2015年安全生产监督管理办法.doc

安全生产监督管理办法1 范围本办法规定了公司系统安全生产管理的基本内容和基本要求。本办法适用于公司系统各单位有关安全生产活动的管理和监督。2 规范性文件 中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第60号）中华人民共和国劳动合同法（2008年1月1日施行）中华人民共和国港口法（2004年1月1日起施行）中华人民共和国突发事件应对法（中华人民共和国主席令第69号）特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号 ）生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）建设工程施工现场管理规定（中华人民共和国建设部令第15号）危险化学品安全管理条例（中华人民共和国国务院令第344号）生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局令第17号）仓库防火安全管理规则（公安部令第6号）特种设备作业人员监督管理办法（质监总局令第70号）生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令第3号）浙江省安全生产条例（2006年11月1日实施）浙江省危险化学品安全管理实施办法（浙江省人民政府令第184号）浙江省特种设备安全管理条例（2003年9月1日施行）高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（2007年1月1日施行）企业安全生产风险抵押金管理暂行办法（2006年8月1日施行）港口经营管理规定（交通部2004年第4号令）作业场所职业健康监督管理暂行规定（2009年9月1日施行）劳动防护用品监督管理规定（国家安监总局令第1号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）安全生产监督管理办法（Q/ZN2440012010）生产事故报告与调查处理规定（Q/ZN2440042008）外包单位安全资质动态管理办法（Q/ZN2010442007）消防安全管理办法（Q/ZN201005-2008）3 职责3.1 各级管理机构的安全职责3.1.1 在本级安全生产委员会（或领导小组）领导下，履行安全生产管理职责，贯彻执行安委会决策。按各项安全生产规章制度规定，对人员行为、设备设施和工器具状况、现场作业环境实施有效管理并保证安全地完成生产经营任务。3.1.2 公司各职能部门和重要岗位人员的安全职责详见公司安全生产责任制度。3.1.3 各职能部门应根据部门内各岗位的工作职责，制定各个岗位的安全职责。3.1.4 公司系统各企业应建立本单位的安全生产责任制度，明确各部门、各岗位人员的安全职责。3.2 各级监督机构的安全职责3.2.1 公司系统实行公司对各分公司、各分公司对下属部门或下属单位、部门对班组等上级对下级的安全生产监督，同时接受当地政府和有关部门的安全生产监督。3.2.2 公司系统各单位之间存在委托管理关系的，依据委托协议，实行委托方对受托方的安全生产监督，公司对双方均实行安全监督；委托给系统外相关方承担的，公司按委托协议对委托方进行监督；无委托协议的，视同未委托。3.2.3 公司安监部门（生产安全部）职责1）对公司系统执行国家有关安全生产法律、法规、规章、标准和上级有关安全生产规定及本办法等情况，以及有关委托协议中明确的安全生产责任、义务等履行情况进行监督、指导。2）协助公司领导制定公司系统职业安全、消防、交通、保卫等有关安全管理制度，会签公司各职能部门分管范围内有关安全生产文件。3）编制年度安全责任书，协助公司领导做好责任书的签订工作。负责对公司系统各单位安全生产工作结果进行年度考评，提出考评意见。4）协助公司领导开展安全生产检查，提出整改意见，督促落实。5）分析公司系统安全生产工作中存在的突出问题，及时向领导汇报，并提出改进意见和建议。6）协助人力资源部开展有关安全知识、技能培训，督促全员安全教育培训的落实。7）按照上级和公司有关事故调查处理办法，组织、参加或协助公司领导、上级单位开展事故调查，监督各单位贯彻执行“四不放过”原则，完成事故统计、分析、上报并统一对外发布安全生产信息。8）对公司系统工程建设中安全、消防、职业卫生设施与工程建设“三同时”情况的监督；参与技改、大修及新建、改建、扩建工程有关安全生产内容的可研、设计审查、竣工验收、达标自检、成果鉴定等工作；组织或参加公司系统管理的新建、改建、扩建工程和重大技改项目安全、消防、职业卫生等设施的预评价和竣工验收工作。