程序文件_QHSE检查管理标准.doc

程 序 文 件 JSXNY-QHSE-CX46（2014 A/0）QHSE检查管理标准2014-11-XX发布 2014-11-XX实施中电投江苏新能源有限公司 发 布JSXNY-QHSE-CX46（2014 A/0）QHSE检查管理标准目 录1目的12范围13规范性引用/应用文件14术语和定义15职责26管理内容和方法26.1QHSE检查的组织26.2综合检查26.3专项检查36.4检查结果的沟通与纠正46.5检查回顾47记录4附表1 JSXNY-JL-CX46-01 安全生产隐患排查检查表6附表2 JSXNY-JL-CX46-02 消防专项检查表12附表3 JSXNY-JL-CX46-03 脚手架检查表15附表4 JSXNY-JL-CX46-04 安全工器具检查表16附表5 JSXNY-JL-CX46-05 特种设备检查表17附表6 JSXNY-JL-CX46-06 反违章专项检查表18附表7 JSXNY-JL-CX46-07 两票三制检查表20附表8 JSXNY-JL-CX46-08 安全管理检查表21附表9 JSXNY-JL-CX46-09 防台防汛专项检查表22附表10 JSXNY-JL-CX46-10 迎峰度夏专项检查表23附表11 JSXNY-JL-CX46-11 安健环代表检查表24附表12 JSXNY-JL-CX46-12 检查表（通用）26- I -1 目的通过有计划的QHSE检查，识别可能导致人员伤害、财物损失和环境影响的行为和条件。2 范围本标准规定了QHSE计划性综合检查、专项检查的管理程序和要求。本标准适用于中电投江苏新能源有限公司（以下简称“公司”）本部及所属各单位。3 规范性引用/应用文件3.1 引用文件中华人民共和国安全生产法（主席令十二届第十三号）安全生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安全生产监督管理总局令第16号) 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）中央企业安全生产监督管理暂行办法（国有资产监督管理委员会令第21号）环境管理体系 要求及使用指南（GB/T24001-2004）职业健康安全管理体系 要求（GB/T28001-2011）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）中国电力投资集团公司安全生产工作规定（中电投规章2012年第15号）中国电力投资集团公司安全生产监督规定（中电投规章2012年第11号）中国电力投资集团公司环境保护管理办法（中电投规章2012年第112号）中国电力投资集团公司安全监察实施办法（中电投规章2012年第93号）中国电力投资集团公司安全生产事故隐患排查治理实施办法（中电投规章2012年第12号）江苏省生产经营单位安全生产事故隐患排查治理工作规范（苏安办【2008】21号）3.2 应用文件中电投江苏新能源有限公司QHSE纠正与预防管理标准(JSXNY-QHSE-CX51)中电投江苏新能源有限公司安全检查管理制度(JSXNYAJH-QHSE-ZY01)4 术语和定义安全生产事故隐患，是指从事生产经营活动的企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5 职责5.1 公司本部5.1.1 安健环管理办公室负责人对QHSE责任制落实的检查和对公司本部、所属各单位QHSE管理的监督负责。5.1.2 综合部负责人对公司本部机关的QHSE管理的检查负责。5.1.3 财务部负责人对QHSE投入的检查负责。5.1.4 其他部门负责人对本部门职责范围内QHSE管理情况的检查负责。5.2 所属各单位5.2.1 安健环管理部门负责人对QHSE尽职督查和各部门QHSE管理的监督检查负责。5.2.2 财务部门负责人对QHSE投入的检查负责。