去除帯电施设；6) 其它。3.3.2 供应商要明确方法，将影响零件安全及员工安全的隐患降低到最低限度。（例：零件落下时的保护地毯、必要的劳保用具等）3.4 结果的审核3.4.1 供应商根据工序质量管理表及作业标准等进行实际的作业，审核工序设计的结果，以便广州本田汽车有限公司有要求时，能够确认审核的结果。3.4.2 供应商维护并管理为了进行工序设计而使用的文件，用于发生不良时的调查、分析及对策、以及下期车型的开发。4 相关文件1) 零件交易基本合同第18条 2) SQM 2-4 二次以下供应商的质量保证3) SQM 3-2-1 工序质量管理表4) SQM 5-1 工序能力5) SQM 5 -2 防误装置6) SQM 5-5 工序FMEA7) SQM 6-1 术语的定义广州本田汽车有限公司21/59Supplier Quality Manual3-2-1工序质量管理表2009年04月27日 禁止复印3-2-1工序质量管理表1 目的1) 广州本田汽车有限公司明确工序质量管理表的记载内容及运用方法。2) 供应商维护工序质量管理表的内容最佳，用于以下的目的：a) 质量保证条件的管理；b) 工序管理情况的监视；c) 技术的积累及传承等。2 术语的定义本手册中使用的术语如下定义。其它的术语的定义依据【SQM 6-1 术语的定义】。No项目定义1质量特性质量评价的对象性质、性能及其管理标准、基准值。2制造条件在制造工序中保证质量所需要的加工条件的管理项目及其标准、基准3 要求3.1 制作的标准供应商根据广州本田汽车有限公司借出的图纸、规格等或者由供应商制作、由广州本田汽车有限公司确认了的图纸、规格等进行工序设计、工序FMEA等，制作工序质量管理表。3.2 要制作的零件及工序3.2.1 供应商把从广州本田汽车有限公司接受订货的所有零件作为对象，制作工序质量管理表。工序系列、质量特性及制造条件等相同或者类似的零件，可以通过附上8.11项的“工序质量管理表（附表）适用一览表”（样式5），用代表零件的表来代替。类似零件的工序系列、质量特性及制造条件等的不同点应添加在代表零件的工序质量管理表上明确记载。3.2.2 不论前项如何规定，供应商的符合ISO（International Organization for Standardization）、JIS（JapaneseIndustrialStandards）、HES（广州本田汽车有限公司EngineeringStandards）等标准的标准零件不属于制作工序质量管理表的对象范围。但广州本田汽车有限公司提出要求时，应遵照其指示。3.2.3 供应商以向广州本田汽车有限公司提交的包装状态为单位（如果是支给件的，以向受赠单位交货的包装状态为单位），把从原材料、零件收货到向广州本田汽车有限公司（受赠单位）出货为止的所有工序作为制作工序质量管理表的对象工序。3.2.4 供应商在构成零件收货以后使用外部工序的，把向委外工序出货到再收货为止的所有工序包含在制作工序质量管理表的对象工序内。3.3 提交要领3.3.1 广州本田汽车有限公司 使用8.1项的“工序质量请求提交工序质量管理表的通知”（样式1），向供应商指定提交工序质量管理表的对象范围。即使不在提交对象范围内，也要管理工序质量管理表，以便广州本田汽车有限公司要求时能够提交给广州本田汽车有限公司查阅。3.3.2 供应商在取得质量保证负责人或者事业所质量负责人的批准后，应将工序质量管理表的原件在提交期限日期前提交给广州本田汽车有限公司。3.3.3 供应商在生产阶段改变了向广州本田汽车有限公司提交过的工序质量管理表的记载事项时，应迅速订正并再次提交，同时根据【SQM 4-4 变化点管理】等进行相关的手续。