9）协助公司领导组织召开安全生产工作会议；组织开展公司系统安全网络活动。10）监督公司系统开展应急救援管理工作。3.2.4 公司系统各企业安监部门职责1）对本单位执行国家有关安全生产法律、法规、规章、标准和上级有关安全生产规定、本办法及本企业有关安全规程、制度等情况、有关委托协议中双方的安全生产责任、义务等履行情况进行监督管理，并对执行中存在的问题提出意见，及时向本单位领导，或公司相关部门反馈。2）协助领导制定安全生产管理制度；会签有关安全生产的管理文件。3）协助领导组织开展安全生产检查，对设备、设施安全的技术状况、人身安全的防护状况以及各部门安全管理工作进行监督检查。发现问题，及时提出整改要求，对不按要求进行整改的，应向被检查部门下达安全生产监督通知书。4）对安全生产工作中存在的突出问题，应及时向主管领导汇报，提出改进工作的意见和建议。5）组织编制安全技术劳动保护措施计划，督促设备技术管理部门组织编制反事故措施计划；负责 “两措”计划的汇总上报。对本单位的“两措”计划实施情况和劳保用品、安全工器具、安全防护用品的购置、发放和使用情况进行监督。6）协助人力资源部门开展有关安全生产知识、技能培训，并督促全员安全培训计划的落实；组织安全工作规程考试；定期开展安全网络活动，指导部门、班组安监人员的工作。7）按照上级和本单位事故调查处理的规定，参加或协助本单位领导开展事故调查，监督 “四不放过”原则的贯彻执行。负责事故的统计、分析和上报工作，统一对外发布本单位安全生产信息。8）对安全生产工作做出贡献的或对事故负有责任的人员，提出奖惩意见、建议；对不能胜任安全生产工作的人员提出撤换意见、建议。9）监督各工程（项目）建设过程的安全生产和工程（项目）职业健康、安全、消防等有关安全设施“三同时”的实施，参与本单位新建、扩建、改建工程和技改项目有关安全生产内容的可研、设计审查、竣工验收、达标自检以及有关技术科研成果鉴定等工作。组织或参加本单位职业健康、安全、消防等有关安全设施的安全预评价和竣工验收工作。10）组织实施本单位生产安全应急救援预案的培训、演练。3.2.5 安监人员的职责1）经常深入基层了解掌握安全生产情况，检查各单位安全生产规章制度完善情况及各项安全活动、安全管理工作的开展情况，对存在的问题提出改进意见，供领导决策。2）协助领导对生产安全事故进行调查分析，按“四不放过”原则，提出处理意见并对落实情况进行监督考核。3）参加安全生产检查活动，对危及人身和设备安全的各类违章现象和行为进行制止，并提出考核意见。4）协助领导收集和制定年度“安措”计划项目，对“安措”项目的实施情况进行监督和考核。5）参与制订安全生产规章制度，并对执行情况进行监督考核。6）参与组织应急预案的制订和培训、演练工作。7）落实安监部门规定的各项监督管理工作。3.3 相关制度安全生产责任制度4 安全监督管理内容4.1 安全生产责任制管理4.1.1 公司系统贯彻“管生产必须管安全”、“谁主管、谁负责”的原则，落实安全生产责任追究制度。4.1.2 根据一级保一级，一级对一级负责的原则，在年初的工作会议期间，公司与各分公司、各分公司与部门、部门与班组应层层签订年度安全生产责任书。安全生产责任书内容应包括：（1）上级对本级的安全生产控制目标和安全生产管理指标；（2）本级对下级的安全生产控制目标和安全生产管理指标，以及目标、指标完成情况的考核标准。（3）责任书的有效期限和签署单位，并经双方主要负责人亲自签署生效。4.1.3 部门、班组主要负责人应与岗位员工签订安全生产承诺书，明确员工的安全目标，安全生产的权利和义务。4.1.4 企业应根据各部门、各岗位的工作职责，明确其安全责任。安全责任制度应涵盖企业各级党、政领导、技术管理人员、安全管理人员、各个岗位和各个职能部门。做到责任分担，并实行下级对上级的安全生产逐级负责制。4.1.5 企业及其生产部门、工程建设项目部应制定本单位的安全生产责任制考核办法。4.1.6 各单位与相关方存在委托管理关系或二个以上单位在同一生产场所从事有一定安全生产风险的生产、基建、经营活动的，必须通过协议，明确双方的安全生产管理责任和违约考核条款。4.1.7 相关制度安全生产责任制度安全生产责任制考核办法4.1.8 相关记录安全生产责任书安全生产承诺书安全生产考核记安全协议4.2 安全生产目标管理4.2.1 公司系统安全生产总体目标是防止发生对社会造成重大影响、对人身健康和生命安全造成较大伤害、对企业资产造成较大损失的事故。