ts16949质量体系推进计划.doc

ISO/TS16949质量体系推进计划2013年序号部门大项目项目内容输出内容责任者及完成时间辅助部门备注1管理层经营计划1中长期经营计划编制中长期经营计划2年度经营计划年度经营计划、年度经营目标、年度经营目分解书3经营计划的定期评审及修改经营计划分析会议及会议纪要等方针、目标4质量方针、质量目标质量方针、质量目标清单及计算方法/统计频次/趋势图分析（月）5认证产品范围，包括一种新产品认证产品范围清单职责、权限、沟通6组织机构的优化组织机构图7部门机构图分管领导审核后的部门机构图8内部沟通内部沟通方式、沟通记录9职责权限综合管理课的岗位说明书10质量成本管理财务的汇总的统计成本质量成本分析报告（月/季）各部门2技术部门APQP文件1清理认证产品图/毛坯图（蓝图）认证产品蓝图纸2清理技术质量协议顾客（用户）技术质量协议3对产品图/毛坯图、技术质量协议进行评审评审记录4列出认证产品全尺寸、全功能清单，及检测方法全尺寸、全功能清单5列出产品特殊特性清单特殊特性清单6认证产品过程流程图过程流程图7认证产品的FMEAFMEA9认证产品的控制计划控制计划10操作作业指导书检基、工艺、接收准则等11认证产品过程能力的分析(SPC)初始能力研究计划SPC控制限、过程能力12新产品顾客PPAP顾客PPAP文件包及PSW供销课13所有新产品涉及到的供方PPAP计划供方PPAPP资料及PSW供销课技术文件管理1技术文件规范管理技术文件管理办法2工程规范管理、评审评审记录3技术文件更改（内部/外部）评审及实施影响范围评审记录/更改记录工装(模具)管理1工装档案管理工装台帐记录2工装(模具)设计评价设计文件/评价记录3新工装(模具)验收标准工装管理办法、模具管理办法4易损工装的更换计划识别易损工装、年月度更换计划5工装的标识、贮存、修复工装的有序堆放/状态标记/编号管理6工装(模具)维护保养保养标准和方法工装(模具)维护保养计划保养记录7工装(模具)寿命的研究及监控工装(模具)寿命监控表（包括次数记录和磨损极限曲线）8工装(模具)修理及验证的程序工装(模具)修理及验证的规范管理9模具制造分包商的管理交付绩效统计/二方审核记录供销课设备管理1设备档案管理设备台帐记录、关键设备标识2关键设备备件库存数量设定原理设备管理办法、最低库存量表3设备维护保养计划原理及计划设备维护保养规程及计划保养记录4设备精度监控及定期检查标准设备精度监控记录及定期检查标准5设备维修方案的评价评审记录6设备故障维修记录设备故障分析报告（月）7设备OEEOEE统计及改进报告3质检部门1检验规程的编制进货检验规程、工序检验规程、成品检验规程、合理的抽样方案（）2每月质量问题分析纠正预防措施及验证引起文件修订的需求及实施3与控制计划对应检验记录（从进货到成品）检验记录4不合格品评审组织不合格品控制程序、不合格评审记录返工时的指导书和重新验证的记录机加课/压铸课、技术课5组织质量问题纠正措施的制定、检查纠正预防措施记录6退货品分析退货品分析报告（含退货品范围的确定记录）7稳定过程能力CPK统计分析过程能力CPK8控制计划所涉及量具的MSAMSA分析计划及报告9产品的监视测量（检验）进货/过程/成品检验记录10全功能、全尺寸检验全尺寸全功能检查清单及计划全尺寸全功能检查报告（含产品及材料/配件）11外观项目的检验适宜的外观检验条件、外观标准件、检验记录计量器具管理1计量器具档案管理计量器具管理台帐2内部校准规程的编制及实施内部校准规程、校准记录3监视和测量装置的控制外部校准记录（标准计量器具、设备仪表，如不能拆卸，可由厂家检修时校准）实验室管理1实验室管理实验室范围表（包括内部和外部，也包括产品试验和