3.3.4 供应商使用以下表格，向广州本田汽车有限公司提交工序质量管理表：1) “工序质量工序质量管理表发行申报”（样式2）；2) “工序质量管理表（）”（样式3）；3) “工序质量管理表（）”（样式4）；4) “工序质量管理表（附表）适用一览表”（样式5）。（用于与其它零件合起来制作时）3.3.4.1 供应商在广州本田汽车有限公司的确认部门认为同等时，可以换成其它相应的表格、使用供应商的样式，前提是包含“工序质量管理表（）”及“工序质量管理表（）”中记载的所有项目。3.3.4.2 供应商在“工序质量管理表（）”的质量特性栏及制造条件管理栏中填写了引用“基准书”等的内容时，应管理相应文件使广州本田汽车有限公司能够查阅。3.3.4.3 供应商在广州本田汽车有限公司要求提交二次以下供应商的工序质量管理表时，应提交质量保证负责人或者事业所质量负责人批准了的工序质量管理表。3.4 工序质量管理表的记载供应商根据第8项的各项填写要领及填写例，在“工序质量管理表（）”及“工序质量管理表（）”上填写必要事项。3.5 工序质量管理表的运用供应商根据第7项流程图“工序质量管理表运用途径图”，运用工序质量管理表。3.6 供应商在车型投产以后，随着在新工厂、新生产线生产等而需要重新制作工序质量管理表时，应事先报告采购部门，按照事先提交零件、提交工序质量管理表的时期等采购部门的指示推进。4 要点1) 复合零件要考虑所有构成零件的制造公差设置，避免总体发生不良。2) 进行工序FMEA，明确需要的管理项目作为制造标准。3) 铸造零件的试漏检査在最终加工完成的状态下检査。4) 清洗剂要考虑与防锈油、润滑油等过后使用的物质的化学变化而进行选择。5) 设备准备的检证包括去除残留在生产设备上的辅助材料等。6) 确认向工序质量管理表上反映要求事项的情况时，有关产品的要求事项要与图纸等对照。5 记录的管理No.记录的种类保存期1工序质量管理表零件停产后15年6 相关文件1) 供应商质量保证协定书第8条2) SQM 4-4 变化点管理3) SQM 6-1 术语的定义7 流程图“工序质量管理表运用途径图”采购企划部门或者采购部门新车型推进部门或者采购部门新车型推进部门或者采购部门新车型推进部门采购部门采购部门工序质量管理表确认广州本田汽车有限公司确认后退还原件批准-广州本田汽车有限公司的整改指示-图纸的变更内容工序质量管理表的修改工序质量管理表发生了改正事项生产阶段工序质量管理表原件保管工序质量管理表的修改工序质量管理表确认在提交期限之前提交批准工序质量管理表提交请求制作”工序质量管理表发行申报”受理-工序FMEA整改结果的反映-广州本田汽车有限公司的整改指示-图纸的变更内容起草”请求提交工序质量管理表的通知”制定发行零件检查基准书用工序质量管理表检证工序生产准备阶段工序质量管理表的修改工序质量管理表()()的制作图纸等受理工序设计-工序FMEA-防止流出体制-安全联锁装置新车型推进部门窗口部门供应商8 表格(样式-1)工序质量请求提交工序质量管理表的通知8.1 请求提交工序质量管理表的通知（样式1）（参考）（副本）供应商（原件：随附到工序质量管理表）发行部门（保存原件）表格运用途径：发行部门资材部门科科问询提交至提交期限提交期限、提交至、问询零 件 名 称零 件 号车 型以下零件,请提交(新制/修改)的工序质量管理表。