4.2.2 公司系统内部按照分级控制的原则，公司控制重伤和事故，不发生人身死亡和直接经济损失100万元以上的设备设施损坏事故。生产性企业、工程性企业控制轻伤和障碍，不发生重伤和直接经济损失50万元以上的设备设施损坏事故；其他管理性企业、工程建设项目部、生产班组控制异常和未遂，不发生轻伤和障碍。4.2.3 公司系统各企业及其部门、班组可根据本企业的实际情况确定各自的安全生产目标，但不能低于本办法规定。4.2.4 公司系统各企业、部门、班组应制定实现目标的保证措施和考核办法，并定期检查执行情况，及时纠正问题，落实考核。4.2.5 公司系统各企业应建立本单位连续安全生产日记录。其中生产性企业和工程性企业连续安全生产日记录应在单位醒目位置公示。4.2.6 连续安全生产日记录的起计时间：新设立企业从工商注册登记之日起计；基建单位从工商注册登记日或第一家施工单位开工之日起计。中断时间以发生中断安全日记录的事故之日为界。4.2.7 相关制度生产安全事故报告和调查处理办法安全生产责任制考核办法4.2.8 相关记录安全生产检查与整改记录连续安全生产日记录安全生产考核记录事故（不安全事件）记录安全目标文件4.3 安全生产领导机构及安全监督人员管理4.3.1 安全生产领导机构4.3.1.1 安全生产委员会（以下简称安委会）或安全生产领导小组是企业安全生产的领导机构。各企业应成立与本单位安全生产管理需要相适应的安全生产领导机构，全面领导企业安全生产、消防、交通、保卫、环保工作。4.3.1.2 安委会（安全生产领导小组）成员组成（1）公司安委会由公司领导、各职能部门组成，公司总经理任主任，分管安全生产的公司领导任副主任。（2）基建项目安委会由建设单位、监理单位、施工单位相关负责人组成，建设单位主要负责人任主任，总承包商主要负责人和总监理师任副主任。（3）分公司根据本企业组织机构设置情况和生产经营的实际情况，建立相应的安全生产领导机构。只成立安全生产领导小组的，可不设副主任。4.3.1.3 及时调整安委会（安全生产领导小组）成员，并以文件形式予以公布（1）安委会副主任以上成员或安监部门负责人发生变动的，应在一月内调整安委会成员；（2）企业应根据人员、机构变动情况，适时调整安委会成员。4.3.1.4 在企业安全责任制度内应明确安委会（安全生产领导小组）职责。4.3.1.5 安委会工作制度（1）定期召开安委会会议。公司每半年至少召开一次；公司系统各企业每季度至少召开一次；基建项目开工前应成立并召开第一次安委会会议，以后每季度至少召开一次。安委会会议由安委会主任主持，全体安委会成员参加。安委会成员确实因故无法亲自参加会议的，应向安委会主任请假，并委托相关人员出席。参加会议的安委会正式成员应不少于80%。（2）安委会主任认为必要时，可临时增开安委会会议，或召开由有关成员、有关单位参加的安全生产专题会议。（3）安委会成员单位应向安委会汇报本单位前期安全生产工作情况和下阶段安全生产工作安排。（4）安委会会议纪要或会议记录应送达各成员单位和上一级管理单位；对会议的有关决议或提出的要求应督促落实。4.3.1.6 安全生产领导小组会议可与本企业安全生产分析例会一并进行。4.3.1.7 安全生产委员会下设办公室，具体落实安委会的日常事务工作。4.3.2 安全监督机构及人员4.3.2.1 公司生产安全部是公司系统的安全监督部门。公司系统各企业应按本办法附录A的标准设置安监部门或配备专（兼）职安监人员。4.3.2.2 公司系统各级安监部门在业务上受上一级安监部门的领导，部门资质和人员资格受上一级安监部门的审查。4.3.2.3 安监部门或安监人员应配置安监工作所需的照相、摄象、录音、计算机等有效的监察工具，并为安监工作提供用车方便。4.3.2.4 安监人员的任职资格应符合浙能集团规定的条件。4.3.2.5 安监部门负责人变动，应征求上一级安监部门的意见和建议。4.3.3 安全网络组织4.3.3.1 公司建立三级安全网络组织，其成员由公司安监部门负责人、公司安监人员、公司系统各企业分管安全的负责人和专（兼）职安全员组成。公司系统各企业根据本单位机构层级设置情况，建立相应的安全网络组织。4.3.3.2 定期开展安全网络活动，并记录。公司每季度开展一次安全网络活动，公司系统生产性企业和工程性企业每月开展一次安全网络活动，其他管理性企业每季不少于一次安全网络活动。安全网络活动由安监部门负责人组织并主持。4.3.3.3 安全网络组织应以通知（或文件）形式予以公布。机构调整、人员变动后，应适时调整网络成员。