建筑公司之9质量问题处理程序.doc

质量问题处理程序第2版济南四建（集团）有限责任公司2010年9月审 编 人 员 批准：邢庆毅 审核：赵德铭 编制：刘耀东更 改 栏更改情况序号更改章节号更改通知单号执笔人日期备注1. 目的对施工过程中的质量问题进行有效的识别和控制，以防止有质量问题或隐患的项目投入使用或交付。并采取措施，消除发现的质量问题或隐患。2. 适用范围本程序适用于原材料、构配件、半成品及在工程交付或开始使用中发现的质量问题的控制，适用于工程建设项目全过程。3. 职责3.1质量处负责本程序的编制、评审、更新并监督本程序的实施。3.2科技处和质量处负责对上报的质量问题进行评审处置。3.3项目部负责有质量问题的原材料、构配件、设备和工序的标识、隔离和记录。3.4项目部技术负责人和质检人员负责对产生质量问题的原因进行分析评审，并制定和实施纠正措施。4.工作流程4.1流程图 质量问题处理流程项目部进行自查，初步分析原因，写出情况报告。一般质量问题项目部及时整改，写出反馈报告保质量处较大质量问题项目部及时上报技术处（附以情况报告和初步原因分析）技术处组织有关单位人员进行进一步分析，找出原因，制订处理方案如有必要，重大质量问题提交技术委员会进行讨论，制订最终处理方案有关情况资料报质量处，项目部存档备案质量处立即进行复查，达到要求后进行下道工序施工项目部按处理方案及时进行整改，写出整改报告，保质量处质量处在检查中发现工程质量问题立即通知项目部，并写出存在问题联系单4.2有质量问题的材料不准使用，并要求及时清理出现场或封存。4.3施工中不存在降级改作他用或报废处置。4.4工程项目质量问题的评审和处置控制要求。4.4.1对班组自检，项目部检查发现的质量问题应及时采取措施达到合格标准。4.4.2项目部对质量处通过工程质量存在问题联系单提出的问题，应组织项目技术负责人、质检员、施工员等进行现场评定；根据出现质量问题的实际情况，决定整修或返工。由项目部填写工程质量整改报告反馈公司质量处。质量处按内容进行复查，并将工程质量整改报告作为处置记录存档备查。4.4.3如果试验报告不合格，属于原材料有质量问题的，该批原材料不准使用。砼、砂浆试件不合格，首先由项目部查明原因，能自己处理的自行处理，并向质量处反馈处理方式和处理结果；不能自行处理的报质量处，由质量处组织技术部有关人员进行评审，拿出处理意见，必要时通知监理和设计单位同意后，由项目部组织实施。中心试验室发现项目部送检的试件经检测有质量问题的，应通知项目部，并告知公司质量处登记备案，必要时通知法定检测部门进行鉴定。以便质量处对该批有质量问题的项目的处理进行跟踪监督。4.4.4对施工中出现的有质量问题的分项，由项目部技术负责人组织有关人员进行评审、分析原因，提出处置方案，经项目经理批准，项目部执行。必要时由质量处报总工程师，总工组织科技处、质量处及有关单位和项目部技术负责人进行评审，并讨论处置方案。由总工或授权人批准，项目部负责实施。必要时报设计单位和发包方认可。4.4.5工程交验过程中，监督站提出的质量问题由质量处、项目经理、项目部技术负责人、质检员及有关人员参加处置方案的讨论，并落实人员进行整修。完成后填写工程质量整改报告，经发包方（监理单位）认可签章后，报质量监督部门备案。4.4.6发包方（监理单位）在施工过程和最终交验中以书面或口述所提到的问题，应由项目部做好记录。项目经理组织人员整改并请发包方（监理单位）签署意见，执行顾客满意测量控制程序。4.5返工、返修后的分项按工程项目施工质量检查验收程序重新检验，符合质量验收标准后方可进行下道工序。4.6防止再发生在进行质量问题评审时，进行产生问题原因的分析，提出纠正措施，防止同类问题重复发生，执行纠正预防措施控制程序。4.7奖罚制度执行质量管理办法和质量管理过程控制处罚细则。4.8工程项目出现的质量问题由质量处、项目部及有关单位保存评审和处置记录。4.9工程交付或开始使用后发现的质量问题，按照建设工程质量管理条列中建设工程质量保修内容进行识别，采用由工程回访中心及时与发包方协商处理的办法，以满足发包方的正当要求。5.相关文件工程项目施工质量检查预验收程序纠正预防措施控制程序质量管理过程控制处罚细则顾客满意测量控制程序建设工程质量管理条列公司质量管理办法6.附录工程质量问题处理记录工程质量整改报告工程质量问题处理记录工程名称发生/发现日期年 月 日质量问题发生部位及原因： 签发人： 年 月 日质量问题整改措施： 整改责任人： 年 月 日 质量问题整改结果： 整改责任人： 年 月 日验收意见： 验收人