科批准资材部门质量保证负责人:致:发行:本田技研工业(株)原件保存期限： 年 月8.2 工序质量管理表发行申报（样式2）1/2原件保存期限： 年 月批 准原件保存期限：根据本申报书，预定从以下日期开始交货退 还受 理确认部门意见本公司零 件 名 称零 件 号 码申报理由：改正处： 处原件张数： 张修改新申报资料申报区分出于本公司方面的原因根据与广州本田汽车有限公司 先生的商定根据提交通知，（新/修改后）提交在相应的栏上划同上所在地电话号码申报公司名联 系 人 发行： 年 月 日事业所： 部门： 广州本田汽车有限公司粗线框内由供应商填写工序质量工序质量管理表发行申报8.3 工序质量管理表发行申报（样式2）填写要领2/2原件保存期限： 年 月批 准广州本田汽车有限公司完成工序质量管理表的确认退还供应商时，用公历填写退还日期，同时在担当者栏中签名或盖章。广州本田汽车有限公司的受理部门用公历填写提交的工序质量管理表的受理日期，同时在担当者栏中签名或盖章。对提交的工序质量管理表，由广州本田汽车有限公司的相关部门填写意见及确认结果。填写本次申报后，该零件预定开始交货的日期。填写与零件号对应的零件名称。1. 填写该工序质量管理表的零件号。2. 如果在供应商内设置了与本田的零件号对应的零件号时，填写该零件号，如果未设置则划斜线。填写提交该工序质量管理表的理由。在“新/修改”之中的相应的项目上划的同时，1. 如果是“新”的，填写提交的工序质量管理表的张数。2. 如果是“修改”的，填写工序质量管理表的修改处数量。在相应项目上划的同时，1. 依据提交通知的，在“新/修改”之中的相应的项目上划。2. 如果是与广州本田汽车有限公司的担当者商定后申报的，要填写其姓名。填写公司的所在地及电话号码。填写公司名及广州本田汽车有限公司询问时的联系人姓名。1. 依据提交通知的，填写与本次发行申报对应的请求提交工序质量管理表的通知中记载的提交人的姓名。2. 如果是自发的申报，填写与工序质量管理表的零件相关的受理部门的担当者名。制作者确认了填写结果后，质量保证负责人或事业所质量保证负责人签字或盖章。用公历填写发行年月日填写了所有的供应商填写事项后，发行部门签字或盖章。填 写 方 法原件保存期限：退 还受 理确认部门意见本公司根据本申报书，预定从以下日期开始交货零 件 名 称零 件 号 码改正处： 处原件张数： 张修改新申报资料申报理由：申报区分出于本公司方面的原因根据与广州本田汽车有限公司 先生的商定根据提交通知，（新/修改后）提交在相应的栏上划同上所在地电话号码申报公司名联 系 人发行：事业所： 部门： 广州本田汽车有限公司粗线框内由供应商填写（样式-2）填写要领工序质量工序质量管理表发行申报的填写要领工序质量工序质量管理表发行申报8.4 工序质量管理表（）（样式3）表格1/4原件保存期限确认部门确认批准原件保存期限：途径：制作部门确认部门制作部门主要进行质量检查，同时也进行数量检查。主要进行加工，同时也进行质量检查。工序系列的管理上区分流程线的交叉部分工序顺序质量检查数量检查贮藏搬运工序图记号依据JIS Z8205（复合记号将主业务在外、从业务在内表示）供应商名接受赠给安排区分零件名称零件号构 成 零 件 安 排 系 列确认批准（ 受 理 ）确 认 部 门制作部门名（供应商名及担当部门名）工序质量管理表（）工序系统图零件指定零件名零件号车型名样式-3搬运零件指定零件名零件号贮藏8.5 工序质量管理表（）（样式3）填写要领2/45. 当使用工序图记号栏以外的记号时，要在空白处记入范例。填写连号。持有该零件的工序质量管理表时，用框住系连号数字。填写图纸上表示的零件号及零件名。种别No.为前3位。应填写广州本田汽车有限公司的零件号（广州本田汽车有限公司件号）。用斜线划掉安排区分的“接受”。每个零件在“广州本田汽车有限公司赠给”或“自给”上划。如果是支给的，填写指定受赠单位名，如果是自给的，填写供应商名。用公历填写制定年月日。因制定以外的理由更新表格的，填写旧版的制定日。写成“制定”。每次修改时填写连号。