5.2.3 其它各部门负责人对本部门职责范围内QHSE管理的检查负责。6 管理内容和方法6.1 QHSE检查的组织6.1.1 公司本部、所属各单位QHSE委员会（安委会）定期组织开展QHSE检查，并成立相应的检查组。6.1.2 检查必须建立检查实施方案，由检查组在检查前二周内制定检查实施方案和检查表，具体内容包括检查目的、检查内容、检查范围、检查人员、检查时间等要素。6.1.3 所有确定的检查应明确范围、对象、频率、要求等具体事宜，由检查组制定具体的QHSE检查表，检查表应明确对象、具体标准、文字简练、含义准确。6.1.4 执行检查的人员接受危害辨识与风险评估、纠正技术与报告要求等检查技巧的培训。6.1.5 检查形式分为综合检查和专项检查。6.2 综合检查6.2.1 公司本部至少每月组织开展一次综合检查。6.2.2 公司本部安健环管理办公室每年组织不少于两次（通常5-6月份一次，年底结合尽职督查一次）对所属各单位（含境外机构）季节性检查情况进行检查，检查主要从组织策划、检查的实施、不符合项整改闭环、总结和现场实际抽查等方面进行。6.2.3 业主（委托方）对在本企业区域内作业的承包商（受托方）按本企业班组安全管理要求进行检查。6.2.4 安健环管理办公室依据中国电力投资集团公司安全监察实施办法实施监察。6.2.5 所属各单位基于生产特点，建立QHSE检查标准，确定要进行的综合检查的类别，检查形式至少包括：6.2.5.1 季节性安全检查（包括：春季、迎峰度夏、防台防汛、安全生产月活动、秋（冬）季等）6.2.5.2 常规的定期检查（包括：每天、每月、每季、特殊时期保电检查和上级要求其它专项检查等）6.2.6 所属各单位全年检查内容应涵盖QHSE管理的所有要素和内容。6.2.7 各级安健环代表对所负责区域至少每月进行一次检查。6.3 专项检查6.3.1 公司本部每年结合产业特点、重点领域、重点环节组织开展专项检查。6.3.2 公司安健环管理办公室组织开展QHSE尽职督查(每年12月或次年1月)，监察所属各单位主要负责人、领导班子QHSE管理尽职情况的落实。6.3.3 公司财务部每年组织一次专项检查，检查内容包括安全生产费用、职业危害防治费用、环境保护费用、安全生产技术改造费用的提取和使用等。6.3.4 公司综合部每年组织一次专项检查，检查内容包括劳动保护标准的制定和落实、员工选聘、QHSE管理机构设置和人员配备、培训的组织和实施、考核等。6.3.5 公司本部基于风险特点，确定需要开展的专项检查内容、时间（可结合季节性安全检查进行）和形式，检查时应重点考虑下列种类：安全生产隐患排查检查（附表一）、消防专项检查（附表二）、脚手架检查（附表三）、安全工器具检查（附表四）、特种设备检查（附表五）、反违章专项检查（附表六）、两票三制检查（附表七）、安全管理检查（附表八）、防台防汛专项检查（附表九）、迎峰度夏专项检查（附表十）、安健环代表检查（附表十一）、检查表（通用）（附表十二）等。6.3.6 公司本部、所属各单位按公司QHSE法律法规与其它要求管理标准要求，开展法律法规的依从性检查。6.4 检查结果的沟通与纠正6.4.1 检查结果应输入QHSE信息管理系统。6.4.2 在QHSE信息管理系统投用之前，公司本部、所属各单位对检查出的不符合项要按照纠正与预防管理标准要求进行整改，制定整改计划，落实时间、资金、责任人和预控措施，由该项检查的负责人审批，并留有书面记录。安健环管理办公室每月监督整改计划完成情况并在月度安全监察简报中对未完成的项目进行通报，直至该项目完成方可关闭。6.4.3 公司本部组织所属各单位开展的各类检查，所属各单位按要求及时上报检查方案、整改计划和总结。安健环管理办公室对整改情况进行监督；组织对所属各单位进行各类检查后，下发检查通报至所属各单位。6.4.4 对安全监察过程中发现的不符合，依据中国电力投资集团公司安全监察实施办法下达安全监察文书。6.4.5 在监督检查中发现的整改难度较大、整改周期较长，并在整改过程中通过采取监控措施，能够有效防范事故发生的不符合，依据中国电力投资集团公司安全监督规定下达整改通知单或安全生产督办事项通知单。