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文档简介

行政领用流程流程名称行政领用流程适用范围门店将商品领出做其它用途涉及岗位店长、处长、课长、防损员触发事件换购活动、会员积分返礼品、商品转赠品、员工福利商品、资产领用结束标志商品领出卖场使用单据内部领用单相关制度业务流程图领用部门根据需求填写一式三联手工内部领用单领用部门持手工内部领用单经相关人员签字审核，转录入员进行信息录入，资讯留存一联手工单打印机制行政领用单，转门店财务人员盖章或签字确认，留存手工单、机制单一联领用部门和领出部门课长在机制行政领用单上签字确认并进行商品交接，领出部门留存一联机制单领用部门将商品领出卖场，防损员核对无误后在机制单上签字放行，留存一联手工单流程说明一、工作说明 手工内部领用单上需注明用途。 手工内部领用单经领用部门课长、处长，领出部门课长、处长，门店财务、店长签字审核，录入员方可打印机制行政领用单。 机制行政领用单转门店财务，在三联上签字或盖财务章确认后，各留取一联手工内部领用单和机制单存档。 领出部门课长按机制行政领用单上商品数量交接给领用部门，并签字确认交接完毕。 商品出卖场时防损员仔细核对财务确认后的手工单和机制单，与商品是否相符，并留存一联手工单，以备后查。二、流程规则 适用于将商品领出做换购活动、会员积分返礼品、商品转赠品、员工福利、资产领用。 公司发起的场外促销活动如需商品或费用支持，应将E网审批的办文编号填入内部领用单。 对于门店商品领用，按批次进价做内部领用单。 商品领出时数量为“正”，活动结束后，如有剩余商品需返回卖场，填写“负”内部领用单。行政领用单消减领出部门的商品库存，不增加领用部门库存。 禁止将店内商品转为办公耗材进行领用。 单据留存： 手工内部领用单：一式三联，分别留存于资讯课、门店财务及防损处； 机制行政领用单：一式三联，分别留存于门店财务、领出部门及领用部门。三、附则本流程由营运管理部负责解释、修订，自下发之日起执行。附则：内部领用单附件内部领用单领出部门： 领用部门： 领用时间： 办文编号： 序号商品编码商 品 条码商品名称规格单位成本价领用数量成本金额（含税）原因123456789领用部门课长： 领用部门处长： 财务：领出部门课长： 领出部门处长： 店长：注：1.手工领用单：一式三联，分别留存于资讯课、门店财务及防损处；2.机制领用单：一式三联，分别留存于门店财务、领出部门、领入部门。主题词：行政领用 流程 通知抄送：公司各单
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