超市资料之运营制度流程汇编.doc

民生家乐运营制度流程汇编发布日期： 2009年8月27日 目 录第一章 总部营运管理部人力架构图-3第二章 区域营运分部人力架构图2.1 西安区域营运分部人力架构图-42.2 宝鸡区域营运分部人力架构图-52.3 陕南区域营运分部人力架构图-6第三章 新品订货流程-7第四章 商品日常补货标准管理流程-12第五章 日配商品订货管理流程-21第六章 商品调价流程-26第七章 商品促销调价流程-34第八章 DM刊商品订货管理流程-41 第九章 DM促销操作管理流程-49第十章 商品退货流程-73第十一章 商品返配流程-81第十二章 店内促销流程-91第十三章 DM商品操作-营运管理部操作要求-98 32总部营运管理部人力构架营运管理部总经理1名 营运管理部副总经理1名团购会员卡管理中心经理1名防损安保中心经理1名营运督导管理中心经理1名规范制度管理中心经理1名制度流程制订主管1名营运卖场规划主管1名会员卡制卡员2名大宗团购管理主管1名积分卡管理主管1名会员卡管理主管1名分析考核主管1名防损督导主管1名安全主管1名防损主管1名营运督导主管1名营运督导主管1名营运督导主管1名营运数据分析主管2名陕南区域管理中心宝鸡区域管理中心西安、宝鸡、陕南三大区域区域管理中心西安区域管理中心门店 西安区域营运管理分部人力构架区域管理中心总监 区域管理中心副总监计划财务管理分部布综合管理分部营运管理分部商品管理分部物流管理分部防损安保管理室营运督导管理室 区域营运督导主管1名区域营运督导员2名区域安防督导员1名区域安防主管1名注:营运督导管理室与下设的主管 原责上一个主管负责10家门店,因此区域 主管编制已门店数定岗，区域不足10家门 门店的按10家计算设岗。宝鸡区域营运管理分部人力构架区域管理中心总监 区域管理中心副总监计划财务管理分部布综合管理分部营运管理分部商品管理分部物流管理分部防损安保管理室营运督导管理室 区域安防督导员2名区域安防主管1名区域营运督导员3名区域营运督导主管3名注:营运督导管理室与下设的主管 原责上一个主管负责10家门店,因此区域 主管编制已门店数定岗，区域不足10家门 门店的按10家计算设岗。陕南区域营运管理分部人力构架区域管理中心总监 区域管理中心副总监计划财务管理分部布综合管理分部营运管理分部商品管理分部物流管理分部防损安保管理室营运督导管理室 区域安防督导主管1名区域营运督导主管1名注:营运督导管理室与下设的主管 原责上一个主管负责10家门店,因此区域 主管编制已门店数定岗，区域不足10家门 门店的按10家计算设岗。陕西民生家乐商业连锁有限责任公司文件民生家乐发2009 号关于下发新品订货流程的通知公司各单位：为规范民生家乐商品管控流程，确保各项经营管理活动的正常、有效开展，特制定新品订货流程。现将流程予以下发，请遵照执行。 特此通知 二九年月日新品订货流程流程名称 新品订货流程流程描述 系统录入信息，商品状态由待启用转正常销售主要角色采购助理、采购主管、采购中心经理、订单员触发事件 新品的首批补货结束标志完成新品订货、验收、陈列工作使用单据新品订货单相关制度新品引进流程流程图采购助理填写新品订货单供应商按订送货采购主管签字确认采购中心经理审核订单员制作、审核订单配送中心按订单收货直送订单门店按订单完成商品验收、陈列直通订单门店按订单完成新品验收、陈列配送流程说明一、流程目的为了确保新品能够及时上架销售，如期达成销售指标。二、流程适用范围新品首批订单的制作，到货验收工作。三、流程描述 采购助理填写新品资料单的同时一并填写新品订货单，共同流转审核； 录入员完成新品信息录入审核，将新品订货单转订单员进行订货； 订单员按订单内容完成新品首批订单的制作、发送工作； 供应商持订单送货，直送商品送达门店、直通商品送达物流管理部； 直送商品门店收货员完成验收、入库审核工作，直通商品物流管理部验收员完成商品验收，单据审核工作； 物流管理部配货员按工作时限将配送商品送达门店； 门店完成新品陈列，开展销售工作。