校准试验），人员资格证，所有试验或校准的方法，环境条件和记录持续改进1确定07年持续改进项目持续改进计划/持续改进方案持续改进报告及效果评价供销部门1供应商的选择和评审初次选择和评价标准和记录年度评价标准和记录2采购物资的分类标准采购物资技术标准及分类表3采购物资环境和安全评价采购物资的环境安全测试报告或证明4采购物资交付及附加运费附加运费计算规则及统计、采购物资交付记录表5采购物资交验情况采购物资统计表6供应商质量体系开发和推进供应商质量体系开发计划供应商技术工具的培训及记录二方审核计划及审核报告7供应商PPAP管理供应商PPAP提交资料8签订采购合同/技术协议编制供应商管理手册合同/协议供应商管理手册供销部门1顾客的特殊要求的识别特殊要求清单2市场开发的时机、频次、方法市场研究报告3合同及订单评审组织制造可行性分析、合同及订单评审记录技术课4顾客质量信息管理、顾客投诉处理顾客信息登记表顾客信息发放记录5交付置前期标准交付置前期标准6交付控制（交付及时情况）、服务控制交付统计表7顾客满意度测量顾客满意度计算方法顾客满意度调查表顾客满意度分析报告8交付及附加运费附加运费计算规则、交付监控记录表、9顾客财产管理顾客财产登记表生产部门生产计划管理1生产作业计划编制及统计生产作业计划表、生产作业计划完成情况统计2拉动式生产系统的建立和控制相关生产信息的传递及记录库存/订单驱动生产的计算规则批次管理3批次管理批次管理标识、流转卡、成批的产品及相关记录（具有可追溯性）4生产产品效率及节拍/平衡效率的核算认证产品生产节拍/平衡效率测量记录5生产过程的监视与测量（作业准备验证）首末件检验记录、SPC、工序合格率重要生产过程的参数记录6生产调试管理调试管理办法、调试记录、首件检验记录7应急计划应急计划的相关实施记录8实施控制计划的反应计划全检记录隔离处置记录设备/工装的调整记录96S管理6S管理办法、6S管理评分表现场平面定置图综合部门1定岗定员岗位管理清单2编制岗位任职条件及能力要求岗位说明书（册）3评定所有人的能力输出培训需求4建立评价矩阵（一线操作者）人员能力矩阵表5建立动态的多技能矩阵表操作者人员（多能工）技能矩阵表6岗位技能培训、设计人员培训及其他培训培训需求表、培训计划7培训的实施及有效性评价培训签到表/培训记录/理论实作考试8特殊工种的管理特殊岗位清单特殊岗位证书9员工满意度及分析改进员工满意度调查计划员工满意度调查表及分析报告10员工的激励员工奖励/表彰及处罚记录11新员工及转岗员工的培训培训计划/记录/评价证据12管理评审管理评审计划各部门输入报告管理评审记录管理评审报告纠正预防措施仓库批次管理1产品批次管理出入库手续及相关批次记录2库房物资先进先出管理（FIFO）实物按先进先出原则管理，有实物标识3目视管理目视项目及标记一览表现场目视管理的实施4安全库存量及管理安全库存表5物资保存期及检查物资保存期清单及检查记录技术课6物资周转率周转率统计数据7物资贮存环境及安全管理安全环境标准财务部门1质量成本管理质量成本统计数据质量成本分析报告2损失成本科目建立及定义相关科目的建立通用1绩效指标统计考核原始数据记录、统计数据建立趋势图/对趋势进行分析2数据分析各部门数据分析工具一览表各部门数据分析报告3TS16949质量体系文件质量手册程序文件。作业文件。请详细列出4文件控制公司总有效文件清单各部门有效文件清单文件收发记录文件有效标记5记录控制公司总记录清单及样表各部门记录清单及样表6产品审核产品缺陷分级表审核计划、审核记录、审核报告、QKZ值7过程审核产品按工艺进行分组审核计划、检查表、审核记录、审核报告、不符合报告及整改总符合率（A、AB、B、C）8体系审核COP、SP、MP过程关系矩阵表审核计划、审核检查表审核记录、审核报告、不符合报告及整改9内审员培训培训记录、证书下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！