6.5 检查回顾6.5.1 公司本部各部门、所属各单位应在每次检查对应的事项结束后一个月内和每年12月组织人员对QHSE检查表进行回顾与更新，确保检查表的全面性和有效性。6.5.2 公司本部、所属各单位每年管理评审前一个月内完成不符合的统计与分析，查找不符合存在的根本原因，作为管理评审的输入内容之一。7 记录7.1 JSXNY-JL-CX46-01 安全生产隐患排查检查表（参见附表1）7.2 JSXNY-JL-CX46-02 消防专项检查表（参见附表2）7.3 JSXNY-JL-CX46-03 脚手架检查表（参见附表3）7.4 JSXNY-JL-CX46-04 安全工器具检查表（参见附表4）7.5 JSXNY-JL-CX46-05 特种设备检查表（参见附表5）7.6 JSXNY-JL-CX46-06 反违章专项检查表（参见附表6）7.7 JSXNY-JL-CX46-07 两票三制检查表（参见附表7）7.8 JSXNY-JL-CX46-08 安全管理检查表（参见附表8）7.9 JSXNY-JL-CX46-09 防台防汛专项检查表（参见附表9）7.10 JSXNY-JL-CX46-10 迎峰度夏专项检查表（参见附表10）7.11 JSXNY-JL-CX46-11 安健环代表检查表（参见附表11）7.12 JSXNY-JL-CX46-12检查表（通用）（参见附表12）本标准由公司安健环管理办公室提出并负责解释，本标准自发布之日起正式实施。起草：日期：审核：日期：审定：日期：批准：日期：第 29 页 共 26 页附表1安全生产隐患检查表NO 记录编号：JSXNY-JL-CX46-01检查单位： 受检单位: 检查人签名： 检查日期： 序号主要检查项目检查内容检查方式检查结果备注一、组织领导1.1成立组织机构，下发文件，明确工作重点和时间要求是否下达文件，是否体现集团公司、上级公司要求和本单位特点查资料1.2编制安全检查表、检查大纲和重点排查内容（一般包括安全生产管理、生产设备及管理、劳动安全与作业环境三方面内容。其中安全生产管理和劳动安全与作业环境采用本检查表，生产设备及管理方面由生产技术部门根据检查重点和本单位实际情况编制相应的检查大纲或检查方案）检查是否编制检查表和检查方案。查资料1.3排查结果和整改闭环情况检查单位及部门排查出的问题整改计划表，实际整改情况。查资料1.4总结并上报检查单位及部门总结，是否上报，是否针对检查出的问题对有关管理制度、检查大纲（导则）进行完善修订。查资料及支撑性材料以下二至八项为“安生产事故隐患排查通用重点内容”，为定期或专项安全检查必查项目二安全生产责任制落实情况2.1执行国家安全生产法律法规、国家标准、行业标准和上级安全生产规章制度每年制度修订前法律、法规符合性检查工作开展情况查资料2.2负责建立健全并落实本单位安全生产责任制 检查安全生产责任制制度签发情况，班子成员责任分工，是否定期检查相关成员履职情况查资料2.3组织制定并落实本单位安全生产规章制度和规程规定检查制度有无相关条款，检查制度签发人是否符合要求查资料2.4批阅上级有关安全生产的重要文件，及时协调和解决各部门在贯彻落实中出现的问题抽查文件批阅、执行情况，至少三份查资料2.5及时了解安全生产情况，定期听取安全监督部门的汇报，定期主持安委会会议、安全生产分析会议，及时组织研究解决安全生产工作中出现的重大问题和安全生产事故隐患检查安委会会议纪要，抽查安全分析会记录，查看负责人参加情况，至少三份查资料2.6保证安全监督机构及其人员配备符合要求，支持安全监督部门履行职责检查本单位人数及安全监督机构设置情况，与安环部主任口头了解第一责任人对工作的支持和认可程度口头交流2.7保证本单位安全生产投入的足额提取及有效实施，保证安全奖励所需经费的提取和使用抽查安全费用提取与使用情况查资料2.8组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案检查预案审批签发情况。