因修改栏的不足而制作表格或者重新写修改栏的，修改号从旧版延续。为了防止误用旧版要进行标识，根据需要管理并保管以便传阅。用公历填写修改年月日。填写修改的主要内容。因修改而更新原件及重新填制表格时，写为“因*而替换原件”。（*表示理由）在最新的修改上由供应商质量保证负责人或者事业所负责人签字或盖章。使用电脑等修改的，由制作部门打印旧版的所有签字或盖章。在最新的修改上原则上由广州本田汽车有限公司的确认部门的科长、BL级别签字或盖章。使用电脑等修改的，由制作部门打印旧版的所有签字或盖章。记入零件停产后15年的年月工序质量请求提交工序质量管理表的通知的每个零件号用连号填写页数。填写车型名。（有多个时，填写代表的车型名）用框住图纸上表示的“重要安全零件等级”的指定标记。填写图纸上表示的零件号。种别No.为前3位。零件类别No.及种别No.有多个时，只要零件的工序系列、质量特性及制造条件等相同或类似，也可以采用以下之一的处理方法。1. 一并记入该栏中。2. 制作工序质量管理表（附表）适用一览表并附上。此时在零件号栏中填写“见（附表）适用一览表”。填写图纸上表示的零件名。填写供应商名及担当部门名。供应商质量保证负责人或事业所质量负责人的签字或盖章。使用电脑等修改的，由制作部门打印制定时的所有签字或盖章。由广州本田汽车有限公司用框住相应事业所。广州本田汽车有限公司填写受理及确认部门名，由确认部门的科长、BL（受理时为担当者）签字或盖章。使用电脑等修改的，由制作部门打印制定时的所有签字或盖章。填写从构成零件的收货到加工、出货为止的工序图。1. 如果是委外的工序，在工序名上加（）。2. 地方不够的，另填一张或者写在A3表格上。3. 如果有另外的表格可以代用，也可以附上。4. 在批次管理对象零件中记入以下项目。a、 对于批次形成工序，在工序图记号的左侧记入“”符号。所谓“批次形成工序”，是指在零件或是产品的制造履历的追溯管理上，从品质特性的重要度、工序构成、设备、工序能力等构成批次识别的工序。b、 带有“”符号的工序，把工序设计上的“批次形成基准和设定批次大小”以及“记录帐票名”用四角方框框住写在工序名单右侧。（参看下例）认定批次大小/批次形成基准 记录帐票名“批次形成基准“中要按照该产品在同等条件下生产、或者是可看作是在同等条件下生产的范围来设定、记入。 例如：按照材料变更来分、按照加工的准备更替来分、按照加工机来分等等。设定批次大小时，要根据在产品的折旧设定台数等基础上计算出来的工序设计中一天的流动设定数量以及根据前述的批次形成基准来设定。（实际的批次大小，会根据生产计划变动。）关于“记录帐票名”，记入记录了批次形成以及批次大小的实绩的帐票名称。23填写全部的页数。原件保存期限确认部门确认批准原件保存期限：途径：制作部门确认部门制作部门主要进行质量检查，同时也进行数量检查。主要进行加工，同时也进行质量检查。工序系列的管理区分流程线的交叉部分工序顺序质量检查数量检查工序图记号依据JIS Z8205（复合记号将主业务在外、从业务在内表示）供应商名安排区分接收赠给零件名称零件号构 成 零 件 安 排 系 列确 认 部 门（ 受 理 ）确认批准制作部门名（供应商名及担当部门名）工序系统图工序质量管理表（）样式-3（填写要领）车型名8.6 工序质量管理表（）（样式3）基本图形说明3/4表示工序系列中的管理上的区分。记号备注表示对原料、材料、零件或产品的形状、性质施加变化的过程。含义主要进行加工，同时也进行搬运主要进行加工，同时也进行数量检查主要进行数量检查，同时也进行质量检查主要进行质量检查，同时也进行数量检查含义复合记号2个要素工序具有的功能或者状态可以同时理解为1个要素工序的，可以把各个要素工序的记号复合表示。