露天矿体系审核管理制度.doc_第1页
露天矿体系审核管理制度.doc_第2页
露天矿体系审核管理制度.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

海量资料 超值下载露天矿体系审核管理制度第一章 总 则 第一条 为了验证风险预控管理体系运行的符合性和有效性，规范风险预控管理体系审核程序，特制定本制度。 第二条 本制度适用于扎尼河露天矿对体系各过程的审核。第二章 职责和责任 第三条 风险预控管理体系主管负责体系审核工作，安全管理部负责具体实施和管理工作，各职能部门配合完成体系审核，并对不合格项及时采取措施。 第四条 风险预控管理体系主管应明确审核组中一人担任审核组长。由审核组长组建审核组，选定审核员。审核员必须是经过培训考试合格取得资格，且与被审核区域无直接责任者。 第五条 审核组长负责制定审核计划，准备工作文件，布置内审工作，主持审核会议，控制现场审核的实施。使审核按计划和要求进行。提交审核报告，向受审核方提出改进建议和要求。整理审核实施中形成的所有文件，并做好分发、归档工作。第三章 体系审核 第六条 体系审核按审核时机分为例行审核和特殊情况下的追加审核。例行审核每年二次，间隔时间不超过六个月。 第七条 安全办于每年年初编制本年度体系审核计划，经风险预控管理体系主管审核后，报矿长批准后下发实施。 第八条 体系审核计划的内容包括：审核的目的、范围，审核的依据，审核的时间安排，审核的频次和审核方式等。 第九条 体系审核计划应覆盖本矿井风险预控管理体系的全部过程，全部部门，全部队组和全部生产活动。第四章 体系审核流程 第十条 安全管理部提前一周将体系审核通知单及本次体系审核实施计划下发到有关部门，以便确认计划安排。 第十一条 召开首次会议宣布审核的目的、依据、方法、日程按排及有关事项，澄清审核计划中的不明确内容。 第十二条 审核员依据审核计划和质量审核检查表进行现场审核。审核结束后，向审核组长报告审核情况，由审核组长召集审核组成员讨论审核结果，评审并确认不合格项。 第十三条 由审核组长召集审核部门责任人、审核组成员及企业领导和有关人员召开末次会议，宣布审核结果，提出制定纠正措施的建议和要求。 第十四条 审核组长编写审核报告，报风险预控管理体系主管批准。 第十五条 审核报告的内容包括：审核的目的、范围、依据、受审部门、审核时间、审核员名单、受审核部门参加人员及审核计划的完成情况，不合格项汇总分析，纠正措施要求和结论性意见。 第十六条 审核报告分发范围：矿长、风险预控管理体系主管、受审核部门及相关部门。 第十七条 受审核部门在收到体系审核检查表后，应针对不符合项原因进行分析，制定纠正措施交审核员和风险预控管理体系主管确认。 第十八条 体系审核员应对不符合项跟踪验证，对跟踪验证的不符合项要形成跟踪验证报告。 第十九条 每次体系审核报告均为下次管理评审的输入。风险预控管理体系主管负责将本年的历次审核结果总结归纳并进行分析，作为体系运行报告，形成年度管理评审的输入。第二十条 汇总分析报告内容包括：审核计划完成情况、不合格项总分析、纠正措施的跟踪验证情况及对体系的评价、薄弱环节分析和
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论