四、流程规则 新品信息建立时必须附新品订货单； 新品的首单订货量必须保证商品正常排面陈列量+10天预估销量； 商品验收当日即应完成入库审核工作，确保信息准确。五、工作职责 采购助理负责制作新品订货单； 采购主管负责确认新品的订货数量； 采购中心经理负责审核新品订货单； 录入员负责完成商品信息的建立，确保信息准确； 订单员负责按新品订货单，完成新品首批订单的制作工作； 配送中心负责完成直通商品的验收配送工作； 门店完成直送商品、配送商品的验收、陈列工作。六、工作标准 采购工作标准采购主管需按要求填写新品资料单附商品冻结/解冻单、缴费通知单新品订货单转各相关领导审批签字。采购主管在新品订货时需按门店陈列位置，促销支持、店面面积、消费能力等因素完成新品首批商品的订货确认工作。采购主管完成新品订单制作后，应及时与供应商沟通，督促其按时送货。 订单课工作标准录入员需按采购填写单据完成商品信息系统的录入，审核。对于填写不规范、审批环节不合格的单据一律退回；订单员需按采购填写要求，按店按送货方式完成新品单的首批订单制作，订单有效期为5天；订单员每周三对上周新品订单到货达成情况进行追踪，并将供应商的到货情况反馈各采购主管。要求新品要达到100%到货率。 物流验收、配送人员工作标准物流管理部验收员当日完成供应商送货商品验收，班清日结，对于问题商品当日反馈相关采购，采购主管在当日完成协调处理；物流管理部验收员对商品数量，质量进行核对、抽查，确保验收及时入库。配货员应按配送时限西安、宝鸡区域最大3天；陕南区域、陕北门店最大5天完成新品的配送工作。 门店工作标准门店验收人员按直送商品订单对商品数量，质量进行核对、抽查，确保验收及时，信息准确。营运课长在新品收货日当天或次日早营业前完成商品的陈列、价签打印张贴、POP书写悬挂工作，确保商品陈列及时；新品陈列时首先依据采购指定位置进行陈列，若无特殊要求门店营运课长可将新品陈列于正常排面，但正常陈列面不得少于横向四个单品纵向不少于两层。理货员按时完成商品的日常排面补货、销售记录工作，并将信息反馈营运课长；营运课长在规定补货日根据新品的销量完成新品的补货工作。七、违规处罚 采购助理单据填写错误，导致商品信息错误，扣采购助理每个单品10元； 新品首批订货数量不能满足商品正常陈列量，扣采主管理每个单品10元； 录入组将商品信息录入错误，导致门店无法销售，扣录入员每个单品10元； 订单员未及时发送订单，导致供应商未送货，扣订单员每个单品10元； 因供应商原因新品未送货，按供应商送货率管理规定对供应商进行处罚； 物流管理部验收人员未完成当日验收工作导致订单过期，扣验收员每个单品10元； 物流管理部配货人员未在配送时限内完成新品的配送，扣配货员每个单品10元； 门店营运人员未按要求完成商品的陈列、补货工作，扣营运课长每个单品10元。八、总则一、本流程自下发之日起开始实施，如有与本流程内容相同的制度或流程以本流程规定为准；二、新品订货流程由商品管理部负责解释。陕西民生家乐商业连锁有限责任公司文件民生家乐发2009号关于下发商品日常补货标准管理流程的通知公司各门店：为规范民生家乐商品管控流程，确保各项经营管理活动的正常、有效开展，特制定商品日常补货标准管理流程。现将流程予以下发，请遵照执行。特此通知 二九年 X 月 X 日商品日常补货标准管理流程流程名称 商品日常补货标准管理流程流程描述 门店核查商品库存，计算补货数量，在补货周期上传补货申请，订单课向供应商发送订单，供应商持订单送货，物流、门店验收，订单课跟踪到货率的过程。主要角色门店营运课长、门店录入员，收货员、订单员、采购主管、采购中心经理，物流管理部验收员、配货员。触发事件 门店补货周期前一天订货结束标志门店完成验收入机、采购处理未到货使用单据商品补货申请单业务流程图配货员持配送单送货至门店，营运人员验收签字，门店录入员审核配送单，系统库存增加采购中心经理与采购主管分析未到货原因，提出解决措施并回复。订单员每日下班前将未到货明细及原因转采购中心经理或物流管理部，订单课长每月上报综合业务中心经理并通报各课到货率。