重工科技发展有限公司质量体系文件管理制度汇编.doc

x市x重工科技发展有限公司质量体系文件 管理制度汇编x/CM-A-x受控状态： 版 本 号： A 编 辑： 批 准： 发 放 号： x09-20 发布 x10-08实施目 录序号文件名称文件代号修订状态备注1部门质量目标分解计划x/CM-5.4-01-AA/02岗位职责和任职要求x/CM-6.2-01-AA/03设施维护、保养管理制度x/CM-6.3-01-AA/04安全生产管理规定x/CM-6.4-01-AA/05仓库管理制度x/CM-7.5-01-AA/06产品交付和售后服务的管理规定x/CM-7.5-02-AA/07销售人员服务准则x/CM-7.5-03-AA/08销售工作流程x/CM-7.5-04-AA/0x/CM-5.401质量目标分解实施计划版本/修改A/0 页码：1/1一、目的：为全面贯彻实施公司的质量方针和质量目标，确保体系运行的有效性、充分性，特编制本计划。二、要求：各部门、各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，加强质量方针的宣传，使全体员工正确理解并坚决执行。为确保全公司质量目标全面的完成，现将目标分解如下：具体计划见下表：序号部 门目 标 值统 计 频 次计算方法1综合办（1）培训计划完成率100%每半年一次实际培训次数/计划培训次数100%2生技部（含车间）（1）生产设备完好率95%每月一次完好设备数量/设备总台数100%（2）产品交验一次合格率98%每月一次最终产品检验合格数量/送检数100%（3）出厂产品顾客验收合格批100%每半年一次顾客验收合格批/本公司发货批100%（4）漏检、错判0每半年一次工作质量检查不得发生漏检、错判3采购部（1）采购产品合格率100%每半年一次采购产品合格批/采购总批数100%4销售部（1）销售产品交付及时率98%每三个月一次销售产品总批数-延时销售批数/销售产品总批数100%（2）顾客满意度90分每年一次见顾客满意度测量的规定5仓 库（1）贮存物资完好率98%每半年一次实物盘点数/应结存数100%（2）帐、物相符率100%每半年一次实物与账面比对全部相符三、质量目标的实施a) 各级员工根据所在部门的目标或措施要求，明确本岗位的要求，以支持整体目标的实现。b) 由综合办每季度进行一次考核。c) 当出现特殊情况、不可测事件严重影响目标实现时，各级管理层可以通过一定的手续，修改原定的目标。四总结评估a) 各部门年底编写年度工作总结。并提出改进建议和下一阶段目标。由综合办进行汇总。b) 由综合办配合管理者代表组织对公司级质量目标实施情况进行检查考核,考核结果提交管理评审。c) 如果目标没有完成，应分析原因，采取相应的改进措施。编制/日期 陶传海/x.9.15 批准/日期芮新年/x.9.16 岗位职责和任职要求x/CM6.2-01部 门岗 位教育背景基 本 技 能经 历职 责权 限公司总经理中等以上学历具有良好的组织、指挥和协调能力，能带领全体员工进行全面管理工作。具有3年以上本行业工作经验，并有三年以上公司领导管理经验。a.对本公司质量管理体系负有管理责任；建立各项规章管理制度。b.确定和批准公司的质量方针和质量目标,明确部门职责岗位职责；c.定期组织召开管理评审会议;d.为开展质量活动提供充分的资源。1.任命调配中层干部,有权对中层管理人员作出奖惩；2.有权处理、仲裁产品质量上出现的重大问题管理者代表中等或以上学历熟悉IS09000族标准,具有良好的沟通、协调和指挥能力，能与各级人员进行沟通了解本公司产品生产流程具有四年以上工作经历，并有二年以上本公司管理经验a.建立实施和保持质量管理体系及其内外部联系;b.向总经理报告质量管理体系运行情况和业绩包括改进的建议。c.在全体员工中形成顾客要求的意识d.组织质量管理体系过程的监视和测量. d组织内审活动和纠正措施/预防措施实施及验证活动;1.有权代表总经理行使质量管理职权2.有权督促各部门按文件规定要求作业，指挥/协调质量管理活动中有关问题。副总经理中等或以上学历具有良好的沟通、协调能力，能与各级人员进行沟通；熟悉国家有关劳动人事法规。具有三年以上工作经历，并有二年以上本公司生产经营管理经验。a.在总经理的领导下,完成总经理交付的各项工作;b.做好所分管部门的管理工作,确保所分管部门按体系文件要求履行质量职责;c.