谢谢！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说你们两个之间小的反而跑得快得多。猎狗回答说：你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！目标二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。情况变得越来越糟，猎人不得已引诱了一条野狗，问他到底野狗比猎狗强在那里。野狗说：“猎狗吃的是骨头，吐出来的是肉啊！”，接着又道：“也不是所有的野狗都顿顿有肉吃，大部分最后骨头都没的舔！不然也不至于被你诱惑。”于是猎人进行了改革，使得每条猎狗除基本骨头外，可获得其所猎兔肉总量的n，而且随着服务时间加长，贡献变大，该比例还可递增，并有权分享猎人总兔肉的m。就这样，猎狗们与猎人一起努力，将野狗们逼得叫苦连天，纷纷强烈要求重归猎狗队伍。只有永远的利益，没有永远的朋友日子一天一天地过去，冬天到了，兔子越来越少，猎人们的收成也一天不如一天。而那些服务时间长的老猎狗们老得不能捉到兔子，但仍然在无忧无虑地享受着那些他们自以为是应得的大份食物。终于有一天猎人再也不能忍受，把他们扫地出门，因为猎人更需要身强力壮的猎狗一提到等字，首先就能想到等车等人，等的过程中就觉得时间和蜗牛一般在向前移动，焦虑，烦躁，一遍遍张望倒数，脚下的那块地恨不能踩个洞出来。这时候何不稍微平复一下心情，换个角度看周围的云卷云舒，花开花落。就如在这个季节，我等待一场秋雨的来临。你可以在深夜偷偷来袭，清晨一睁眼看见湿漉漉的地面，万紫千红的雨伞，车子疾驰而过溅起的水花，这些给我带来的是何等的意外惊喜。你可以在某个午后，舞动一片片飘落的黄叶，撩起街边女人的裙装，赶着路人的脚步匆匆忙忙来了。一抬头，灰色的天空就是成熟稳重的男人的脸庞，不苟言笑，严厉中却有几分温暖。你可以在黄昏我下班的时候飘飘洒洒，没有雨伞也不用沮丧，任你蜻蜓点水式地亲吻我的发丝额头鼻尖嘴唇，不紧不慢往回走，这样的场景在我的梦里出现过好多次。等待一场秋雨的来临，也好比等待一个人的出现。不要去责怪怨恨，也不要为难自己。既然决定用等待这种独有的方式碰碰运气，就要有破釜沉舟的决心。来或者不来，我就一直在那里，惊喜了双眸或者失落了时光，都写在心底。学会了等待，孤独不再是孤独。以为在无人的街道我会频频回首，或者努力抬头看昏黄的路灯打着疲倦的盹儿，强硬地收回泪水。恰恰相反，我却丝毫没有表现出无助和恐慌，头发向后甩一甩，高跟鞋踩的噔噔作响，突然间我还哼起几句歌词。这多情而迷人的夜色是特意为我安排的吗？我在心里笑了。如果习惯了有人听你唠叨陪你解闷，你笑他乐你哭他愁的日子，一定要把这个人的全部心意捧在手心，点点滴滴拼凑成诗篇，等你们老了，选择某个风和日丽的午后，拿出这些诗稿晾晒。即使现在你在天涯他在海角，心心相通的奇妙就是只可意会不可言传。享受孤独带来的沉淀，夜不再黑路不再长思念不再苦涩。我选择了等待，义无反顾。我享受着孤独，走过春夏秋冬，每个季节陪我一起惊艳。有一次，在我参加的一个晚会上，主持人问一个小男孩：你长大以后要做什么样的人？孩子看看我们这些企业家，然后说：做企业家。在场的人忽地笑着鼓起了掌。我也拍了拍手，但听着并不舒服。我想，这孩子对于企业究竟知道多少呢？他是不是因为当着我们的面才说要当企业家的呢？他是不是受了大人的影响，以为企业家风光，都是有钱的人，才要当企业家的呢？这一切当然都是一个谜。