营运人员在补货周期前一天核查商品库存、确定补货明细，计算补货数量，填写商品订货申请单营运课长当日复核补货明细及数量，检查商品陈列，签字确认门店录入员于补货周期前一天在系统中完成所有补货申请录入、审核系统上传补货申请，商品管理部订单员审核，订单自动发送至供应商服务系统直送订单，供应商持订单送货至门店，收货员验收签字，录入员审核验收单，系统库存增加直通订单，供应商持订单送货至物流管理部验收中心，验收员验收，物流录入员审核验收单，系统自动生成配送单订单员每日查询当日到期但未验收的订单，电话询问供应商未送货原因，并做详细记录业务规则一、流程目的 为了使门店补货规范，减少商品缺断货，保证商品正常销售，及时反馈供应商合同履行状况，便于采购及时调整商品结构了解供应商经营配合能力。二、流程适用范围适用于商品日常补货、未到货跟踪、分析、反馈管理工作。三、流程描述 营运人员在补货周期前一天核查商品库存、排面陈列量、在途订单量，手工填写商品补货申请单 营运课长参照【门店库存周转天数报表（按单品）】确定补货明细，计算补货数量，核查商品库存、排面陈列量、在途订单量审核商品补货申请单； 门店录入员在补货周期前一天按手工商品补货申请单填写内容在系统内制作补货申请单，核对后审核上传； 订单员在补货周期早12：00前完成补货申请单的审核，发送工作； 供应商持订单送货，直送订单送达门店、直通订单送达物流管理部； 直送商品门店收货员完成验收、入库审核工作，直通商品物流管理部验收员完成商品验收，单据审核工作； 物流管理部配货员负责在规定时限内将商品配送至门店； 门店完成商品的陈列销售工作。四、流程规则 禁止营运课长在系统内做补货申请的录入工作； 禁止厂聘促销员、理货员制作、审核手工商品补货申请单； 禁止按供应商实际送货数量制作手工商品补货申请单进行补货工作； 按整件商品数进行订货； 录入员严格遵守补货周期规定，非补货周期不予订货； 严格禁止无订单收货； 商品验收当日即应完成入库审核工作，确保信息准确。五、工作职责 门店职责门店课长负责商品补货申请单的签字确认，正常商品库存量的管控，负责保留未到货商品的正常陈列面；门店处长负责审核商品补货申请单，正常商品库存量的管控， 门店录入员负责在规定时间完成商品补货申请单的补货录入、审核，负责打印预验收单，负责审核、打印正式验收单；门店课长负责按整件商品数订货；门店收货课负责验收商品，负责预验收单、正式验收单签字确认；配送商品门店无条件收货。 采购工作职责采购主管负责商品送货方式、默认供应商、商品状态、商品包装系数的维护；采购主管负责对商品经营权提出建议，负责商品到货率达成；采购中心经理负责确定商品经营权，负责各采购课到货率达成；订单员负责按补货日审核门店补货申请，负责提报未到货商品明细，负责收集未到货原因，负责异常问题的及时反馈；订单课课长负责收集、上报、通报未到货原因及处理结果，负责异常问题的及时上报。 物流管理部工作职责物流管理部验收员负责商品的验收；配货员负责按配送时限西安、宝鸡区域最大3天；陕南区域、陕北门店最大5天将商品配送至门店，负责配送/返配出库单的审核，负责配送商品达成率；仓储管理员负责对配送中心高库存及不良商品的提报；仓储管理室经理负责对配送中心差异库存及不良商品库存提出处理意见。六、工作标准 补货周期标准补货周期指订单员审核补货申请单的日期；商品的补货周期为7天，即每7天营运课长根据商品上周销售量、库存量及在途数量进行商品的正常补货；门店补货申请工作时间表星期日：休闲一课、休闲二课、小家电课、针织课、鞋课；星期一：日杂用品课、餐桌食品课、调味食品课；星期二：烟酒饮料课、冲调食品课、护肤用品课、洗涤用品课；星期三：休闲百货课、服装课、日配课（保质期45天以上商品）。采购订货工作时间表星期一：休闲一课、休闲二课、小家电课、针织课、鞋课；星期二：日杂用品课、餐桌食品课、调味食品课；星期三：烟酒饮料课、冲调食品课、护肤用品课、洗涤用品课；星期四：休闲百货课、服装课、日配课（保质期45天以上商品）。 