审批职责范围内的相关技术和管理文件.有权对对横向部门进行协调、仲裁。综合办主 任中等或以上学历1具有优秀的组织协调、语言、文字表达沟通能力、出色的人际交往活动能力，遵守国家法律法规和公司各项规章制度，秉公办事。2熟悉文秘、人力资源管理工作3熟悉电脑文字处理1.具有2年以上的工作经验，并至少有1年以上的办公室和财务管理经验；2.具有本行业的工作实际经验。a 做好文档及各项规章制度管理工作；b 制定培训计划并协助组织培训工作;c 根据公司的需求情况，负责招聘员工;d. 负责公司的文件和记录控制.e.负责计量器具的控制和专用检具的设计、管理控制;f.组织合同评审,顾客满意度测量.1.有权对各部目标实现情况进行检查和考核工作.2.有权对过程监视检查发现问题,检查措施落实情况。文 员中等专业技校以上学历熟练使用计算机以及相关的知识，打字速度较快，熟悉文件收发、档案管理等。1年以上文员工作经验。a. 负责建立人员培训档案,保管人事档案；b. 及时完成领导安排的各项临时工作。c. 负责文件的受控、装订、发放、回收、作废和销毁工作以及档案管理；d. 及时完成领导安排的各项临时工作。有权检查/收集相关部门的培训记录。岗位职责和任职要求x/CM6.2-01部 门岗 位教育背景基 本 技 能经 历职 责权 限销售部经 理中等以上学历1.具有良好的谈判技能和良好的市场意识；2.具有良好的成本意识，能在质量、成本、价格、服务上进行综合的评价；3.有良好的领导能力，处理市场营销出现的各类突发性事件。1.具有四年以上的工作经验，并至少有三年以上的企业管理经历；2.具有本行业产品的实际检验工作经验。a 组织市场调研了解顾客需求，了解竞争对手情况，扩大产品销售；b 在向顾客承诺前组织合同评审工作，与顾客传递信息及时处理顾客反馈意见，切实做好售后服务工作；c 保证产品按期交付顾客，满足顾客要求；g. 组织市场调查，开辟市场，组织顾客满意度调查。1.顾客反映质量问题，有权督促采取措施改进；2.有权要求生技部门按顾客的交货期限进行交货。3.有权组织特殊合同评审.业务员中等学历具有良好的谈判技能，具有良好的市场意识，能与外界客户进行谈判。有营销工作的实际经验，熟悉剪叉系列登车桥产品的各项性能及时完成领导分配营销业务，做好售前、售中、售后服务工作。有权对常规合同进行评审生技部部 长中等专业技校以上学历1.具有优秀的组织协调、沟通能力、出色的人际交往活动能力具有较强的组织生产协调能力和现场管理的指挥能力；2.熟悉各类机械加工产品的生产技术3.熟悉本部门的检测设备管理要求，并能按规定组织进行控制；4.熟悉本公司产品生产流程和工艺要求。1.具有二年以上的工作经验，并至少有一年以上的企业管理经历；2.从事技术、质量管理工作二年以上1负责公司生产设备工装的管理；2.编制生产设备维护、保养计划,确保设备运转正常;3.负责产品实现的策划，制定质量计划，编制生产工艺，归口管理质量计划并组织实施；将顾客要求及时转换为公司的作业文件，为生产提供正确、完整、符合规范化要求的产品工艺文件、检验规范、原辅材料技术标准等技术文件和资料,组织产品检验工作；4.负责不合格品的管理，纠正和预防措施的实施、跟踪及其效果验证。1.有权处理、仲裁产品质量上出现的重大问题2.对不符工艺规范和质量要求的过程有权作出停产决定，并通知生技部停止生产。3.有权处理采购工作中出现的各类突发性事件。检验员中等以上学历熟练使用量具；了解检验规程要领；有较好的产品检验能力。二年以上机械行业产品检验工作经验a. 负责进货/过程/最终检验工作；负责对现场的不合格品进行处置跟踪和对顾客的反馈跟踪处理。b. 负责产品的进货/过程/最终检验，检验状态管理、标识，提供检验报告。有权对不合格品进行评审处理；对不合格品有权拒绝出厂。岗位职责和任职要求x/CM6.2-01部 门岗 位教育背景基 本 技 能经 历职 责权 限生技部技术人员大于以上学历1.具备各类机械加工加工工艺编制能力，动手能力强;2.机械专业毕业 3.熟悉机械加工工艺标准。4.会使用CAD或三维制图软件熟悉机械加工生产工艺要求具有三年以上本行业工作经验1.负责组织技术攻关、技术论证工作；2.及时完成设计输出文件；3.参与新产品的评审、验证和确认;4.负责产品的试制和工艺指导工作。 1有权对不符生产规范和质量要求的过程提出处理意见;2有权检查、考核工艺执行情况。车间主任中等以上学历1.