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目录报告概述：31 公司介绍：32 企业战略：32.1企业文化：32.2五年发展战略：43 商业模式53.1管理体系：53.2销售体系：64 产品分析：64.1产品简介：64.2产品特点：74.3产品照片：75 生产分析：75.1制作工艺：75.2成本分析：95.3产能分析：106 市场分析：106.1目标市场及其特点106.2 SWOT分析106.3行业分析：116.3.1行业发展趋势116.3.2行业特点126.4包头市礼品行业分析137 营销计划147.1产品策略：147.1.1产品分类147.1.2包装策略177.2促销策略：197.3定价策略：207.4渠道设计：218 财务分析：228.1财务概述228.1.1股权结构228.1.2基本财务假设238.2财务报表238.2.1销售收入预算表238.2.2生产材料预算表248.2.3工资薪金预算表248.2.4资产折旧预算表258.2.5成本预算表258.2.6管理销售费用预算表268.2.7预计利润表268.2.8预计资产负债表268.3公司财务报表分析278.3.1偿债能力分析278.3.2盈利能力分析278.3.3发展能力分析299 项目风险30附录一：内蒙古科技大学大学生礼品消费情况调查问卷32附录二：内蒙古科技大学礼品消费市场调查报告I报告概述：本报告主要论述晶心个性店的可行性，公司启动阶段主营水晶影像，启动资金11万元左右，创业团队已经拥有设备、技术、供应商等条件，并已经进行了为期半年的试营阶段，目前处于正式营业的筹备阶段。1 公司介绍：公司名称：包头市晶心个性定制有限责任公司注册资本：11万公司产品：前期以水晶影像为主，后期引进烤杯等后续产品系列公司愿景：公司致力于建设一个有个性、属于大学生自主创办的一流企业，致力于把“晶心”品牌打造成我国中西部个性定制行业的领军品牌。2 企业战略：2.1企业文化：l 团队:每个员工必须以自己的团队为荣，尊重队友，形成一种团队向心力，共同作用于企业的目标。l 创新：心梦每一个员工都可以是公司的设计师，都有机会设计公司的未来。l 学习：学无止境，人无完美。l 卓越：更优质的产品，更贴心的服务，更优秀的团队，更一流的企业。l 以人为本：尊重员工，上下平等；尊重顾客，人性服务。企业目标：成为我国最优秀的个性定制产业商经营理念：以人为本，一切以顾客为主人性化经营。人才理念：世界上没有庸才，只有放错位置的人才。用人理念：你合适，所以你能干。 培训理念：只要会雕，树根也是艺术品。产品理念：为了客户，我们追求完美。文化理念：卓越企业经营文化。竞争理念: 和对手竞争,居危思安;和自己竞争,居安思危。服务理念：人性化诚信服务，一切以客户为中心。执行理念：执行力就是生命力。服从理念：一个小时内没发现错误，就必须全力执行。素质理念：个人的素质造就团队的素质，团队的素质打造企业的素质创新理念：企业前进的空间，来源于创新。行业理念：行业如涓溪，只有不断开拓，才能成就长河阔流。品牌理念：品牌也是核心竞争力。市场理念：人无时我有，人有时我优，永远走在市场前列。选拔理念：能者为先，只要你还在心梦，你就有机会。2.2五年发展战略：第一年：第一年由于启动资金有限，因此在市场规模上我们仅限于内蒙古科技大学及其周边的居民区，生产规模上也只以一套设备为主，同时为节约资金，管理结构上以简易方便为主，尽量以股东担任管理者，不雇佣专业的管理人员，且股东不发工资。第一年重点在于打造知名度，通过大量的广告和人员推销，让产品在目标区域中形成良好的口碑效应。第二年：随着第一年利润的留存，第二年在资金上将会有所宽裕，因此，在继续保持已有的市场地位的前提下，专门开设针对商务风的销售部门，以增加商务风的销售额，同时，伴随着不同部门的建立，第二年开始逐步完善管理体系，并雇佣少量专业的管理人员，并增加管理人员工资。而且随着销售量的增加，公司开始雇佣专门的生产人员进行生产。