补货量计算公式标准商品补货量商品正常陈列量订货周期日均销量当前库存量在途数量最低库存量日均销量在途天数10天排面陈列量最高库存量日均销量商品最大周转天数20天排面陈列量 库存量控制范围各课库存量应控制在合理范围内，现有库存量必须可以维持到下一个送货日期之间的正常销售期（食品15天、百货30天），即当食品类商品库存量低于10天的销量、百货低于20天的销量时，营运课需做商品补货申请单补足食品类15天、百货类30天的商品库存量；需补货商品可参照【门店库存周转天数报表（按单品）】报表；单品的当次补货总金额超过10000元（含10000元）时必须提前做计划并报店长审批同意后，方可进行商品的补货作业。季节性商品及过季商品的补货，营运课长可根据实际销售情况进行调整； 订单有效期标准正常商品订单的有效期为自订单审核之日起5天，并设为系统默认订单有效期。 门店工作标准 商品补货申请单填写要求：以课为单位，填写课别、补货日期、商品编码及名称（全称）、补货数量（最小包装系数件数）、日均销量及现有库存量； 门店营运课长审核商品补货申请单时，应在系统中查询该单品的日均销量，库存实际数量（不含残次品）、查看商品陈列排面数、结合在途数量、使用订货公式，科学合理的进行商品的补货工作，审核同意后在商品补货申请单上手工签名，根据门店补货申请工作时间表于当天15：00前将已审批的商品补货申请单交门店录入员； 门店录入员审核商品补货申请单时根据审核权限确认签字人，审核无误后当天18：00前在系统【订货作业-补货申请单】模块录入、审核补货申请，除特殊原因外，其它时间不得上传正常商品的补货申请； 门店食品中心、百货中心的商品管理权限为自销权，门店只能在补货申请单完成商品的补货作业，其它模块不能做补货作业； 当配送商品出现差异，门店必须按实收数量验收商品，差异部分系统将自动生成配送/返配差异单，由物流管理部在两个工作日内日提报差异处理意见，并于当月最后一个工作日完成差异部分的处理，差异争议部分由防损中心介入调查做最终裁决，现金流管理中心结算员依据配出店、配入店签字确认的差异单或防损裁决书进行差异清理审核； 商品在正常状态下门店不能因缺货拉排面； 采购工作标准 订单员每个补货周期12：00前完成补货申请审核； 订单员对订单有效期最后一天的订单进行到货查询，提报未到货明细，并电话询问供应商未到货原因，详细记录后，于当日下班前将未到货明细及原因转采购主管； 采购主管对1个补货周期未到货的商品必须提出调整及弥补措施，对2个补货周期未到货的商品，必须有同类的替代商品补充； 采购主管必须及时维护商品默认供应商、送货方式、商品状态、包装系数。 物流管理部工作标准物流管理部验收员当日完成供应商送货商品验收，班清日结，对于问题商品当日反馈相关采购，采购主管在当日完成协调处理；物流管理部验收员对商品数量，质量进行核对、抽查，确保验收及时入库。配货员应按配送时限西安、宝鸡区域最大3天；陕南区域、陕北门店最大5天完成新品的配送工作。七、违规处罚 营运管理部1. 门店未做补货申请造成断货的，扣营运课长每个单品10元；2. 门店录入员未按时录入补货申请单，扣录入员每个单品10元。3、门店营运课长未按时将已审核的商品补货申请单转录入员，扣营运课长每个单品10元。 商品管理部1.订单员未按时审核补货申请，扣录入员每个单品10元；2.对于门店上传的订单供应商不送货的，按供应商送货率管理规定进行处罚；因信息默认错误导致供应商未收到订单或无法正常送货，扣采购主管每个单品10元。 物流管理部物流管理部配送商品到库后，未在规定时间将商品配送至门店,造成门店缺断货,扣配送员每个单品10元；2.物流管理部需在供应商持网上订单送货当日，完成商品的抽检、验收，未做到班清日结，导致供应商订单过期，扣验收员每个单品10元。八、总则一、本流程自下发之日起开始实施，如有与本流程内容相同的制度或流程以本流程规定为准；二、日常商品补货标准管理流程由商品管理部负责解释、修订。