具有良好的沟通和生产组织能力，具备生产管理基本技能;2.熟悉本车间产品生产技术和工艺要求, 能熟练地编制生产计划； 具有三年以上的机械加工生产经验，并至少有一年以上的与本公司类似产品生产实际经验1.负责生产作业计划的安排,按工艺规定组织生产, 对生产过程进行监控，确保产品质量满足顾客要求。2 负责协调在过程中出现的各种问题，以确保计划按期完成； 3.按规定组织生产设备日常维护保养,确保设备运转正常.1有权对不符生产规范和质量要求的过程提出处理意见;2有权使用本车间各种生产设备。3.有权调配生产人员.生产班长中等以上学历具有良好的沟通和生产组织能力，熟悉本班组产品生产技术和工艺要求, 精通生产计划安排能带领下属员工进行优质生产； 具有三年以上的工作经验，并至少有一年以上的与本公司类似产品生产实际经验1.负责组织质量攻关、开展技术革新活动。2.负责协调在本班组生产过程中出现的各种问题，以确保计划按期完成； 1有权使用本车间各种生产设备。2.有权调配本班组生产人员.技 工中等专业学历1.能独立操作本岗位设备；2.熟练掌握车加工技术，具备一般的机修技能;3.熟悉关键工序生产工艺要求和质量控制要求.熟练掌握模具装配调试技术具有三年以上本工种工作经验a.严格执行工序作业规程，坚持文明作业；b.遵守工艺纪律，正确如实填写日常记录，确保设备正常运作；作好设备的维护、保养和正确使用；遵守安全生产的规定。有权拒绝违章、违法作业。有权保护合法劳动权益.普 工初中或以上学历1.熟悉本工种工序生产工艺要求,2.能吃苦耐劳，忠诚老实，服从并胜任主管安排。具有一年以上的工作经历,经岗位培训,考试合格上岗。a.严格执行工序作业规程，坚持文明作业；b.遵守工艺纪律，正确如实填写日常记录，确保设备正常运作；作好设备的维护、保养和正确使用；遵守安全、文明生产的规定。有权拒绝违章、违法作业。有权保护合法劳动权益.仓库管理员初中以上 学历1.具有相关的仓库管理知识2.具有仓库管理和建立库存物资台账的能力具有一年以上的仓库保管经验。a. 做好产品的保管和进出仓手续并作记录；b. 作好仓库内各类产品的标识工作；c. 负责产品的搬运、贮存和保护；d. 负责对仓库物资清点盘存工作；e. 确保帐、卡、物一致和先进先出。有权要求有关人员遵守仓库管理制度岗位职责和任职要求x/CM6.2-01部 门岗 位教育背景基 本 技 能经 历职 责权 限采购部采购管理中等以上学历5.具有良好的成本意识，能在质量、成本、价格、服务上进行综合的评价；6.有良好的领导能力，掌握市场行情，熟悉本企业材料技术要求1.具有二年以上的工作经验，并至少有一年以上的企业管理经历；2.从事生产管理工作二年以上1负责产品的防护，确保仓库和生产现场物资不受损失。2组织供方能力的调查，组织对供方的评价、选择，确定合格供方名单；3组织采购人员按采购标准在合格供方进行采购；4.负责编制采购物资明细表；在市场上开发合适的供方，持续监控供方的供货业绩。1.有权审批采购计划。2.有权选择、评价、推荐供方.采购员初中以上 学历1熟悉金属材料学,掌握市场行情;2.具有一定的沟通能力. 具有三年以上的工作经验，并至少有一年以上的采购工作经验a.组织供方调查,评价选择合格供应商；b.制订采购管理规定,制订相关采购信息；c.组织物资采购,确保原材料及时供货,保证生产用料和销售所需产品；d.执行采购计划,做到物美价廉,到货及时;；e.按采购标准在合格供方采购；f.做到数量清、票具清.有权处理供方产品质量问题其他人员内审员1.中等以上学历. 2.通过ISO9000族标准和内审员专业知识的培训;1.熟悉ISO9000族标准;2掌握内审技巧;3. 熟悉本企业销售、生产、技术服务流程;4具有一定的文字表达能力,办事公正从事本行业工作二年以上，工作认真负责。a在管理者代表的委派下，按内审计划编制内审检查表；b.认真实施内部质量体系审核活动及跟踪验证活动；c.指导和监督本公司质量管理体系的运行，对保持和改进质量体系提出建议。d.按分工对照检查表客观地进行检查、评定，收集客观证据； e.将检查过程和结果整理成书面材料，填写检查表，编写不合格报告，对纠正措施进行验证。 f.保守审核所涉及的机密。有权对不符合项纠正措施实施结果的跟踪验证.考评规定： 1综合办负责组织对人员岗位能力进行评价,各职能部门配做好人员岗位能力评价工作。