此时，“主”要素工序的记号在外侧，“从”要素工序的记号在内侧。关于复合记号，搬运记号使用 。复合记号顺序关系不清楚时，在流程线的端部或者中间部分划箭头表明其方向。流程线的交叉部分用 下面记号表示。表示省略工序系列的一部分。表示要素工序的顺序关系。流程线备注含义记号的名称记号辅助图形记号搬运记号的直径为加工记号的直径的1/21/3。可以使用 记号代替记号。但该记号不表示搬运的方向。表示试验原料、材料、零件或产品的质量特性，将其结果与基准比较，判定批次的合格与否或者单独零件的良或者不良的过程。表示测量原料、材料、零件或产品的量或者个数，将其结果与基准比较以了解差异的过程。表示原料、材料、零件或产品违背计划停滞的状态。表示根据计划储存原料、材料、零件或产品的过程。表示对原料、材料、零件或产品的位置施加变化的过程。质量检查数量检查检查停滞贮藏停滞搬运搬运记号的名称基本图形记号8.7 工序质量管理表（）（样式3）填写例4/4100个/单班记录帐票名100个/单班记录帐票名100个/单班记录帐票名100个/单班记录帐票名工序图记号以外的记号 ：批次形成工序原件保存期限出货输送链完成检查 -偏摆，组装，外观调平衡 -配重安装状态充气 -偏摆，气压轮胎组装 -平衡标记，螺母拧紧调整偏摆 -偏摆，轮辐拧紧车轮组装 -组装构成、外观垫圈铆接 -铆接状态链轮组装 -扭矩输送链拧紧护圈和冲头铆接 -拧紧扭矩，铆接状态压入轴承和油封 -压入位置的组装叉车台车收货检查-种类、外观收货检查-种类、外观收货检查-尺寸、外观收货检查-种类、外观轮辐接头轮圈定距环轴承油封后轮轭护圈从动链轮垫圈内胎平衡块确认部门确认批准原件保存期限：途径：制作部门确认部门制作部门主要进行质量检查，同时也进行数量检查。主要进行加工，同时也进行质量检查。工序系列的管理上区分流程线的交叉部分工序顺序质量检查数量检查贮藏搬运工序图记号依据JIS Z8205（复合记号将主业务在外、从业务在内表示）工序系统图（因为是填写例，以下省略）确 认 部 门制作部门名（供应商名及担当部门名）供应商名安排区分接受赠给零件名称零件号构 成 零 件 安 排 系 列（ 受 理 ）确认批准样式-3（填写例）工序质量管理表（）零件指定零件名零件号车型名8.8 工序质量管理表（）（样式4）表格1/3完成车（机）的故障模式分类：1. 行驶功能缺陷 2. 拐弯功能缺陷 3. 停止功能缺陷 4. 防护功能缺陷 5. 绝缘功能缺陷 6. 保护功能缺陷 7.排放控制功能缺陷 8. 标识功能缺陷略 图制造条件管理（设备、模具、故障保护装置、油压力、电压、温度、其它）数据形式确认频度确认方法担当管理值管理项目重要项目数据的提交频度数据形式确认频度确认方法担当标准值管理项目质 量 特 性重要项目故障模式工程顺序工序名设备名（供应商名）样式-4工序质量管理表（）8.9 工序质量管理表（）（样式4）填写要领2/3工序质量管理表（） 填写每个工序的系列号。 填写质量管理项目（例如，外观、内径、面光洁度、硬度、重量等）。 填写基准或标准值和单位（不能数值化的，填写限度或样本等）。单位原则上用SI单位，与以往的单位并记时，在（）内表示。 填写管理项目的担当者岗位名（例如，检查担当者、作业者等）。 填写与标准值对应的检查方法或检查仪器名。 填写管理项目的确认频度。例如，填写n=10/批 n=5/天 全数 n=3/开始作业时 n=3/开始作业时（开始作业时=更换准备、作业停止等之后的作业开始）另外，当需要设定确认频率如批次、日等这些单位时，要考虑批次大小的变化。 填写标准值的管理记录表格名（例如，检查单、检查成绩表等）。 填写向广州本田汽车有限公司提交数据的频度。 