由于资金有限，前两年股东不分红，所有利润留存下一年。第三年：在前两年利润的累积下，在现有市场规模下，第三年公司资金已经开始富余，因此，第三年开始扩大市场规模，在包头市青山区包头乐园和包头市师范学院之间增设新的店面，并以大学生为主大量招收直销人员，同步开始投放大量广告，以增加公司在包头乐园附近区域的知名度。同时，在生产规模上也相应扩大，进购3套设备，每个店面配备两套。第四年：第四年的重点在于稳定现有市场，在巩固现有市场地位的同时，继续加强对现有市场的影响力。同时，在管理体系上，由于第三年增设新的店面，要对管理体系进行优化，精简管理人员，并增加管理人员工资，将公司管理章程向正规化专业化进行优化。在店面上，要对店面进行风格化装修，尽量体现个性定制的个性化特点。在直销人员上，由于前三年管理上和资金上的欠缺，公司在直销人员上一直都是以数量弥补质量，因此，在第四年要对直销人员进行专业培训，精简直销人员数量，以提高直销人员的收入，进一步提高员工满意度。第五年：经过前四年的经营，现有的产品系列已经十分成熟，因此，第五年可以开始丰富产品系列，向市场推出后续产品烤杯。烤杯系列产品分为两种，一种是个人使用，一种是商务烤杯，可以将两种用途产品归类在水晶影像的个人系列和商务风系列，不再单独增设新部门。由于每套烤杯设备的产能有限，烤杯的设备第一年暂定为每个市场区域两套设备。同时，由于商务烤杯是批量生产，必须委托加工，因此在供货商上要去东部进行考察，确定委托加工商合作伙伴。3 商业模式3.1管理体系：业务部销售部售后部生产部市场部人力资源部行政部总经理办公室生产部财务部其中，销售部负责公司零售几个产品系列，主要管理个销售网点及下属的直销人员。业务部负责商务风系列的批量定制业务，主要管理的是针对各企事业单位的专业销售团队。3.2销售体系：公司的下设有实体的店面，但并不以店面销售为主，店面仅仅是用来展示企业风采和公司产品的平台，真正销售产品是以大量的直销人员为主，这些直销人员多来自店面附近的高校学生，具体业务流程如下图：4 产品分析：4.1产品简介：水晶影像是选用纯正水晶材料，运用现代数码科技与光学、化学技术，在水晶内层形成色彩逼真的彩色图像，再经过精湛技师对水晶表面的整形打磨、抛光等许多道工序精制而成。它是高新科技与精湛手工、时尚魅力与个性主张的完美结合。将最具意义的婚纱像、个人写真制作成璀璨夺目的水晶纪念品，听凭时光流转，这份被水晶呵护的记忆始终清新如初；留下你生命的华彩片段，保留到永远远！4.2产品特点：图片精美，用打印机打印出来、水晶影像机即可完成。柯色图案一次成型，无需套色。操作简单，印工精致，生产成本低。产品损耗小，附加值高，工艺装饰性强。高遮盖力，附着力强。4.3产品照片： 5 生产分析：5.1制作工艺：（一）、水晶制作工艺总体流程： 电脑输入图片进电脑（扫描，数码相机）打印成像手工艺产品：（二）、准备工作：所需器材：电脑；扫描仪；打印机；水晶打磨设备；水晶抛光盘；抛光粉；固化器；胶水；专用转印膜。所需场地：20平方米的工作室即可。所需技能：熟练使用photoshop处理图片；熟练使用打磨抛光机。（三）、具体流程：图片处理：一般客户拿来的照片，图片，按照客户的要求，使用photoshop将照片处理成顾客所需要的效果，然后根据水晶模板的不用将照片的分辨率形状大小等进行相应的调整。图象的打印：将处理好的图像用打印机打印出来，注意使用喷墨打印机，不要使用激光打印机，同时打印纸要使用专用的转印膜，打印出来之后用电吹风吹干或者自然风干也行，然后将照片剪下来备用。图像的转印：把水晶放在工作台上的废纸上，用卫生纸把水晶里面的表面擦干净，如有黑点的，可用美工刀刮一下，然后在水晶中间涂上够用的胶水(大瓶装的)，手拿起，把打好的照片的正面盖上去，拿起201卡，轻轻的把胶水刮匀，把气泡刮去，确定没有气泡时，然后开亮水晶固化器灯照2分钟即可。