但不管怎样，作为一个人的人生志向，我以为当什么并不重要；不管是谁，最重要的是从小要立志做一个努力的人。我小的时候也曾有人问过同样的问题，我的回答不外乎当教师、解放军和科学家之类。时光一晃流走了二十多年，当年的孩子，如今已是四十出头的大人。但仔细想一想，当年我在大人们跟前表白过的志向，实际一个也没有实现。我身边的其他人差不多也是如此。有的想当教师，后来却成了个体户；想当解放军的，有人竟做了囚犯。我上大学时有两个同窗好友，他们现在都是我国电子行业里才华出众的人，一个成长为“康佳”集团的老总，一个领导着TCL集团。我们三个不期而然地成为中国彩电骨干企业的经营者，可是当年大学毕业时，无论有多大的想像力，我们也不敢想十几年后会成现在的样子。一切都是我们在奋斗中见机行事，一步一步努力得来的。与其说我们是有理想的人，不如说我们是一直在努力的人。并非我们不重视理想，而是因为树雄心壮志易，为理想努力难，人生自古就如此。有谁会想到，十多年前的今天，我曾是一个在街头彷徨，为生存犯愁的人？当时的我，一无所有，前途渺茫，真不知路在何处。然而，我却没有灰心失望，回想起来，支撑着我走过这段坎坷岁月的正是我的意志品格。当许多人以为我已不行、该不行了的时候，我仍做着从地上爬起来的努力，我坚信人生就像马拉多纳踢球，往往是在快要倒下去的时候“进球”获得生机的。事实也正是如此，就在“山重水复疑无路”的时候，香港一家企业倒闭给了我东山再起的机会，使我能够与掌握世界最新技术的英国科技人员合作，开发技术先进的彩色电视机，从此一举走出困境。有人说，“努力”与“拥有”是人生一左一右的两道风景。但我以为，人生最美最不能逊色的风景应该是努力。努力是人生的一种精神状态，是对生命的一种赤子之情。努力是拥有之母，拥有是努力之子。一心努力可谓条条大路通罗马，只想获取可谓道路逼仄，天地窄小。所以，与其规定自己一定要成为一个什么样的人物，获得什么东西，不如磨练自己做一个努力的人。志向再高，没有努力，志向终难坚守；没有远大目标，因为努力，终会找到奋斗的方向。做一个努力的人，可以说是人生最切实际的目标，是人生最大的境界。许多人因为给自己定的目标太高太功利，因为难以成功而变得灰头土脸，最终灰心失望。究其原因，往往就是因为太关注拥有，而忽略做一个努力的人。对于今天的孩子们，如果只关注他们将来该做个什么样的人物，不把意志品质作为一个做人的目标提出来，最终我们只能培养出狭隘、自私、脆弱和境界不高的人。遗憾的是，我们在这方面做得并不尽如人意。我一直在思忖：要不要给父亲打个电话，要不要呢？父亲一定是不在家的。他这时也许正站在5楼或者8楼的脚手架上奋力扔上了又一块砖，擦一擦汗的工夫，就被人拼命地吆喝。十几年了，人也上了50，不知道他，还受不受得了。但父亲是心甘情愿又志得意满的，至少他每次与我说话都在努力表达这样的意思。而我，越发地不安。我今年22岁了，父亲52。我4岁时母亲改嫁他乡，父亲和我磕磕绊绊地活着。多少年了，数也数不清楚，那些漫长的日子怎么可以用一个数字说过来呢?父亲的智商比一般人要低一点，生活简单得像几条纵横的网格。很早的时候，别人扔掉一架破木车，他捡回来，敲敲打打，然后拖着上路了，沿途把别人扔下的酒瓶废铁等破东西捡上车拖回家。时间久了，乡邻们也把不要了的东西放到他车上。我整天埋在那一堆破烂里翻翻拣拣，穷人的孩子，六七岁就当了家。冬天来的时候，我放钱的纸盒子已经有了沉甸甸的满足。这年过年，我们吃了鱼和肉。一个8岁的女孩子，把年夜饭看了又看，从心底里微笑着叮嘱自己记住那一刻庞大的快乐，所以，一直到现在，十多年过去了，也忘不了当时满满的幸福。父亲种的瓜菜都新鲜水嫩，我们两个人吃得很少，我就把大部分放到父亲的小推车上。