陕西民生家乐商业连锁有限责任公司文件民生家乐发2009 号关于下发日配商品订货管理流程的通知公司各单位：为规范民生家乐商品管控流程，确保各项经营管理活动的正常、有效开展，特制定日配商品订货管理流程。现将流程予以下发，请遵照执行。 特此通知 二九年月日日配商品订货管理流程流程名称 日配商品管理流程流程描述 日配商品的订货、验收、库存管理工作流程主要角色营运课长、营运处长、门店录入员、门店收货员、门店店长触发事件 日配商品的管理工作结束标志门店陈列销售使用单据商品订货申请单相关制度流程图营运课长制作手工商品订货申请单对缺货商品进行统计，为下次补货做准备门店收货员按订单进行验收营运课长督促完成商品陈列门店处长审批门店录入员制作订单供应商按订单送货流程说明一、流程目的为了使门店日配商品正常订货，商品准时到店，保证门店商品正常销售。二、适用范围适用于民生家乐各超市蔬果类，鲜蛋类，鲜肉、冷冻肉类，鲜活、冰冻水产类，牛奶类（保质期45天以下的奶制品），冷冻的生、熟食品类、冰品类，日配面包、糕点类食品的日常订货，验收，库存管理工作。三、流程描述 门店补货人员每日15：00时前根据前一补货期销量制定下期补货量，填写日配商品手工商品补货申请单；商品补货申请单填写要求：要完整填写商品编码、商品名称、商品规格、订货数量（以最小销售单位为要货量单位），特价订单需要填写新进价，对到货期限有特殊要求的必须填写订单有效期，不填写系统默认为有效期5天； 营运课长根据商品销售量、库存状况核对商品补货申请单并签字确认； 营运处长对商品补货申请单中商品补货数量、品项审核后转信息员； 录入员在18：00前按照手工商品补货申请单完成日配商品的“订货审批单”的录入审核工作（路径：门店系统采购管理子系统订货作业订货审批单），要求：对未按要求填写、审批的订货单一律不得录入； 供应商按订单数量、订货品项持商品订货单、商品随货同行及商品至门店； 门店收货人员应对商品订货数量核对，商品生产日期及保质期进行核查，确定无误的商品必须当日验收入库，保证商品库存的准确性；四、流程规则 日配商品店面可根据商品实际送货周期修改订单有效期； 日配商品必须根据店面销售量及送货周期足额制作商品补货申请单； 禁止店面人员以供应商现有库存为依据进行商品补货申请单的制作； 禁止以供应商实际送货数量为依据制作商品补货申请单再进行验收； 禁止门店验收人员因供应商送货数量大于订货数量而造成无法验收时恶意切割、拆零商品的行为； 供应商送货实际数量与商品订货单数量正负相差10时，门店收货人员根据店面需求（与营运课长沟通）做应急订货单（不需店长签字确认）。 如遇特殊因素需要增加商品定量时需店长审批后方可制作应急订货单； 生鲜蔬菜、水果、鲜肉、蛋、水产类等部分商品在验收时,应根据当天实际商品进价对商品验收单进价调整。五、管理职责门店对所有权商品负有订货、库存、零售价格及蔬果类、鲜肉、蛋、水产类商品验收进价的管理职责。 门店营运人员负责手工制作商品补货申请单； 门店营运课长负责核对缺货品项，补货数量，负责商品库存的管控、商品售价的调整； 门店营运处长负责审核商品的补货数量、负责商品库存的管控； 门店录入员负责制作、审核商品订货单； 收货员负责商品鲜度、质量、数量的监控； 门店店长负责商品零售价调整的审批，负责商品库存的管控； 采购主管负责商品信息的维护、供应商的指定、送货方式、商品包装系数的确定维护。 商品管理部订单课负责跟踪门店日配商品订货单的规范制作时间和商品到货率的监督；六、流程跟踪 商品管理部品订单课将在次日对系统中的订单进行检查，对未按规定完成订单制作的门店，报至营运管理部按规定进行处罚。（处罚规定由营运管理部制订） 订单课每周制作“各门店日配商品缺货记录表”，对门店补货人员因漏补而产生的商品断货情况进行登记，订单课将在每月末将汇总表报至营运管理部。七、违规处罚 以供应商实际送货数量为依据制作商品补货申请单再进行验收，扣营运课长每个单品10元； 因补货数量不足造成商品缺、断货现象，扣营运课长每个单品10元； 因门店录入员责任造成补货数量差异的，扣录入员每个单品10元； 因门店补货量过大造成日配商品过期、临期，扣营运课长每个单品10元，营运处长每个单品10元； 因采购商品信息维护错误，导致门店无法正常补货的，扣采购主管每个单品10元； 订单课将在每月月末针对到货率不足的供应商按照供应商送货率管理规定进行处罚。 