4.3.3.4 安全网络成员应保持相对稳定，新增网络成员应经岗前安全培训并考核合格。4.3.4 相关文件关于成立（调整）安全生产委员会的通知关于成立（调整）安全生产监督网络组织的通知4.3.5 相关记录主要负责人、安全管理人员安全管理资格材料安委会会议纪要安全网络活动记录4.4 安全生产规章制度和安全操作规程管理4.4.1 公司按国家法律法规和浙能集团有关安全生产制度规定对公司系统的安全生产进行监督和考核，并建立以下安全生产管理制度。1）安全生产责任制度。2）安全生产监督管理办法。3）安全生产责任制考核办法。4）安全生产奖惩办法。5）安全事故报告和调查处理办法。6）反违章管理办法。7）交通安全管理办法。8）消防安全管理办法。9）治安保卫工作规定。10）职业卫生管理规定。11）危险化学品安全管理办法。12）仓储安全管理规定。13）突发事件应急预案。4.4.2 公司系统各企业应根据本单位生产经营实际，参照行业安全生产管理规定，建立健全保障安全生产的各项规程制度。在执行国家有关安全生产法律法规、标准和上级安全生产管理制度时，可以根据本单位实际，制订相应的实施细则或补充规定，但不得与上级规定制度相抵触，不得低于上级规定的标准要求。4.4.3 生产岗位的安全操作规程和作业流程的要点应在现场上墙或上架。4.4.4 安全操作规程上未作规定的比较复杂的、有一定危险性的临时性操作和试验，应编制专项方案，并按审批程序批准后实施。4.4.5 安全规章制度和岗位安全操作规程应经相关负责人批准后执行。（1）安全规章制度作为企业管理标准，应经企业第一责任人批准后执行。（2）根据设备厂商的说明书、上级颁发的规程、制度、反事故技术措施而编制的岗位安全操作规程、规定应经企业分管负责人批准后执行。（3）根据典型技术规程和设备制造说明编制的设备检修规程和质量标准，应经总工程师（主管技术的负责人）批准后执行。（4）工程施工企业应明确工程项目施工组织设计中的安全技术措施和特殊分项工程的专项施工方案的编制、批准流程，并严格执行。4.4.6 岗位安全操作规程、规定应及时得到修订、审批，并书面通知相关人员。（1）当设备系统变动、上级有关规程和反事故措施进行了修订、本企业事故防范措施有需要时，应及时对岗位安全操作规程、规定进行修订。（2）每年应对岗位安全操作规程进行一次复查、修订，不需要修订的，应出具经复查人、批准人签名的“可以继续执行”的书面文件，通知到相关人员；需要修订的，列出修订清单，经复查人、批准人签名后，督促相关人员进行修改。（3）每35年应对岗位安全操作规程、规定进行一次全面修订、审定和印发。4.4.7 公司企业运营管理部是公司管理制度修编、复查、修订和发布的归口管理部门。公司系统各企业应落实规章制度、操作规程修订、发布的归口管理部门和规章制度、操作规程文本的维护管理部门。4.4.8 公司生产安全部负责组织公司系统收集和辨识有关安全生产的法律、法规、标准和上级安全生产文件、制度。公司系统各级应明确部门和人员负责收集国家法律法规、标准和上级安全生产管理文件，进行有效性辨识，并公布有效版本清单。4.4.5 相关记录安全生产法律法规清单目录上级安全生产制度和规定性文件通知目录公司本级安全生产制度目录规程制度复查、修订记录4.5 安全教育培训管理4.5.1 公司系统各企业每年应编制安全教育培训计划，并于12月10日前将下年度的安全培训计划报备安全工程部。4.5.2 各级具有独立法人资格的企业主要负责人、分管安全生产的领导、拟担任企业副总工程师以上职务的安全生产管理人员、安监部门负责人、安监员、工程建设项目经理、特种作业人员以及其他国家规定必须持证上岗的安全生产管理人员必须经政府相关部门组织的取证培训，持证上岗。上述人员必须按照国家和上级有关规定参加继续教育和复审考核。4.5.3 新进企业从事生产的员工（包括实习人员、代培人员、临时聘用人员）必须经企业级、部门级和班组级的三级安全教育，并经考试合格后方可进入生产现场工作。（1）企业级安全生产教育应包括安全生产法律、法规，通用安全技术和企业安全文化等基本知识，企业安全生产规章制度、劳动纪律和有关事故案例等内容。（2）部门级安全生产教育应包括本部门安全生产规章制度和劳动纪律、主要危险危害因素及安全注意事项、劳动防护用品的使用、典型事故案例及事故应急处理措施等内容。（3）班组级安全生产教育应包括遵章守纪，岗位安全操作规程，岗位间工作衔接配合的安全要求，典型事故案例，安全防护装置（用具）的性能及正确使用方法等内容。