2经过对各类人员岗位能力评价结果，对于不能胜任本职工作的人员需及时按排培训并考核，或调换工作岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。3各部门负责人不定期对本部门员工进行现场考核,配合综合办做好人员岗位能力评价工作。编制/日期：陶传海 x.9. 18 审核/日期：黄连霞x.9. 18 批准/日期：芮新年x。9.19岗位职责和任职要求x/CM6.2-01部 门岗 位教育背景基 本 技 能经 历职 责权 限生技部行车工高中1.具熟练能起重机械操作技能;2.持有机械起重机械操作证;熟悉起重机械操作工艺要求具有二年起重机械操作工作经验1.负责机械零部件起吊运输；2.及时完成起吊任务；3严格执行行车安全操作规程。有权拒绝违章作业。有权保护合法劳动权益.电工中等专业学历1.能独立实施电工岗位作业；2.熟练掌握机械加工设备电器检修技能;3.持有劳动部门频颁发的电工操作证;具有二年以上本工种工作经验a.严格执行电工作业规程，坚持安全作业；b.遵守劳动艺纪律，正确如实填写维修记录，确保设备正常运作； 有权拒绝违章、违法作业。有权保护合法劳动权益.f.编制/日期：陶燕兰 2013.5. 25 审核/日期：黄连霞2013.5. 25 批准/日期：芮新年2013。5.25生产设备维护、保养管理规定修改状态 A/0 x/CM-6.3-011、目的加强设备管理，确保安全生产和设备正常运行，以保证产品质量和提高经济效益。充分发挥设备的效能，做到正确使用、精心维护，防止非正常磨损和损坏。2、适用范围适用于本公司产生过程的所有设备、设施。3、职责3.1生技部负责生产设备的管理，包括设备的检修、维护、保养，制订维护保养计划，检查设备的正常运行情况。3.2机修人员负责设备的日常检修。3.3生产车间负责设备的正确使用和日常的维护、保养。4.工作程序4.1生产设备的管理4.1.1设备的购置 生技部根据使用部门的要求及本公司的发展需要提出生产设备的配置申请，在设备购置申请单上注明所购置设备的名称、型号、技术参数、单价、数量等。经总经理批准后实施采购。4.1.2设备的验收所采购的设备到公司后，由生技部、车间共同核对。在设备验收单上注明设备名称、型号、技术参数、数量、随机附件及资料等内容后，生技部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由生技部和使用部门双方在设备验收单上签字，以示验收合格。生技部对验收合格的设备进行编号，在设备台帐上予以登记。对验收不合格的设备，由生技部与制造厂协商处理，并在设备验收单上记录处理结果。4.1.3设备使用和维护(a) 生技部负责对关键设备制订设备操作规程和维护保养计划，发放至相关使用部门; (b) 使用部门必须按设备操作规程正确操作，同时按维护保养计划进行日常维护、保养，并做好记录。(c) 生技部每年12月份编制下一年的年度维护、保养计划，并由使用部门在生技部的配合下按计划进行保养并将保养内容予以记录。(d) 在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可填写设备检修单向生技部提出请修申请，生技部负责安排专人检修，检修后应由检修人员在设备检修单上记录检修的内容及项目，并由设备使用人进行验收确认，以示设备修理合格。4.2 设备维护、保养的分类4.2.1每班维护：要求操作者班前对设备各部位检查，按规定加润滑油，确认正常后方能使用；设备运行中要严格执行操作规程，发现异常及时处理；下班前清扫、擦拭设备，填写相关记录。4.2.2周末维护：要求操作者在周末和节假日前，对设备进行彻底清扫、擦拭和涂油维护。4.2.3定期维护由生技部制订设备维护、保养计划，工修人员配合。内容如下：（a） 按使用说明书拆卸指定的部件，箱、盖、防护罩等，彻底清洗、擦拭设备内、外。（b） 检查、调整各部位配合间隙，紧固松动部位，更换个别易损件。（c） 疏通油路，增添油量，清洗滤油器、油线、油标，更换冷却液和清洗冷却液箱。（d） 清洗导轨及滑动面、清除毛刺。（e） 由工修人员（电工）负责清理、核查电器线路及装置。（f） 设备通过定期维护保养后，必须达到：内、外清洁、呈现本色、油路畅通、油标明亮、操作灵活、运转正常。4.2.4一级保养（简称一保）：以操作工为主，工修人员配合，以定期检查为主，辅以维护性检修，目的是减少设备的有形磨损、消除隐患，为完成制造、生产任务提供保障。