收货员在收货当日未完成验收审核的扣收货员每个单品10元。八、总则一、本流程自下发之日起开始实施，如有与本流程内容相同的制度或流程以本流程规定为准；二、日配商品订货管理流程由商品管理部负责解释。陕西民生家乐商业连锁有限责任公司文件民生家乐发2009号关于下发商品调价流程的通知公司各门店：为有效实施商品价格政策，规范商品价格调整路径，确保商品价格的合理性，特制订商品调价流程。现将流程予以下发，请遵照执行。特此通知 二九年 X 月 X 日商品调价流程流程名称商品调价流程流程描述在经营过程中由于各种原因需对商品价格进行调整适用情况调整商品进、售价，调整库存商品进价主要角色门店兼职采购、门店店长、区部采购、区部文档管理员、区部商品管理室经理、区部数据录入员、商品管理分部经理、总部采购助理、采购主管、采购中心经理、综合业务中心经理、商品管理部总经理、数据录入员触发事件商品价格变化需调整结束标志系统商品价格更新使用单据商品调价单业务流程图门店兼职采购、区部采购收集相关变价信息，进行市调确定商品价格商品管理分部经理审批门店兼职采购、区部采购填写商品调价单区部商品管理室经理审批综合业务中心经理审批商品管理部总经理审批总部采购助理填写商品调价单，主管确认进价调高进价、库存进价调高区部录入员对商品信息的录入更改总部采购主管收集相关变价信息，进行市调确定商品价格售价调低，调高，进价调低门店店长签字单个门店售价调整门店录入员对商品信息的录入更改采购中心经理审批总部录入员对商品信息的录入更改区部文档管理员统一传给总部对应采购主管售价调低，调高，进价调低流程说明一、目的为了有效实施商品价格政策，规范商品价格调整路径，确保商品价格的合理性。二、适用范围适用于商品永久性售价、进价、库存进价的调整工作，除生鲜类部分验收时可调整进价的商品。三、流程描述兼职采购、区部采购、总部采购可分别发起价格调整工作； 单个门店售价调整，审批至门店店长，门店无永久调进价权限； 门店进价调低（含库存调低）、区部整体售价调整、进价调低（含库存调低）审批至商品管理分部经理； 总部采购发起的售价调整，进价调低、库存进价调低，审批至采购中心经理； 商品进价调高须由商品管理部总经理审批。四、流程规则 价格调整时必须持市调报告，注明调价原因。 商品售价的调整必须以市场同类店零售价为参考，平于或低于（10以内）市场价格为售价（促销商品价格除外） 生产厂商、经销商调价通知的进价调高，若审批合格，必须依照合同约定期限（接到通知30天以后）调整。 进价调低时库存进价应同时调整； 进价调高时不允许做库存进价调整；特殊情况需说明原因报商品管理部总经理； 区部对联采供应商的库存进价调低时，需提前报总部采购，同意后方可进行价格调整， 商品售价调整做单第二日生效，商品进价调整做单当日生效； 单据填写要求按单据规定项目填写，字迹清晰，不能涂改，任何调价在商品调价单上都必须注明原毛利率、现毛利率。五、工作职责 商品管理部各部门职责兼职采购负责商品售价的市调、调整工作，负责售价的合理性；区部采购负责市调，负责进行商品价格的谈判，在不降低商品利润的前提下确保商品售价不高于竞争店，负责价格调整工作；商品管理分部室经理、分部经理负责制定合理的商品价格，负责商品价格调整中商品利润的管控工作；总部采购主管负责市调，在不降低商品利润的前提下确保商品售价不高于竞争店；负责各门店商品的定价工作，负责各门店商品价格的管控工作；采购经理负责各门店商品价格的管控工作；负责商品价格调整中商品利润的管控工作；负责价格调整的确认审批工作；综合业务中心经理负责商品进价调高的审核；进价调高时商品利润的管控工作；商品管理部总经理负责商品进价调高的审批工作。 