（4）新员工上岗前安全生产教育培训的时间不少于24学时；矿山企业、建筑施工企业、危化品经营企业的生产人员岗前教育培训的时间不少于72学时，并经过相关规程制度的学习、现场见习和跟班实习后，方可上岗。4.5.4 变换岗位、复工和采用“四新”前的教育。（1）设备设施的操作、维护人员变换工作岗位的，必须经部门级和班组级二级安全教育，并考试合格。（2）设备设施的操作、维护人员因故离开本岗位一年以上（危险作业岗位三个月以上），要求回原岗位的，必须经过部门级和班组级二级安全教育培训，并考试合格。（3）企业在实施“四新”时，必须对相关人员进行有针对性的安全教育培训。4.5.5 在岗生产人员、工程管理人员、专业技术人员、设备运行操作人员、设备检修维护人员、试验检测人员、特种作业人员每年必须经过再培训。高危企业的上述人员每年再培训不少于20学时；一般企业的上述人员再培训不少于12学时。4.5.6 企业必须每年定期对在岗生产人员、工程管理人员、专业技术人员、设备运行操作人员、设备检修维护人员、试验检测人员、特种作业人员进行规程制度及生产应知应会业务知识考试，考试不合格者必须进行离岗教育培训，直到考试合格，方可再上岗作业。4.5.7 企业必须对危险作业的“三种人”（工作许可人、负责人及工作票签发人）进行安全生产法规、规程制度的学习培训和考试。经考试合格的“三种人”，企业须以文件形式予以公布。4.5.8 公司根据情况，对公司系统相关企业定期组织的三种人考试和生产一线人员的安全考试进行抽考，抽考成绩列入安全考核。4.5.9 新工程开工前，应组织参加施工活动的全体人员进行一次安全工作规程、规定、制度的教育培训学习和考试。4.5.10 进入生产区域工作的外单位（包括制造厂家、协作单位、工程承包、设备安装调试等）人员，必须经过相应的安全规程制度的教育培训，并经现场安全交底签字，经业主允许后，方可进入现场进行作业。4.5.11 外来参观人员等非工作人员需进入生产、施工现场的，企业应对其进行安全提醒教育，并指定正式员工陪同、监护。4.5.12 公司系统各企业应将安全知识、安全技术培训列入各级组织的在岗培训内容中。4.5.13 对重复违章人员、对造成不安全事件、事故的责任者，必须责成其离岗学习有关规程制度，经考试合格后，方可重新上岗。4.5.14 所有生产人员必须熟练掌握行业要求的现场急救方法。所有员工必须掌握消防器材的使用方法。4.5.15 相关记录安全考核记录规程制度考试记录安全教育培训记录持证上岗人员管理记录安全交底记录安全三级教育记录年度安全教育计划安全日活动记录4.6 安全例行工作4.6.1 安全日活动4.6.1.1 公司各职能部门结合部务工作会议开展安全日活动。公司系统各企业应以部门（项目部）、生产班组为单位，组织开展安全日活动。部门（项目部）每月至少进行一次安全日活动，施工项目部和生产班组每月至少进行二次安全日活动。4.6.1.2 安全日活动内容应结合企业、部门和班组实际，有针对性。4.6.1.3 安全日活动由部门或班组负责人主持，并做好活动记录，记录包括时间、人员、学习内容、讨论意见等。4.6.2 安全例会4.6.2.1 安全生产分析例会1）公司和经营管理企业每季召开安全生产分析例会（可与当月的计划经营会、安委会会议等合并召开），综合分析安全生产趋势、总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节，研究预防事故的对策等。2）公司系统的生产企业、工程企业和工程施工项目部每月至少召开一次安全生产分析会。3）安全生产分析例会应有记录（可与相关会议一并记录，但须有明确的安全分析事项）。4.6.2.2 安委会会议按本办法4.3.1.5“安委会工作制度” 的规定。4.6.2.3 安全网络活动按本办法4.3.3.2“定期开展安全网络活动”的规定。4.6.2.4 事故分析会1）凡发生重伤以上人身事故及其他性质严重的不安全事件，公司应立即会同事故企业召开事故分析会，进行事故分析，提出防范措施，提出对相关人员的处理意见，并报浙能集团。2）凡发生轻伤以上人身事故及其他性质一般的不安全事件，事故企业应立即召开事故分析会，进行事故分析，提出防范措施，提出对相关人员的处理意见，并报公司安监部门。4.6.3 班前会（班后会）1）生产运行班组、检修班组、施工班组须由当班负责人组织召开班前会。会议主要应包括当班工作任务、分工情况、现场危险点和操作危险点分析、安全措施和注意事项交底。2）班后会可根据当天工作情况，酌情召开。会议主要是总结当班情况、表扬好人好事、批评违章等不重视安全的现象。3）会议内容应由当班的每一位成员签字确认。