4.2.5二级保养（简称二保）：以工修人员为主，操作者参加，是以维持设备的技术状态为主的检修形式。4.2.6三级保养制中的日常维护保养（简称日保），包括每班维护和周末维护。4.3 设备检修的分类 4.3.1设备小修：针对维护保养中发现的问题，拆卸有关的零部件进行检查，调整、更换或修复失效的零件，以恢复设备的正常运行功能；4.3.2设备项修：是对状态劣化已达不到加工工艺要求的项目，按实际需要，针对性的进行项目检修；一般要进行部份拆卸、检查、更换或修复失效的零件，从而恢复所修部件的性能和精度；4.3.3设备中修：针对故障较多、复杂，且具有一定维修难度的设备所进行的维修；4.3.4设备大修：是设备进行全面的修理，整机拆卸，根据技术要求更换或修复所有磨损件，校正和调整整个设备的电气系统，修复设备的附件，翻新外观等，以恢复设备规定精度和性能。4.4设备的报废对于不能或不能经济的通过修复，改造达到使用要求的设备，则由生技部填写设备报废申请单经总经理批准后报废。生技部在设备台帐中注明报废情况。5.相关记录设备购置申请单 QM/R-6.3-01设备验收单 QM/R-6.3-02设备帐台 QM/R-6.3-03年度设备维护、保养计划 QM/R-6.3-04设备检修单 QM/R-6.3-05设备维护日常保养计划 QM/R-6.3-06设报废申请单 QM/R-6.3-07编制日期 甘小明/x.9.16 批准日期 芮新年/x.9.16安 全 生 产 管 理 规 定 x/6.4-01-A1 目的安全生产是关系到全体员工在生产过程中的安全和身体健康的重要工作。为了搞好安全生产教育，保障员工的健康和安全，保证劳动生产率的提高，特制定本制度，要求全体员工认真执行。2 适用范围本规定适用于本公司所有岗位安全生产管理。3 职责3.1 安全生产总则3.1.1“安全生产、人人有责”。所有员工必须加强法制观念，认真执行国家有关安全生产、劳动保护政策和规定，严格遵守技术操作规程和各项安全生产规章制度。3.1.2凡不符合安全生产要求，有危险的厂房、设备、生产线、电线等严重危及生产安全的情况，员工立即应停止操作，并及时报告管理人员处理。3.1.3新招员工（含实习、代培）及变换工种的人员，未经安全教育及跟班师傅同意不准单独操作设备。电气、焊接（切割）等特殊工种均应专业培训和考试合格，才能操作。3.1.4生产工人上岗时，必须严格按规定穿戴好防护用品，女工要把辫子放在帽内，操作前要检查设备和工作场地，及时排除故障和隐患，保证安全防护，信号保险装置要齐全、灵敏、可靠；保持设备润滑及通风良好，运转机床严禁戴手套操作；不准带小孩进入工作场地；不准穿拖鞋、赤脚、敞衣、戴头巾、围巾工作。上班前不准吃酒。3.1.5上班时应坚守岗位，不准擅自把自己的工作交给他人，不准打闹、睡觉以及做与本工作无关的事；凡运转设备不准跨越，传递物体；触动危险部位，不得用手拉；不准嘴吹铁屑；不准站在砂轮正前磨削。调整检查设备需要卸防护罩时，要先关电停车，不准无罩开车。各种机具不准超限使用，中途停电，应关闭电源。3.1.6严格执行交换班制度，末班下班前必须切断电源、气源，熄灭火种及照明电灯，清理场地。3.1.7二人以上共同工作时，必须有主有从，统一指挥。深夜班、加班，必须安排两人以上一起工作。3.1.8操作工必须熟悉其设备性能，工艺要求和操作规程。设备要定人操作，一人一机，不得任意开动本工种以外的设备，必要时须经有关领导同意后方可操作。3.1.9检查、修理机械、电气设备时，必须切断电源，设人监护，非工作人员严禁合闸。3.1.10各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表，警戒标记、防雷装置等，不准随意拆除或非法占用。3.1.11一切用电机械设备的金属外壳和行车轨道等必须有可靠的接地安全措施，非电气人员不准装修电气设备和线路。使用手持电动工具，必须绝缘可靠，有良好的接地措施，并应戴好绝缘手套操作。机床局部照明电压不准超过36伏，危险潮湿地点照明灯不得超过12伏。3.1.12对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀等物品，必须分类妥善存放并设专人严格管理，易燃、易爆等危险场所，严禁吸烟和明火作业。不得在有毒、粉尘生产场所进餐、饮水。3.1.13有害人体的气体、液体、尘埃、渣滓、噪声的场所，生产设备。