营运管理部各部门职责门店营运课长负责商品售价的市调工作，负责市调价格的准确性；门店店长负责兼职采购发起的门店商品售价调整的审批；门店营运课长负责商品售价调整后的价签、POP的更换工作，门店录入员负责门店商品售价调整的录入审核工作。六、工作标准 商品管理部各部门工作标准采购市调时间为每周四；门店兼职采购市调后，参照竞争店售价按商品售价调整原则确定商品的售价，当日16：00前填写商品调价单，售价调整报门店店长审批，进价调整报区部采购；区部采购、总部采购市调后，参照竞争店售价按商品售价调整原则确定商品的售价，当日约见供应商完成商品价格的谈判、15：00前填写商品调价单完成价格调整工作；分部商品管理室经理、商品管理分部经理，总部采购中心经理负责督促采购在市调日17：00前完成商品价格调整、审核工作，确保商品利润合理性；商品进价调整的审批流转时限 单据的流转按照单据审批路径进行，即西安区部各门店兼职采购将商品调价单直接上传总部采购，其它区部门店兼职采购提报的、区部采购提报的商品调价单经商品管理分部经理审批后由商品管理分部文档管理员统一传总部采购。 门店兼职采购、区域分部采购单据流转相关单据时间：8：30-9：30、13：30-14：00； 总部采购审核、填制相关单据时间：9：30-11：00，14：00-15：00； 采购中心经理审批时间：11：00-12：00，16：00-17：00； 部门领导审批由综合业务中心统一流转。商品价格调整单须在每日17：00前转给录入员，区部、总部数据录入员应做到班清日结，完成当日所有单据的录入工作，兼职采购、区部采购传总部的调价单总部采购负责在两个工作日内完成审批、价格调整工作，价格调整不予批准的总部采购负责在收到调价单两个工作日内，将未调价原因反馈兼职采购或区部采购。 营运管理部各部门工作标准门店营运课长负责商品售价的市调工作，负责市调价格的准确性达到100%；门店店长负责督促兼职采购在市调当日完成商品调价单的制作审批；门店营运课长每日营业前完成商品信息更改的查询工作，完成价签、POP的更换工作，门店录入员应做到班清日结，完成当日所有单据的录入工作审核工作。七、处罚规则门店兼职采购、区部采购、总部采购市调当日未完成商品价格调整，每次扣10元；门店兼职采购、区部采购、总部采购单据填写不规范，或未作市调，每次扣10元；总部采购未按工作时限完成兼职采购、区部采购上报的商品价格调整工作或未作信息反馈工作，每次扣10元；商品管理分部经理、室经理，采购中心经理未督促采购，市调当日未完成商品价格的调整、审批每次扣10元；录入员未做到班清日结影响工作效率，或信息录入错误每次扣10元；营运课长市调错误造成价格调整错误，每次扣10元；门店营运课长营业前未对已更改的商品信息进行查询，或未完成价签、POP的更换工作，每次扣10元；店长未督促兼职采购，市调当日未完成商品价格的调整、审批每次扣10元。商品价格普查市调后的价格调整工作完成时限另行安排，不纳入以上工作时限考核。八、总则一、本流程自下发之日起开始实施，如有与本流程内容相同的制度或流程以本流程规定为准；二、商品调价流程由商品管理部负责解释。附件1商品调价单 区部： 门店名称：课别/课名：供应商编码：供应商名称：单据使用范围：永久调价、商品库存价格调整填单时间：调价开始时间：单据编号：批次号商品编码商品名称调进价部分调售价部分是否调整库存进价调低不调高全部调整成新进价只调整指定进价只调整指定批次原毛利率现毛利率原进价新进价原售价新售价门店兼职采购/区部采购区部商品管理室经理/店长区部商品管理分部经理总部采购主管采购中心经理 综合业务中心经理 （进价、库存进价调高）商品管理部总经理（进价、库存进价调高）录入员系统单据编号70陕西民生家乐商业连锁有限责任公司文件民生家乐发2009号关于下发商品促销调价流程的通知公司各门店：为了规范商品促销规则，提高促销商品的毛利额，确保促销工作顺利实施，特制定商品促销调价流程。现将流程予以下发，请遵照执行。