4.6.4 安全检查4.6.4.1 公司系统各企业每月开展不少于1次的违章、隐患检查；各生产班组、施工项目部每周至少进行一次违章、隐患检查，并按规定格式（见附录B）及时报送。4.6.4.2 公司系统各生产企业的班组、工程企业的施工项目部应建立日巡查、周检查制度，并明确检查内容。4.6.4.3 按时组织开展春季和秋季安全大检查。1）春季安全大检查时间安排： 3月15日4月10日为公司系统各企业自查自纠和总结阶段；4月11日5月20日为公司和浙能集团抽查阶段。2）秋季安全大检查时间安排：9月15日10月20日为公司系统各企业自查自纠和总结阶段；10月20日11月30日为公司和浙能集团抽查阶段。3）公司系统各企业应按以下四个步骤开展春、秋季安全大检查。计划布置：安全第一责任人专门开会确定检查时间、检查程序、检查重点、检查组成员，并以文件形式下达通知。组织实施：根据计划按时组织检查。先由班组（部门）自查自纠，再由企业复查（或抽查）。总结梳理：各级检查应及时进行总结，汇总检查记录和整改项目（已当场整改的除外），按公司规定格式（见附录B）下达整改计划。公司系统各企业应将企业复查（或抽查）情况写出检查总结，报送公司。整改反馈：安全检查整改执行竣工验收制度。由整改责任单位填写项目整改竣工表（见附录C）进行反馈。4.6.4.4 公司系统各企业应根据需要和上级要求，及时组织专项安全生产检查、季节性（或节假日前后）的安全生产检查和阶段性安全生产检查。4.6.4.5 易受自然灾害和极端气象条件影响的企业，必须定期开展迎峰度夏、防汛防台、防寒防冻等专项安全生产检查。4.6.4.6 各级安监部门须督促整改责任单位按计划落实整改工作。4.6.4.7 公司各职能部门的安全整改项目如需变更、延期、取消，应提出变更申请单（见附录D），经部门负责人申核，主管领导批准，报生产安全部。公司系统各企业均应根据本单位实际，建立安全整改项目变更、延期、取消、竣工验收的审批程序，做到责任落实，闭环管理。4.6.4.8 日常安全检查和各类临时性现场安全检查发现的问题，应下达整改通知单，落实责任和整改措施，限期完成整改，做到闭环管理。4.6.5 根据国家和上级单位的要求组织开展有主题的“安全生产月”活动。4.6.6 全面开展“安康杯”活动。4.6.7 安全信息报送4.6.7.1 公司系统各企业应定期或不定期编发安全通报、快报。4.6.7.2 公司系统各企业必须定期编发安全简报，并于当月25日（遇节假日顺延，下同）前，报送公司生产安全部。4.6.7.3 安全简报至少应包含如下安全信息：1）本单位当月安全生产不安全情况统计和连续安全生产天数。2）综合分析当月安全生产情况和开展安全活动的情况（安全检查、安全会议、安全学习活动、安全宣传、教育培训活动等）。3）开展反违章和隐患排查治理工作情况，并附报“其他重点行业领域安全生产隐患排查治理情况统计表”和整改项目计划（汇总）表。4）安全生产方面的好人好事及奖惩情况。5）下阶段主要安全工作计划。4.6.8 计划与总结4.6.8.1 年度安全目标和保证措施（安全工作要点）1月中上旬，公司以1号文件下达公司年度安全目标及其安全工作要点。一月底前，公司系统各企业按三级目标控制原则，明确本单位安全目标，并制订切实可行的保证措施，以一号文件形式下达。4.6.8.2 安全责任书3月底前，公司系统按一级保一级，一级对一级负责的原则，完成各级安全责任书的签订工作。公司系统安全责任分解的第一层级为公司与各职能部门、各公司与公司系统各企业；第二层级为各职能部门与员工、公司系统各企业与其下属单位；第三层级为公司系统各企业的基层各单位和所有员工。4.6.8.3 安全工作总结1）半年度工作总结。6月20日前，公司系统各企业完成上半年的安全工作总结，修订下半年度安全工作计划，并报公司安监部门；公司在6月25日前完成上半年安全生产情况总结，并提出下半年度主要安全工作计划。2）年度工作总结。12月20日前，公司系统各企业完成年度安全工作总结，提出下一年度安全工作的初步计划，报公司安监部门；公司在12月25日前完成年度安全情况总结，并提出下一年度主要安全工作初步计划。4.6.8.4 年度责任制考评12月25日前，公司系统各单位对照本单位安全生产责任书的安全目标、指标进行自我分析和考评，并报公司安监部门（生产安全部）；如果在12月25日到12月31日期间，安全目标、指标完成情况有变的，还应在1月5日前进行补报。1月5日前，公司对公司系统前一年安全生产情况进行综合分析，并将公司完成年度安全生产责任书安全目标、指标情况书面报送浙能集团安监部门。