必须配置相应的三废处理装置或安全保护措施。3.1.14配电室、空压机房、油库等要害部门，非岗位人员未经批准严禁入内。3.1.15各种消防器材，工具应按消防规范，配置齐全，不准随便动用，安放地点周围不得堆放其他物品。3.1.16发生重大事故或恶性未遂事故时，要及时抢救、保护现场，并立即报告领导部门。3.1.17搞好文明生产，保持厂区、车间、库房、通道等整齐、清洁和畅通无阻。3.2安全生产管理3.2.1二级安全生产管理职责a）根据本公司生产规模及人员配备情况,安全生产实行二级管理责任制，厂设兼职安全员一名,由总经理直接领导,分管全公司安全工作；b) 负责安全生产、安全技术等工作；c)各车间设安全员一名,由生产调度兼任,做好本车间安全生产、安全教育工作,并组织员工贯彻执行有关安全生产的各项规章制度。3.2.2公司兼职安全员职责3.2.2.1负责全公司安全生产工作。3.2.2.2严格遵守，认真贯彻国家有关安全生产、劳动保护的政策法令、规程。3.2.2.3领导编写全公司安全技术措施计划，交有关部门付诸实施。组织全公司员工学习安全生产技术，制订安全生产规程、制度。贯彻落实安全生产责任制和安全操作规程。3.2.2.4每年召开一次安全生产工作会议，指导、督促检查各级安全工作，布置工作任务。3.2.2.5针对安全生产情况及存在问题，按时向总经理汇报。3.2.3车间安全员职责3.2.3.1认真贯彻安全生产各项规章制度和上级领导部门关于安全生产的指标，教育员工自觉遵守安全技术操作规程，坚决制止有章不循，违反操作规程的现象发生。3.2.3.2配合厂安全员进行检查，做好预防职业病工作。3.2.3.3发生事故应及时组织抢救，维护好现场，执行事故报告制度。3.2.3.4在生产中发现紧急不安全情况，有权指令停止作业，并立即向主管副总经理报告。3.3安全生产教育3.3.1车间要切实加强安全生产的思想教育工作，正确认识安全生产的重要意义，并将安全生产技术教育列为各种技术的业务学习的内容。3.3.2对新入厂的员工（含实习、代培），必须实行三级教育（厂教育、车间教育、现场岗位教育）方可工作。上机台独立操作时，必须经过安全技术考试合格，方可单独操作。3.3.3员工调换工作后，车间要对员工进行新岗位的安全教育。3.3.4车间在采用新工艺、新技术、添置新设备时，必须对操作者进行操作方法的安全教育。3.4安全生产检查3.4.1安全生产检查的范围和内容3.4.1.1检查各部门对安全生产方针、政策，上级指示和各类制度以及技术操作规程的执行情况。3.4.1.2检查安全技术措施的实施和工业卫生、防尘、防毒、易燃、易爆物品存放、保管及其它有害于员工安全和健康的情况。设备、中转车、变电器等使用、保管情况。3.4.1.4检查建筑物的安全和防雨、防雪、防寒情况。3.4.1.5检查各种违章操作和事故隐患现象，以及各种电气供变电线路的安全情况。3.4.2安全生产检查的形式3.4.2.1每年组织一次全公司性安全大检查，每季度车间主任、安全员组织一次车间大检查，全公司性大检查由主管副总经理组织安全员（综合办主任）组成检查组，对查出不安全隐患项目要边查边改，暂时改不了的采取安全措施，并制订整改方案，报总经理解决。编制日期 甘小明/x.9.16 批准日期 芮新年/x.9.16安全文明生产考核项目及要求一、考核项目及要求考核项目序号要 求考核部门生产现场1地面干净，无垃圾死角，无与工作无关的物品。下班前清洁工位、机床生技部2通道标志明显，任何物品不得占用通道生技部3进入生产现场的毛坯、原料要摆放整齐，在制品要根据其特点摆放在专用或通用的工位器具上。生技部4工位器具要整齐的摆放在工位前或指定位置，不得超过或占用通道。生技部5工具柜顶面整洁无杂物，柜底无垃圾，柜内量、刃、工具摆放整齐。生技部6加工过程中的合格品、返修品、废品应标识清楚，定置隔离存放。生技部检测工具9检测工具坚持用前校对，用后清洁。工作中定置摆放。生技部生产设备10坚持设备例保制度。设备保持性能完好，表面清洁，定期润滑，安全操作。生技部物资管理12物资管理规范化，库容整洁物资摆放整齐，帐物卡相符，物资保管要分类清楚，堆放整齐，标志明显。仓 库文明环境13厂区内道路干净、通畅。机动车、摩托车、自行车定点存放。综合办14厂区内不得乱丢垃圾。综合办15办公室内保持整洁、安静，不得窜岗聊天，从事与工作无关的活动。