用卫生纸轻轻的把水晶周围没固化的胶水擦掉，然后把水晶翻过来，胶片在上面，用美工刀只能向下地把胶片四周拉掉，使胶片必须与水晶一样大小，再把上面有一层厚的塑料片撕下，把图片留在水晶上。在有图片的水晶的右侧(1/3)，挤上1条胶水(量要多一点)，把另一块薄水晶从右侧再慢慢的压向左侧，这样胶水兵会被均匀地挤压向另一侧，不会产生气泡，随后再用水晶固化器2分钟，然后把水晶翻过来，再次照30分钟（稳定图像）。图像的打磨抛光：图象转印好后，因为这个实体基本都是由两片水晶的材料合成的，所以说接触部位有些地方边沿线条不是很一致；就需要通过简单的打磨来达到一致的效果了。打磨好后再把刚打磨过的部位，放在抛光盘上抛光，抛至和没磨过的表面光泽一致即可。其它：有些款式因为带底座，所以就需要用胶水把配套的底座给粘上，还有比如说小钥匙扣上的小扣链以及和水晶的连接部件也得用胶水一一给粘上。做到这一步，把它放到包装盒里，这就是一件成品了。5.2成本分析：（单位：元）系列个人产品太阳花斜面方块中国结成本1412.512.512.5系列商务烤杯产品办公白杯普印杯全变色边彩杯成本37.51.591412系列情侣产品心相印手托心水晶书苹果钻石灯成本17.52022.52022.5系列家庭产品地球仪椭圆扇形屏风八面成本2017.522.522.512.55.3产能分析：水晶影像：按设备负荷计算，水晶影像单件生产时间在20分钟左右，根据模板的难度上下小范围浮动，每套设备能同时生产4件产品，每天按8小时工作制，设备满负荷运转时，每天能生产96件产品，每年按300个工作日计算，每年每套设备的产能是28800件。按生产人员数量计算，每人生产一件产品需要20分钟，每台设备最多能支持4个生产人员同时工作，按一天8小时工作制，每年300个工作日，每名生产人员一年能生产7200件产品。根据销量预算，第一年预计销量为6200件，只需一名生产人员一套设备即可，由于创业团队有精通水晶工艺的人员，因此，第一年不进行生产人员招聘，只需招收少量学徒即可。烤杯：烤杯单件产品生产需要3分钟，每套设备只能同时生产一件产品，每天按8小时工作制，设备满负荷运转时，每天能生产160件产品，每年按300个工作日计算，每年每套设备产能为48000件。其中商务杯的生产方式为委托加工，属于批量产品，生产周期极短，一般产量在每天10000件。6 市场分析：6.1目标市场及其特点我公司将15-30岁的年轻人以及新生家庭为目标市场。前文已经提到包头市15-30岁的年轻有30万之多，他们具有很强的消费能力。这些80、90后个性独立，崇尚自我，追求新颖、独特的东西，用他们显示自己的独一无二。而个性定制礼品刚好迎合了他们的这一需求，这也奠定了个性定制行业的消费者基础。他们消费理念前卫，而且有很强的消费能力，如前文分析，这一市场具有9000多万元的容量，这是该行业得以快速发展的基础。6.2 SWOT分析优势1、作为新生组织，我们组织结构精简，成员积极性高，办事效率高2、成员都是我校比较优秀的学生，素质高，能力强，有较大的竞争力3、可以得到政府和学校的政策支持和优惠，经营成本比较低，增加了我们的竞争优势4、我们掌握着生产、销售和流通环节，对经营过程有很大的控制权劣势1、我们所有的成员都是在校大学生，没有相应的工作经验和社会阅历，处理问题的能力有限2、资金匮乏，没有快速发展壮大的能力机会1、个性定制产品市场是一个朝阳产业，市场需求大，潜力大2、消费者对个性定制产品认可度高3、国家政策扶持威胁1、市场进入门槛低，竞争比较激烈2、替代产品比较多，不容易准确的判断潜在竞争对手的威胁6.3行业分析：6.3.1行业发展趋势在美国最新预测的“改变未来的十大科技”中，“个性定制”被排在首位，这个判断是来自于市场的变化趋势。两个因素导致消费者的产品需求出现差异，一是消费者分化，二是消费者收入水平和价值判断出现差别。迎合消费者的商家正在个性化上倾注心思以满足消费者需求。美国牛仔服制衣巨头李维一斯特劳斯公司近期宣布，通过互联网提供个性化定制服务，纽约已有20余家服装公司承诺在网上为用