2月25日前，公司完成对公司系统各单位的年度安全工作的考评，落实年度安全奖惩。4.6.9 相关制度安全生产责任制考核办法安全生产奖惩办法安全事故报告和调查处理办法反违章管理办法4.6.10 相关记录安全考核记录安全活动记录安全会议记录（纪要）班前（后）会记录安全检查记录整改通知单项目变更单项目竣工表事故（不安全情况）分析处理记录安全工作文件安全责任书（承诺书）安全工作总结与计划安全月活动记录安康杯活动记录4.7 “两措”计划管理4.7.1 公司系统生产企业应根据上级颁发的反事故技术措施、需要消除的重大缺陷、提高设备可靠性的技术改进措施和本企业事故防范对策编制年度“反措”计划。4.7.2 年度“反措”计划由相关企业分管生产的领导组织，以设备技术管理部门为主，各有关部门参加制定。4.7.3 公司系统各企业应根据国家、行业标准和上级有关规定，从改善作业环境和劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病、加强安全监督管理等方面编制年度“安措”计划。4.7.4 年度“安措”计划由分管安全的领导组织，以安监部门为主，各有关部门参加制定。4.7.5 职业健康安全、消防设施验收意见、企业内部安全性评价结果应作为制定“两措”计划的重要依据。应急预案所需项目，可作为制定“反措”计划的依据。4.7.6 重大“两措”计划项目应于每年8月10日前与下一年度大修、技改项目同步报公司生产安全部审核，并结合检修、技改计划一并实施。一般性“两措”计划项目应于元月初报备公司生产安全部，接受公司的监督、考核。4.7.7 “两措”计划应按计划编制、批准下文、组织实施、竣工验收的流程，做到闭环管理。4.7.7 相关记录“两措”计划文件项目变更申请表项目竣工表安全考核记录4.8 危险因素管理4.8.1 公司对本部办公场所进行危险因素辨识和风险评价，提出防范措施，教育员工做到“四不伤害”。4.8.2 公司系统各企业根据本单位生产经营实际情况，每年开展一次危险因素辨识，并进行风险评价，落实防范措施。4.8.3 对辨识出的危险因素进行分级管理，制定相应管理措施和技术措施。对安全风险较大的危险因素，制订相应的应急处置办法。4.8.4 公司系统各企业应采取有效措施，保证员工知悉本岗位存在的危险因素，并告知控制和防范措施。4.8.5 相关记录 危险因素辨识和风险评价表4.9 应急管理4.9.1 公司执行集团公司生产安全突发事件应急救援预案，并根据公司实际，制订公司生产安全突发事件应急救援预案。4.9.2 公司系统各企业应按照国家有关应急管理的要求和公司应急预案的要求，制订本企业生产安全突发事件的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。4.9.3 公司系统的应急预案应包括的范围、内容和要求执行公司生产安全突发事件应急预案的规定。4.9.4 加强应急预案的学习培训，通过书面学习、桌面演练和现场演练的方式，提高应急处置能力。4.9.5 生产企业、工程企业每年至少组织一次现场应急救援演练。4.9.6 演练可以是桌面演练、现场演练，但所有演练须有计划、有评价。4.9.7 相关制度生产安全突发事件应急救援预案4.9.8 相关记录安全教育培训记录应急演练记录应急物资清单4.10 职业卫生管理4.10.1 存在职业危害因素的企业（公司系统现阶段存在职业危害因素的企业主要是各生产企业、工程企业），应明确本单位职业病危害作业点的分布情况。4.10.2 作业场所职业病危害因素检测与控制1）定期对作业场所的职业病危害因素进行检测，并在醒目位置公布检测结果。定期申请当地监督机构对本单位职业病危害因素进行检测与评价。2）职业病危害因素防护设备、设施完好，投运率满足规定要求。3）在职业病危害作业点设置告示牌和警示标志。4.10.3 职业病危害健康监护1）确定接尘、接噪及其他职业病危害岗位的作业人员名单，根据岗位变动做好岗前、岗中和离岗时的职业健康检查。2）定期组织职业病危害作业人员进行规定项目的体检，体检结果应告知职工本人，做到不漏检、不隐满，并建立健康监护档案。3）经检查诊断患有职业禁忌症的，应及时调离禁忌岗位。诊断为疑似职业病的，应跟踪体检，并调离不适应岗位。明确诊断为职业病的，应作出妥善安排和处理，落实相应待遇。4.10.4 制定劳动防护用品配置发放标准，劳动防护用品的配置满足职业健康要求，并建立劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。4.10.5 建立职业病危害事故应急救援预案，并组织演练。