在故障模式栏的完成车（机）的故障模式分类上，在有直接影响的管理项目上划。 填写维持质量特性栏的标准值的管理项目（例如，温度、偏芯、旋转数、切削量等）。 填写条件管理项目的管理基准值和单位。单位原则上用SI单位，与以往的单位并记时，在（）内表示。 填写管理项目的管理担当者岗位名。 填写管理值的确认方法或管理仪器名。 填写管理值的确认频度。例如，填写 1次/1Hr 开始作业时 1次/班 开始作业时（开始作业时=更换准备、作业停止等之后的作业开始）等。 填写管理值的管理记录表格名（例如，检查单、点检表、日报、记录表等）。 根据需要，填写加工部位等的略图、交货地等。注：分工序整理工序质量管理表（）时，将主干工序系统和枝干工序系统分开记载。 枝干工序系统有多个时，每个枝干工序系统分开记载。21 按照工序系统图的工序番号填写。如果是委外工序，在工序号上加。22 填写工序名或设备名。如果是委外工序，在供应商名上加（）。23 实施FMEA等，填写与以下栏外的完成车（机）的“故障模式分类”相应的号码。根据需要，由制作部门和广州本田汽车有限公司协调统一完成车（机）的“故障模式分类”。所谓故障模式，是根据FMEA等的分析结果得到的完成车（机）的故障状态的形式，如下分类：（1）行驶功能缺陷：违背驾驶者的意志，暴走或者突然不走。（2）拐弯功能缺陷：违背驾驶者的意志，不拐弯或者拐弯。（3）停止功能缺陷：违背驾驶者的意志，不停止或者停止。（4）防护功能缺陷：违背驾驶者的意志，飞散或者接触高热、旋转物。（5）绝缘功能缺陷：违背驾驶者的意志，触电。（6）保护功能缺陷：对乘员、使用者的保护功能不全。（7）排放控制功能缺陷：排放的控制功能不全。（8）标识功能缺陷：辨认性、标识表示功能不全。24 影响完成车（机）的“故障模式分类”的项目属于以下之一的，划。根据需要，由制作部门和广州本田汽车有限公司协调划项目。为了让划项目在该工序能够全部保证，要设置质量特性及有关制造条件管理的管理条件。1. 发生了不良的，在后工序难以发现的项目2. 过去经历过召回的项目3. 零件图上有“Q”记号的项目4. 在广州本田汽车有限公司的零件检查基准书等上记载的质量管理项目（项目重要度A）5. 与广州本田汽车有限公司商定的项目完成车（机）的故障模式分类：1. 行驶功能缺陷 2. 拐弯功能缺陷 3. 停止功能缺陷 4. 防护功能缺陷 5. 绝缘功能缺陷 6. 保护功能缺陷 7.排放控制功能缺陷 8. 标识功能缺陷管理项目制造条件管理（设备、模具、故障保护装置、油压力、电压、温度、其它）担当确认方法确认频度数据形式管理值重要项目质 量 特 性数据的提交频度数据形式确认频度确认方法担当标准值管理项目重要项目故障模式工序名设备名（供应商名）工程顺序（样式-4）填写要领略 图8.10 工序质量管理表（）（样式4）填写例3/3专用检具作业时油压计作业者作业者目视对唇部加黄油的量目视目视完成车（机）的故障模式分类：1. 行驶功能缺陷 2. 拐弯功能缺陷 3. 停止功能缺陷 4. 防护功能缺陷 5. 绝缘功能缺陷 6. 保护功能缺陷 7.排放控制功能缺陷 8. 标识功能缺陷关于空栏，要考虑项目追加，空2行为好。-以下同1次/月检查单n=10/台车n=5/台车n=5/批深度检具安装上了标识卡标识卡收货担当者收货担当者全周都有加没有脏污黏附全周都有加没有脏污黏附距外壳面加黄油的量外观外观组装定距环油封压入位置轴承压入位置检查成绩书限度样本光洁度标准片偏摆测定器卡钳缸径规标识卡收货担当者羽布外观蹄面光洁度鼓内径的偏摆鼓内径油封孔内径轴承孔内径种类种类种类轴承收货检查油封收货检查轴承和油封压入轴承收货检查确认方法确认频度数据形式数据的提交频度重要项目制造条件管理（设备、模具、故障保护装置、油压力、电压、温度、其它）管理项目管理值担当确认方法确认频度数据形式略 图担当质 量 特 性管理项目工程顺序（样式-4）填写要领工序质量管理表（）标准值重要项目故障模式工序名设备名（供应商名）8.11 工序质量管理表（附表）（样式5）表格原件保存期限工序质量管理表（附表）使用一览表本附表是在适用工序质量管理表的零件有2个以上时，随附在工序质量管理表（）上的。