特此通知 二九年 X 月 X 日商品促销调价流程流程名称促销商品调价流程（含店内促销、DM促销）流程描述供应商、采购人员、门店人员发起的价格促销主要角色门店兼职采购、区部采购、区部商品管理室经理、商品管理分部经理、采购主管、采购中心经理、综合业务中心经理、商品管理部总经理、数据录入员触发事件一般促销活动、DM促销发起结束标志促销信息录入使用单据促销商品调价单业务流程图商品管理部总经理审批综合业务中心经理审批门店兼职采购、区部采购根据促销类型填写商品促销调价单门店兼职采购、区部采购与供应商签订促销协议书总部采购根据促销类型填写商品促销调价单采购中心 经理审批进、售价同时调整不调进价门店店长审批门店录入员做单审核区部商品管理室经理审批总部采购与供应商签订促销协议书商品管理分部经理审批区部录入员做单审核单个门店进价售价同时调整总部录入员做单审核进价售价同时调整文档管理员流转单据流程说明一、目的为了规范商品促销规则，提高促销商品的毛利额，确保促销工作顺利实施。二、适用范围应用于各超市过季甩货、残损处理、库存处理、新品展示、DM商品等的促销调价。三、流程描述兼职采购、区部采购、总部采购可分别发起促销调价工作； 单个门店店内促销调价、DM促销调价，兼职采购与供应商签订促销协议书，审批至门店店长，负毛利促销按负毛利管控办法审批路径审核； 区部采购发起的店内促销、DM促销调价，区部与供应商签订促销协议书。进、售价同时调整，审批至商品管理分部经理； 总部采购发起的店内促销、DM促销调价。进、售价同时调整，审批至采购中心经理； 采购与供应商协议约定不调整进价，负毛利促销，必须由商品管理部总经审批。门店发起的负毛利促销按负毛利商品管控办法规定流转审批。四、流程规则 所有新品正常销售15天后方可进行价格促销； 所有价格促销期一般为15天，最多可连续2期，3个月内不得超过2个档期，且促销期结束后间隔15天才可再次作价格促销； 同一个商品在同一时刻只能有一种促销方式； 当商品一种促销模式生效，其它的促销模式将完全失效，不同时间生效按后单压前单原则； 同一时间生效按优先级原则：组合促销单品时点促销单品时点调价DM促销促销调价； 低价优先，同一个时间点正常售价、促销售价、会员售价,执行最低价。 店内促销要求提前2天完成价格调整、库存调整等系统信息录入，DM促销要求最少提前7天完成进价调整、库存进价调整等系统信息录入； 店内促销商品、DM促销商品必须调整库存进价，库存进价不调整的商品促销由综合业务中心经理审批、负毛利促销商品由商品管理部总经理审批方可做信息录入。 商品促销售价调整做单第二日生效，商品促销进价调整做单当日生效； 要求按规定项目填写单据，不得遗漏，字迹清晰，不能涂改。五、工作职责兼职采购负责与门店自有供应商的促销谈判、促销协议的签订工作，店内促销商品、DM促销商品的调价工作；区部采购负责区部供应商的促销谈判、促销协议的签订工作，店内促销商品、DM促销商品的调价工作；商品管理分部室经理、分部经理负责区部店内促销商品、DM促销商品的调价的审批工作；总部采购主管负责本课所有供应商的促销谈判、促销协议的签订工作，店内促销商品、DM促销商品的调价工作；采购中心经理负责本中心所有促销协议，店内促销商品、DM促销商品的调价审批工作；综合业务中心经理负责商品管理部所有不调整进价的商品促销协议，店内促销、DM促销商品的调价审批工作；商品管理部总经理负责商品管理部所有不调整进价、负毛利销售的商品促销协议，店内促销商品、DM促销商品的调价审批工作。 营运管理部各部门职责门店营运课长负责向兼职采购提报过季、残损、高库存商品明细；门店店长负责兼职采购发起的店内促销商品、DM促销商品进、售价同时调整的审批；门店营运课长负责商品促销售价调整后的价签、POP的更换，陈列位置调整工作，门店录入员负责门店店内促销商品、DM促销商品的价格调整的录入审核工作。六、工作标准 商品管理部各部门工作标准门店兼职采购、区部采购每周都应主动与门店或区部供应商沟通，进行促销谈判，签订促销协议书，每周三完成价格调整工作，每周四或周五促销开始实施；DM促销按门店或区部DM操作计划工作表进行；总部采购根据各门店销售情况制定促销计划，指导门店兼职