4.10.6 相关记录职业病危害项目申报表和申报回执社会工伤保险凭证职业病防护设施和个人防护用品登记（应附产品合格证明等）职业卫生审查资料（包括建设项目职业卫生审查批复文件、评价报告书等）职业病危害因素检测记录职业健康检查与监护档案4.11 交通安全管理4.11.1 公司系统交通安全由厂（场）内道路交通安全和社会道路交通安全两部分组织成。厂（场）内道路交通安全纳入生产安全管理；社会道路交通安全由车辆调度管理部门负责管理，并受安监部门监督。4.11.2 公司系统交通安全执行公司交通安全管理办法，公司系统各企业在执行公司规定的同时，可根据本单位实际，制订实施细则或补充规定。4.12 消防安全管理公司系统消防工作严格执行国家、地方有关消防安全工作要求。公司根据浙能集团消防安全管理办法，规范公司系统的消防安全管理工作，公司系统各企业执行公司消防安全管理规定，并根据本单位实际，制定相应的实施细则。4.13 危险化学品管理公司系统危险化学品管理执行国家有关危险化学品安全的法律法规、规章标准和公司危险化学品安全管理办法。4.14 工程（项目）安全管理4.14.1 公司系统按照国务院393号令建设工程安全生产管理条例、浙能集团工程建设安全管理规定及相关管理细则，落实各项安全管理、监督、检查和考核。4.14.2 建设项目安全与职业卫生管理执行浙能集团建设项目安全与职业卫生管理办法的规定。1）公司是公司系统建设项目安全与职业卫生的上级管理部门，对公司系统各企业的建设项目职业安全卫生工作进行监督、检查和指导，根据要求参加公司系统各企业建设项目可研、设计有关职业安全卫生专篇会审、预评价审查和单项竣工验收等工作。2）公司对公司直接投资管理的建设项目承担建设单位的职责，负责落实建设项目职业安全卫生的各项具体工作。3）公司系统各企业是项目建设单位，负责落实建设项目的职业安全卫生各项具体工作。4.14.3 工程（项目）发包4.14.3.1 公司系统各企业执行公司采购管理规定、招标管理实施细则规定的内容和审批程序组织发包。4.14.3.2 发包合同以公司招标（询价）文件范本为基准。4.14.3.3 发包前，发包企业应对承包方的安全生产资质进行审查，确认承包方具有以下资质和条件。1）有关部门核发的营业执照和资质证书、法人代表资格证书、安全生产许可证、施工简历和近3年安全施工记录。2）施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程（项目）要求。3）施工需要的机械、工器具及防护设施、防护用具是否满足安全要求。4）具有两级机构的承包方是否设有安全管理机构；施工队伍是否根据安全生产法规规定的要求，配有专职或兼职安全员。4.14.3.4 在签订工程（项目）承包合同时，应签订安全管理协议。对两个以上承包单位在同一作业区域内从事工作的，发包企业应分别与各个承包单位签订安全协议。1）明确现场安全防范措施、职业健康安全管理、消防和治安管理、设备使用、人员教育、安全检查与监督等方面的要求。2）明确安全施工保证金的提取、扣罚和归还的内容，并落实考核。3）单项工程的安全管理协议有效期为一个施工周期。长期在同一企业内从事零星作业的承包方，安全管理协议有效期不超过1年。4）承包工程项目有新增或削减时，应重新办理相关手续。5）双方应指定专（兼）职安全员进行现场安全检查和协调。4.14.4 在编制工程（项目）概算时，应当确定工程（项目）安全作业环境及安全施工措施所需费用；在招标文件中不得将工程（项目）安全费用列入竞争性报价。4.14.5 工程（项目）开工前，发包企业负责取得施工许可证或依法批准的开工报告。4.14.6 发包企业应为施工承包方提供施工所需的真实、准确、完整的有关资料，并作好记录。4.14.7 在有可能发生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、烧烫伤等人员伤害和设备事故的发包方危险生产场所作业，在开工前，发包企业应事先对承包方有关人员进行安全技术交底并要求承包方制定安全措施，经发包方审查合格后监督实施。4.14.8 在工程（项目）实施过程中，应对承包方的作业过程进行安全监督检查，并根据规定进行考核。4.14.9 工程（项目）事故管理按公司安全事故报告和调查处理办法和公司安全生产责任制考核办法执行。4.14.10 公司系统各企业的部门、班组禁止对外承发包工程项目。4.14.11 相关制度浙能集团工程建设安全管理规定浙能集团建设项目安全与职业卫生管理办法采购管理规定招标管理实施细