查资料2.9为及时组织生产安全事故调查、分析、采取防范措施和落实各级责任提供有效保证检查本单位以往事故调查、分析、处理情况查资料2.10及时、如实报告生产安全事故检查制度有无相关条款查资料，口头了解2.11各级安全指标的落实及业绩考核情况检查本年度本单位和各部门安全指标标制定情况，月度统计分析情况，上年度考核兑现情况查资料2.12安全生产规章制度制定和实施情况检查本单位安全规章制度，定期评估、修订制订修订计划，每年发布一次有效的安全生产管理制度清单查资料。了解发布渠道，现场一线获取难易程度，是否受控。2.13安全生产规划的制定和实施情况检查年初安全生产工作计划和年底总结（包括目标、措施、责任落实情况等）查资料2.14安全监督管理部门的建立和人员配备情况检查安全监督管理部门设立（从业人数300人以上）或有安全监督职能的部门，检查三级安全网络图和人员名单，了解安全监督器材配置情况。查资料，实物和口头了解。2.15重大事项领导干部到岗到位情况检查制度，检查记录查资料三隐患排查治理和重大危险源普查监控情况3.1隐患排查治理制度的制定和实施情况，生产作业过程中的重点环节、部位、设施、设备、装置的检查排查情况检查本单位是否有制度。检查一年来历次检查组织、计划、检查大纲、总结和检查存在的隐患整改闭环情况，与本单位制度是否符合。（重点查车间、部门一级如何开展）查资料，查现场3.2重大危险源的普查建档、申报登记、辩识分级、检测评估、监控情况和防范应急措施的制定与落实情况检查本单位是否有制度，台账，日常管理记录，与制度对照是否符合。1、查资料；2、查现场防范应急措施四安全技术培训情况4.1主要行政负责人和安全管理人员的安全培训考核情况首年培训不少于32小时，以后年度不少于12小时。取得国家有资质的培训机构培训合格证。（煤矿、矿山、危险化学品另）检查培训资料和证书。查资料4.2特种作业人员的培训考核和持证上岗情况检查特种作业管理制度，本单位特种作业人员清册、持证上岗情况和培训考核记录。查资料4.3安全教育与培训制度的制定与实施情况和安全教育培训经费投入情况检查是否有制度，是否有安全教育培训计划和总结。年度安全规程考试成绩，是否记入个人培训档案。了解是否存在经费投入不足现象。查资料，口头了解。4.4对新员工（包括新工人、合同工、临时工、外包工、实习生等）的岗前培训和公司、部门、班组三级教育情况检查制度对应内容是否有。检查个人安全培训教育档案。查资料。五安全投入和安全“三同时”执行情况5.1在企业成本中专项列支安全费用情况查两措计划和实施情况，费用列支。查资料5.2依法参加工伤保险和社会保险的情况检查本单位参保情况查资料5.3新、改、扩建项目的安全“三同时”情况，对兼并、收购、改制企业加强安全管理和安全整治的情况检查本单位新、改、扩建项目安全设施“三同时”情况，检查兼并、收购、改制企业安全管理和整治计划、过程资料和总结。查资料六外包工程和劳务用工安全管理6.1制度建设检查本单位制度查资料6.2外包工程资质审查（特种设备、特种作人员）检查外包工程资质审查记录查资料，不少于三个项目6.3外包工程入厂管理检查人员进入厂管理，培训记录查资料，不少于三个项目6.4外包工程安全交底检查交底资料，双方是否签名查资料，不少于三个项目6.5外包工程中存在危险的作业区域（交叉作业、高温高压、高空坠落、有限空间、有毒有害、触电等）专项安全技术交底检查专项交底资料，双方是否签名查资料，不少于三个项目6.6外包工程现场管理检查日常检查、考核记录查资料，不少于三个项目。抽查现场6.7生产过程中劳务用工培训、劳动保护、社会保险、日常管理检查名册、培训记录，了解日常管理情况查资料，现场抽查七应急管理情况7.1建立健全应急救援预案体系，结合实际开展应急培训和应急演练情况检查综合应急预案和专项应急预案是否齐全、正式发布、相关岗位配置情况、文件是否受控（岗位存放的版本号）；检查培训和演练计划，总结。