乡里乡亲的嫂子大娘谁要就从上面拿走，回去包顿饺子或者做顿汤面，也不说谢，偶尔记得，差他们的孩子送一碗给我，我笑笑地接着，也不说谢。吃百家饭穿百家衣，我沉默着、绚烂着，也成长着。每天最好的时光便是我踩在小凳上弯腰炒菜，父亲坐在灶前烧火，不时惊慌地去扶一下我脚下的小凳，见很安全了，就呵呵笑起来。现在去想那段日子，总是首先忆起灶间的那片阳光，10岁左右的阳光，竟然是天长地久的样子。这样的日子持续了多少年我已经不记得了。我用纸盒子里的钱交学费，买作业本，也偶尔买点肉做给父亲吃，是恬然的安静感觉。这样的日子让人有种惯性的依赖，像一只鸟的飞翔，没有转弯和阻隔。突然的一天，父亲拖着坏了很多处的车子从废品站回来，脸上青一块紫一块的，透着强烈的委屈和惶惑。钱被镇上的小混混抢了，父亲被打了。我安慰了他半天，最后还是忍不住哭了。这是第一次，然后是，接二连三。父亲越来越惶惑不安，吃饭越来越少，睡觉也很不安稳，经常半夜起来对着窗户呆呆地坐几个时辰。话也不说了，更不笑，脸上眼睁睁地消瘦下来，眼神是不安的游移。我不知道该怎么办。我知道他往日细缓如流水的生活突然碰上了巨岩，他缓不过神来，难受得紧。那天，父亲去废品站很晚了还没回来。外面一片漆黑，心里一阵阵发毛的我跑出去沿路找。嗓子喊破了，像一面破锣，震得自己心里脑里嗡嗡的，却并没传出多大响声。夜里的村野风吹草惊，自己的脚步声和喊声总会引来一片陌生的声音。我毛骨悚然。最终在一个大水湾边看到父亲的车子，没有人。我立刻就大哭起来，感觉整个人都化成了水在不断地往外流，直到整个人都空了。猛然听到一阵急促水声的时候，我吓了一跳，哭声被硬生生截断在喉咙里。我望着声音的来处，好久才看清楚有一个人从水里走过来，越来越近，像从水里长出来的一样，水被擦出一片哗哗声，有沉重的呼吸声，近了，又近了是父亲，是父亲！父亲跑过来喘着气抱住我，急急地问：“我得活着跟你做伴，对不对？”我使劲地点头，呜咽不已。父亲立刻笑了，像发现了真理似地说：“怎么样我也不能死，我得活着跟你做伴。”说完就不理不顾地牵着我回家了。一路上他莫名的兴奋对比着我的泪水。那一年我13岁，父亲43。这是我生命中最铭心刻骨的一段回忆。父亲最终也没有去把那架车子捡回来。他不再去镇上了，就在四周围转，谁家田里有草就帮忙拔，有什么活就帮忙干。只是每天都乐呵呵的。再后来，父亲跟着村里的一个民工小组去赶零工。他只扔砖头，从房底扔到房上，要恰恰扔到瓦匠手上，要快，要一时不停。他的胳膊红肿了起来，每天回来我就用热毛巾给他敷，但不很管用，后来学习家务一忙起来，也便放弃了。有时候夜里醒来听到父亲睡梦中沉沉的呻吟，心就一抖一抖地疼，泪流了一脸也不敢哭出声来。父亲很卖力气，对工钱也没有概念，给多少是多少，好在别人不太忍心欺他。生活再一次进入正轨，我可以不用踩小凳子炒菜了，干活也利落了许多，不再需要父亲烧火了。他便转移了目标，每天我写作业的时候就抚一抚我的英汉大词典，咕哝几句“小闺女不简单，能看这么大的外国书”，脸上是羡慕和骄傲。我对他笑一笑，他就很欢喜地走了。父亲显然对自己过的日子心满意足，眉眼间都活络了许多。高中我没住校，仍然延续着这种生活，但是日子一天天逼近高考，我开始发慌。我试探着问他：“我要到很远的地方念书了，你怎么办呢？”“有多远?是不是有毛主席那么远?”他瞪大眼睛，脸上有我看不出来的表情。我局促地点了下头。他竟然很高兴：“闺女能到毛主席那里去了，不简单，我，我在家里等你回来。”表情甚是雀跃。我不想把话题往深里引了，怕他难受，说：“你要干活呢。”他说：“好，干活。”就这样我半头半尾、模糊不清地完成了离别的可能，却没有想到在上路之前的晚上，父亲变了卦，死活要送我去上学。他说，太远了就走丢了，说得切切真情，我没有办法说不，就这样拖拖拉拉出了门。半天的汽车，一天一夜的火车。父亲一直兴奋着，他从来没见过这