制表供应商名备注零件名零件号（样式-5）Supplier Quality Manual3-3交货包装状态2008年05月01日禁止复印3-3交货包装状态1 目的1) 广州本田汽车有限公司审查同意供应商提案的交货包装状态。2) 供应商决定在零件出货后、广州本田汽车有限公司使用前的拿放、运输、保管等中保持零件质量的交货包装状态，取得广州本田汽车有限公司的同意。2 定义本手册中使用的术语如下定义。其它的术语的定义依据【SQM 6-1 术语的定义】。No.术语定义1交货包装状态从供应商到广州本田汽车有限公司的制造工厂交货的零件安放在容器或者台车等上的状态。3 要求3.1 交货包装状态的设置3.1.1 对象零件的选定供应商为了向广州本田汽车有限公司提案交货包装状态，把符合以下要求的零件选定为设置交货包装状态的对象：1) 为了维持质量需要设置交货包装状态的零件；2) 因形状或重量等，需要设置交货方法及交货包装状态的零件；3) 为了防盗或者保密需要特別保护的零件；4) 其它根据广州本田汽车有限公司的要求需要设置交货包装状态的零件。3.1.2 交货包装状态的研讨供应商考虑以下记载的项目，研讨零件的交货包装状态：1) 零件的损伤（折损、划伤、变形、破损、裂伤、松动、脱落、脏污）；2) 零件的老化（膨润、锈、变色、掉色、硬化、软化）；3) 零件的崩塌、突出；4) 干扰（零件和零件、零件和容器等）；5) 冲击保护（保护物、缓冲物、分隔物）；6) 标识（表示部位、易辨别性：防止误使用、批次或内容量等的表示、先入先出）；7) 水、热、空气、光、尘埃、异物等环境；8) 与广州本田汽车有限公司的生产线的同步；9) 在交货地的移送（叉车、电梯、传送带等的尺寸、重量限制等）；10) 作业性（易取出性、重量、易拿放性、防止误装）；11) 环境保护（再利用、再循环、再转变）；12) 确保作业员的安全性（突起物、夹住等）；13) 零件的装载及输送效率；14) 过去不良的再发防止。3.1.3 包装状态设置书的制作和提交3.1.3.1 供应商参考第7项“包装状态设置书”及填写要领制作“包装状态设置书”或者同等的文件，提交给广州本田汽车有限公司的生产管理部门。3.1.3.2 供应商在广州本田汽车有限公司 对“包装状态设置书”有指示时，遵照其指示。3.1.4 包装状态检证会3.1.4.1 供应商在广州本田汽车有限公司有请求时，根据包装状态设置书试制容器或者台车，参加包装状态检证会。3.1.4.2 供应商对于在包装状态检证会上发现的问题，在广州本田汽车有限公司指定的日期之前实施对策，同时订正“包装状态设置书”。3.1.5 容器及台车的制作供应商根据“包装状态设置书”制作及容器及台车。3.2 量产中的交货包装状态的改善供应商在需要改善交货包装状态时，新制作“包装状态设置书”，提交给广州本田汽车有限公司的生产管理部门后，实施交货包装状态的改善。“包装状态设置书”中与和广州本田汽车有限公司商定的事项无关的改善，不需要新制作“包装状态设置书”。3.3 容器及台车的管理供应商对于反复使用的容器及台车，制定并实施点检顺序、频度及项目等。4 要点1) 容器及台车必须标明所有者的公司名等。5 相关文件1) 供应商质量保证协定书