查资料、查现场7.2建立专兼职救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况检查本单位应急援组织机构、人员名单，检查与专业队伍签订的协议，了解实际情况查资料7.3应急救援物资、设备的配备和维护保养情况检查相关制度、台账清册，日常检查维保记录查资料并与现场实物核对7.4发生事故时或紧急情况下应急救援实施情况检查本次检查周期内发生的应急救援实施情况查资料八事故处理和责任追究情况8.1事故报告制度的建立和执行情况，有无迟报、漏报和瞒报行为及其查处情况检查制度，了解上级单位和政府部门是否对迟报、漏报、瞒报行为。查资料8.2按照“四不放过”原则对调查权限内的事故开展调查处理，对有关责任人进行责任追究情况查阅事件分析报告、考核通报，是否做到“四不放过”。不少于三份。查资料8.3落实国家及有关部门和地方人民政府做出的责任追究决定或建议的情况查阅检查期内政府部门下达的有关决定和要求，本单位落实情况。查资料8.4吸取教训、举一反三、认真整改的情况查阅事件分析报告，原因分析和反措是否具体和有针对性，反措整改落实是否闭环。事件报告或安全简报发放、通报渠道。不少于三份。查资料保存部门：保存期限： 附表2消防专项检查表NO 记录编号：JSXNY-JL-CX46-02检查单位： 受检单位: 检查人签名： 检查日期： 序号主要检查项目检查内容检查方式检查结果备注一综合检查1、防火组织机构健全。查制度2、建立各级防火责任制。查制度3、定期开展消防活动，有计划，有组织，有内容。义务消防队消防活动每季度不少于一次，消防演习每年不少于一次；专职消防队消防活动每周不少于一次，消防演习每年不少于一次。查台帐记录4、配备经过专业培训的专职消防管理人员，持证上岗。查台帐记录、培训记录二现场消防设施配置和运行维护1、按照消防设计规范及消防规程要求配置必须的消防设施，建立台帐。按规定取得政府部门消防验收合格证明。查台帐记录2、重点消防部位清单，落实责任人（或岗位）。查台帐3、建立消防设施运行、维护制度，职责明确，日常检查、维护、消缺正常，消防设施良好可用。重点查火灾报警装置和自动灭火装置。查规定4、消防设施投用符合设计规范和消防规程要求。重点查火灾报警装置和自动灭火装置。现场检查5、消防设施运行管理人员熟悉并能操作消防设施。现场提问6、消防设施按周期进行试验或更换。现场检查7、消防泵是否有远方启动装置；在全厂停电的情况下，消防泵应有外部电源供电或采用柴油机等其他措施保证消防水源不中断。现场检查三危险化学品管理1、建立危险化学品及危险品仓库管理制度。查制度2、从事危险化学品工作人员持证上岗查台帐记录、培训记录3、储存区域严格执行人员出入实名登记和值班制度查登记4、剧毒化学品、特定种类危险化学品应实行“五双”制度（双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输、双人使用）查制度和台帐5、危险化学品接卸是否有安全措施和操作卡查现场6、严格按照有关规定进行销毁，废弃危险化学品应委托有危险废物处置资质的专业单位集中处置，并签订废弃物的处理协议。查记录7、建立危险化学品台帐查记录四易燃易爆重点区域（储氢站、油库、加油站、液氨）管理1、按照国家相关规定取得使用许可证。查记录2、按照规定定期检验。查记录3、构成重大危险源的，应按照规定进行评估、备案。查记录4、应急预案和应急演练。查台帐、记录5、作业人员持证上岗。查培训记录6、现成电气设备为防爆型。查看现场7、进出人员管理。查制度及现场登记8、消防设施配置和运行维护情况，是否符合要求，状况是否良好。查台帐和现场五电缆防火1、建立电缆防火封堵管理制度。电缆层定期进行防火检查，防火封堵、防火门、防火涂料等防火措施符合要求。查记录和现场六动火管理1、建立动火工作票制度查制度2、三级动火区域划分是否符合要求查制度3、查动火工作票执行情况是否符合制度查工作票七燃用高挥发份煤炭防火措施落实情况及皮带消防设施投运情况1、制订燃用高挥发份煤炭的运行管理制度，燃料部、发电部要制订具体措施，并认真落实。