危险源辨识、评价和控制管理制度.doc

危险源辨识、评价和控制管理制度为了对公司范围内的危险源进行有效的辨识、评价和控制，确保人员和设备的安全，特制定本制度。一、权责（一）安全生产委员会（以下简称“安委会”）是危险源评价、管理的领导部门。（二）各部门负责本部门危险源的辨识、评价及制定相关风险控制措施。（三）办公室负责公共区域内设备设施、建筑物及其周边地带危险源辨识、评价及相关风险控制。（四）由公司安监部负责对危险源进行汇总，组织相关人员对各部门评价的结果进行综合确认，确定重大安全风险清单。二、适用范围适用于公司所有生产经营活动中危险源的辨识、风险评价和风险控制工作，包括对新建、改建、扩建项目进行的风险评价。三、危险源辨识原则（一）辨识要考虑三种时态、三种状态、四个方面1.三种时态过去（已发生过的事故、事件）、现在（作业活动、设备等现在的安全控制）、将来（作业活动等发生变化，设备改进、报废、新购活动时的安全控制）2.三种状态正常状态（正常生产条件）、异常状态（在停水、停电、停机检修等可以预见的情况）、紧急状态（如火灾、爆炸等突发情况）3.四个方面人的因素、物的因素、环境因素、管理因素（二）辨识要求全员参与，应包括公司的生产、服务全过程，要做到横到边、纵到底。 辨识应考虑相关方的活动所产生的危险，考虑所有进入工作场所的人员的活动。辨识不仅要考虑常规活动还要考虑非常规活动，比如隐患整改、抢险救援工作中存在的风险。四、风险评价的方法采用作业条件危险性（LEC法）进行评价。LEC法是一种常用的定性评价法-评分法，用来评价作业条件的危险性。危险性用下式表示： D=LEC其中 L-发生事故的可能性大小E-人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C-发生事故产生的后果D-危险性评价原则见表1、表2、表3。五、危险源的辨识与风险评价工作流程（一）各部门依据上述评价方法对本部门的危险源进行辨识与评价，评价危险源时应考虑风险的范围、性质和时限性，考虑事故的大小、事故的后果、人处在这种可能性的频繁度，填写危险源辨识评价表并将此表报安监部。（二）公司安监部组织相关人员对各部门的评价结果进行汇总确认。六、重大职业健康安全风险的确认（一）当评价出的风险级别为3级、4级、5级，应确定为重大OHS风险。（二）下述情况可直接确定为重大职业健康安全风险1.违反相关法律、法规和标准的；2.相关方有合理抱怨或要求的；3.曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的；4.观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。七、风险控制（一）重大职业健康安全风险可依据下列顺序考虑降低风险：1.消除；2.替代；3.工程控制；4.标识、警告和/或行政控制；5.个人防护。（二）由安监部指定的责任部门或责任人，在规定的期限内落实控制措施。八、其他要求（一）公司应每年至少开展一次全面的危险源辨识与风险评价工作。（二）在相关法律法规变更、公司生产运行条件发生较大变动等情况发生时，应由相关部门进行补充辨识。（三）各部门危险源发生变化时，应及时报公司安监部备案。九、附录表1 L-发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2 E-人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表3 C-发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护表4 D-风险级别的含义D值风险级别风险级别的含义D32