综合办二、检查考核由生技部牵头，综合办等部门参加，每月结合过程监视检查进行一次安全文明生产检查，对发现的不合格，由生技部发出整改通知，并进行验收，对拒不执行整改措施的，报总经理批准，每次罚款20-100元，从责任者当月工资中扣除。编制日期 甘小明/x.9.16 批准日期 芮新年/x.9.16仓 库 管 理 制 度x/CM-7.5-011.目的：仓库是全公司物品集中保管的场所，为保证原材料、产品在保管过程中数量正确、质量完好、帐目清晰，而制订本制度。2.保管员的职责：2.1保证进、出库产品数量准确，确保库存产品帐、卡、物相符，入库手续齐全。2.2保证产品在保存过程中，无损坏或变质。3.产品验收入库3.1仓库在接收到采购的原材料等物资时，应暂时隔离堆放，并放好“待检”标牌，然后配合检验员检查。检查合格的原材料登记入帐，办理入库手续。不合格品隔离堆放，并标识“不合格”，由采购人员处理。3.2检验合格的半成品、成品凭入库单办理入库手续，登记入帐。3.3仓库保管员对采购员购回的物品无论大小、多少等都要进行验收，并要做到发票、入库单与实物的名称、型号、规格、数量、质量等不相符的不验收，对购进的物资已损坏的不验收；仓库保管员对入库的半成品、成品也要进行验收。并要做到入库凭证与实物名称、型号、规格、数量不相符的不验收，入库成品包装是否完好，标志是否齐全。3.4未经检验产品拒绝入库，凡经验收后的产品，除直拔之外，一律要进仓库保管。4入库产品的管理4.1仓库保管员直接负责库存产品的储存、防护管理，同时应协助有关部门组织库存产品的搬运和交付工作。4.2凡进仓库产品，一律按产品的性质和名称分类，依性质、品种、规格的不同，再集中按固定位置堆放。堆放要有条理，注意整齐美观。4.3凡库存产品，要逐项建立登记卡片，卡片上注明名称、规格型号、数量、有效期，产品进仓库时，在卡片上按数加，发出时按数减，结出余数。卡片固定在物资正前方的中间显眼处。4.4搬运产品时要轻拿轻放，防止产品受损。4.5对库存产品要认真看管，勤于检查，防火、防高温、防日晒、防止相互污染，并备有必要防护器具，尽量将产品的损耗率降到最低程度。发现异常情况，及时报告主管部门。4.6仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查，检查实物与卡片或记帐是否相符，若不相符的要及时查对。4.7综合办有关管理人员每月对仓库进行一次检查，检查库存产品的质量状况和帐、卡、物情况；一旦发现贮存质量问题，应及时采取措施，防止损坏或变质的产品使用或交付。5产品的领发5.1领料、发货一般要专人负责，便于沟通。5.2领料人员或发货员要先填好领料单或发货单，经审批后，仓库保管员凭单发料、发货。5.3发货时仓库保管员要注意先进的产品先发，后进的后发。6盘点仓库物资要做到日清月结年盘点，盘点期间停止发料。7帐册管理7.1仓库保管员应多所有产品按照要求分类建立台帐，每月底或者生技部、综合办要求时，及时报告库存数量。帐簿要整齐、清洁、一目了然。7.2记帐前要先审核入库手续，无误后再入帐，发现有差错时，在未弄清和更正前不得入帐。7.3审核领料单、产品发货单的手续要完善才能入帐，并发料或发货，否则不得发料发货和入帐。7.4直拨物资的收发，同其他出、入库物资一样入帐。8建立档案制度仓库保管员应保存入库凭证，如领料单、发货单及实物帐簿。编制日期 甘小明/x.9.16 批准日期 芮新年/x.9.16产品交付与售后服务的规定x/CM-7.5-02-A1.目的确保产品放行,交付的正常运行并保护交付过程中的产品质量,确保售后服务过程的有效控制并使顾客满意.2.范围 适用于本公司所有产品的放行/交付控制和售后服务控制3.职责3.1 生产部负责出示产品检验的合格报告;3.2销售部负责检查产品交付的准备情况,并负责产品的售后服务和信息反馈.3.3相关部门负责落实保障产品正常交付所需的其他措施.4.工作程序4.1产品交付4.1.1产品加工完成后,在产品最终检验阶段,检验员必须首先确认产品实现策划中所规定的所有前期监视和测量活动,包括产品的进货检验、过程检验以及过程的监视和测量活动，尤其是特殊过程的监视和测量活动。皆已完成后，方可进行最终检验。最终检验合格并经产品放行授权人在最终检验记录中签字确认后，该批产品方能视为合格，并由仓库管理员验收合格检验记录或状态标识后入库，参见仓库管理制度4.1.2销售部负责加工/销售产品的准备，以确认是否能按期交付产品,如出现异常,可由生技部组织有关部门落实紧急措施,以确保按期交货，必要时也可与顾客协商更改交货期；4.1.3销售部根据规定的交货期开具送货单通知仓库发货.