查制度和现场落实2、落实燃煤系统清扫要求。查清扫规定及执行情况3、制定设备定期巡查制度，加强对输煤系统设备、设施积粉的定时检查。查规定及执行4、火灾报警系统有专人监视。查现场5、皮带自动灭火系统投自动。查现场设备6、运行相关人员能就地操作灭火系统。抽查运行岗位八通勤车防火管理及应急处理1、建立通勤车安全管理规定。查规定2、每辆通勤车设置车长，负责乘车管理、安全及应急处置。查规定3、对车长应定期进行防火安全、交通安全、应急处置等教育培训。查记录4、车辆必须配备必要的灭火器材和应急锤。查车辆保存部门：保存期限： 附表3脚手架检查表NO 记录编号：JSXNY-JL-CX46-03检查单位： 受检单位: 检查人签名： 检查日期： 序号主要检查项目检查内容检查方式检查结果备注一制度建设，符合集团公司关于进一步加强脚手架安全管理的通知要求检查制度是否健全查资料二施工队伍资质，作业人员持有特种作业证情况检查资质审查记录，特种作业人员持证记录查资料三脚手架库存材料（钢管、扣件、毛竹、脚手板、安全网）分类存放，定期检查检查库存环境（无积水）、日常检查记录现场检查四安全带检查安全带校验记录和现场使用情况现场检查，不少于三人五脚手架搭设审批检查申请单审批情况查资料，不少于三处六脚手架搭设验收现场检查验收情况（合格证是否挂），抽查脚手架现场检查，不少于三处附表4安全工器具检查表NO 记录编号：JSXNY-JL-CX46-04检查单位： 受检单位: 检查人签名： 检查日期： 序号主要检查项目检查内容检查方式检查结果备注制度建设检查制度是否健全查资料一按本单位制度建立安全工器具台账清册（名称、数量、型号、保管人、试验标准和周期等）查台账是否健全（检查电气安全工器具：绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、接地线等），定期试验报告检查电气安全工器具台账二安全工器具使用保管检查安全工器具定置存放，保管环境，实际状况，检验合格证检查现场电气运行安全工器具三保存部门：保存期限： 附表5特种设备检查表NO 记录编号：JSXNY-JL-CX46-05检查单位： 受检单位: 检查人签名： 检查日期： 序号主要检查项目检查内容检查方式检查结果备注一制度建设检查制度是否健全，内容符合国安家法规要求查资料二按本单位制度建立特种设备台账清册（名称、数量、型号、保管人、试验标准和周期等）检查台账是否健全查资料三日常维护和检验（使用和维护保养说明或规程，维保计划（周期、项目、责任人），定期检验）检查是否有使用和维护保养说明或规程，是制定日常检查和维护保养计划，定期检验情况如何（是否在有效期内）查资料，随机抽查三台特种设备现场察四厂内机动车加装声光报警装置检查是否安装，日常使用情况抽查三台厂内机动车保存部门：保存期限： 附表6反违章专项检查表NO 记录编号：JSXNY-JL-CX46-06检查单位： 受检单位: 检查人签名： 检查日期： 序号主要检查项目检查内容检查方式检查结果备注一制度建设检查是否制定管理制度，明确职责、违章表现、管理要求和奖惩考核。查资料二组织机构检查是否成立反违章工作组织机构，职责及到位标准是否明确，是否有工作计划，活动记录如何。查资料三宣传培训教育1、 每年是否组织反违章管理制度学习；是否有针性地学习与本专业岗位相关的违章表现；是否有签名记录；查资料2、 每年是否结合安全知识考试增加反违章管理内容，并将考试成绩记入职工培训档案；查资料3、 生产现场是否设立必要的反违章警示、提示标牌。查现场四检查和通报1、 每月安全生产讲评会是否通报各部门反违章检查管理情况；月度安全简报中是否有反违章管理专题内容通报；上报的监察简报中是否有上月反违章工作总结。查资料（讲评会会议材料、安全简报、安全监察工作月报）2、 本单位发生的安全事件、生产事件原因中是否存在违章现象，采取的措施如何。3、 每年是否结合国家、行业、集团等新颁的法规、标准进行本单位规程、标准、制度的法律法规符合性检查；各类安全检查和安评、标准化达标评级检查中查出的装置类和管理类违章情况如何。查资料五奖励与考核1、 是否开展“无违章班组”创建活动（或将反违章情况纳入班组评比升级主要条件），每月是否统计奖励。查资料2、 是否每月对本部门、本单位违章现象进行考核。查资料六现场检查抽查不少于三处生产现场,本单位现场反违章情况如何，是否存在违章现象。查现场保存部门：保存期限： 附表7两票三制检查表NO 记录编号：JSXNY-JL-CX46-07检查单位： 受检单位: 检查人签名： 检查日期： 序号主要检查项目检查内容检查方式检查结果备注一两票管理制度健全检查是否有管理制度和考核标准查资料二运行检修部门每月分专业检查、统计、分析和考核检查记录查资料三厂级安全监部门每月通报两票执行情况并抽查不少于10%数量检查通报记录和抽查记录查资料四本次检查抽查不少于10份工作票和5份操作票实际抽查查资料五三制管理六制度健全检查制度及考核标准查资料七运行部门每月检查“三制”执行情况并有分析和考核检查记录查资料八厂部安监部门每月抽查不少于三次检查抽查记录查资料九近一年发生的不安全事件的原因分析中是否有关“两票三制”执行不到位的情况检查事件分析报告查资料保存部门： 保存期限： 附表8安全管理检查表NO 记录编号：JSXNY-JL-CX46-08检查单位： 受检单位: 检查人签名： 检查日期： 序号主要检查项目检查内容检查方式检查结果备注一班前会、班会后检查记录和会议内容是否充实查资料二班组安全日活动（部门（车间）有各班组安全日活动计划（年、月），计划针对各专业班组特点，厂部安监部门及时通知补充学习内容，每周不少于一次，管理人员定期参加）检查活动计划和记录，内容充实贴近实际，管理人员参加班组活动记录查资料三安全例会（安委会、月度安全分析会、安全网络会议）检查会议纪要，参加人员，会议讨论和决定内容，周期符合要求，会议纪要是否正式发布查资料四安全简报检查是否按期编制简报，是否正式发布查资料保存部门：保存期限： 附表9防台防汛专项检查表NO 记录编号：JSXNY-JL-CX46-09检查单位： 受检单位: 检查人签名： 检查日期： 序号主要检查项目检查内容检查方式检查结果备注一策划检查本单位防台防汛管理制度是否健全，其中组织机构、汛前检查方案、汛期值班、职责分工、应急预案等是否是今年汛前最新发布（汛前检查方案和应急预案应有逐级审批程序）查资料二专项检查开展情况检查本单位今年是否发防台防汛检查通知、检查方案是否符合要求、各单位检查是否有书面记录查资料三物资管理检查防汛物资是否有清册、库存定额，存放地点和领用程序查资料、抽查现场不少于三处四应急处理检查是否有今年灾害性天气信息如何收集、值班人员名单和通讯方法、抢险队伍；是否针对防台防汛预案进行演习查资料五闭环整改检查去年防台防汛结束后是否结合实际对防台防汛检查方案、防台防汛应急预案进行回顾和修订完善，今年本单位检查存在问题整改情况（时间要在当地汛期来临前完成）查资料，今年汛前检查出的问题整改情况现场抽查不少于三处六防汛设备、设施现场检查检查本单位防汛管理制度中所列防汛设备、设置和重点部位名册中所列各项实际情况（维护、试验记录，现场实际情况）抽取不少于六处，现场察看保存部门：保存期限： 附表10迎峰度夏专项检查表NO 记录编号：JSXNY-JL-CX46-10检查单位： 受检单位: 检查人签名： 检查日期： 序号主要检查项目检查内容检查方式检查结果备注一制定并执行准备工作计划1、在迎峰度夏前对生产系统制定有针对性地定期检修、检查和维护保养计划并执行良好，确保生产系统在夏季高温条件具备长期接带满负荷的能力。此计划应履行逐级审批手续，由公司分管生产领导批准，生产技术部审核并检查督促。查书面计划和执行记录，了解设备实际状况2、燃料储备满足夏季负荷需要。查记录3、制定迎峰度夏竞赛制度。查文件二迎峰度夏期间运行管理和设备管理措施及落实1、制定并执行运行管理措施，包括巡查及运行调整规