并由仓库管理人员在送货单上签名,送货人执二联随货发送,送货人将产品送达顾客后由顾客在送货单上签字后由送货人执一联交综合办，综合办将交货情况及时登记于用户台帐；4.1.4特殊情况下,如果顾客要求的交货期紧急,限于检验时间或其他特别因素的影响,产品实现策划中所要求的所有监视和测量活动尚未完全完成,在经过必要的风险评估并征得顾客同意的情况下,可由总经理在送货单上签字批准后将该批产品紧急放行,但该批产品须作特殊标识,尚未完成的检验或试验仍须留样继续进行,一旦发现不合格的情形,须立即追回该批产品；4.1.5销售部根据用户台帐中登记的产品交付情况每半年进行一次统计交付准时率,如未达到规定的质量目标时,则需按纠正/预防措施控制程序的要求实施纠正/预防措施，改进交付能力.4.2售后服务(仅适用于存在售后服务活动的产品)4.2.1在产品交付后, 销售部应及时征询顾客对产品质量或使用情况的意见；.4.2.2销售部对顾客来信、来电、传真等方式的咨询及要求应及时给以答复或上门服务，确保顾客满意。1. 相关文件 仓库管理制度 x/CM-7.5-01-A编制日期 甘小明/x.9.16 批准日期 芮新年/x.9.16销售人员服务准则x /CM7.5-031.目的和适用范围为规范销售服务人员的行为，更好地为顾客服务，树立公司良好形象而制定。适用于本公司全体销售人员。2.服务准则2.1销售人员必须牢固树立一切以顾客为关注焦点的思想，不断提高业务水平，不折不扣地按顾客要求传递信息。2.2销售人员必须完全了解本公司的销售能力、技术状况、进货渠道、材料状况以及所销售产品的结构特点。2.3销售人员在进行业务开展前要求了解顾客的基本情况，并与顾客相关联系人电话预约。2.4销售人员在业务活动过程中，与顾客相关人员交流时，要求完全展现本公司的情况。2.5销售人员对顾客要求应及时反馈到公司销售、技术、质量部门，以便我公司进行相关销售、采购准备。2.6销售人员在业务开展以后及时向顾客反馈本公司的销售状况、技术、质量状况。2.7销售人员与顾客签定合同前要将有关合同内容、产品价格、数量、交货期与技术、销售等相关部门进行沟通，以确保合同的履行。2.8销售人员应针对顾客的要求去跟踪销售计划的进展，出现异常及时通知相关部门，若交货期有变化应及时与顾客沟通。2.9销售人员应根据顾客要求将产品送至顾客指定地点。2.10对顾客有投诉的产品质量问题，及时与销售部联系，及时到顾客处了解情况，填写有关技术文件，传递至相关部门、人员。2.11销售人员及时向顾客反馈公司有关整改、纠正/预防措施。编制/日期:黄连霞/x.9.18批准/日期:芮新年/x.9.19销售服务规范x /CM7.5-05一、 拜访新客户与回访老客户流程：1、销售人员根据公司及部门指导意见,计划个人月、周的客户拜访计划，填写每周工作计划表，每月工作计划表。、销售人员按计划对客户进行拜访与回访。、销售人员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报一周的客户拜访情况，并接受销售部经理的指导，填写客户回访登记表。、拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录，找出近期有可能成单的客户，填写客户回访表交由内勤记录。、适时跟进有可能近期成单的重点客户。二、产品报价、投标的流程：、销销售人员在得到客户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。、根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由项目部协助）、生产部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持、 销售部对重点产品的交货期及进货价格进行审核、销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印、 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。三、商务谈判与签订合同的流程：、 销销售人员在给客户报价或投标后，根据实际情况进行商务谈判。、与原报